【正文】 制程序》。c).過程確認還包括公司現(xiàn)有設(shè)施采用的工藝方法和操作人員能否勝任，否則應(yīng)配備、培訓(xùn)和改進。b).關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制工藝或作業(yè)指導(dǎo)書,國家有規(guī)定的應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)范進行。 4．2過程確認和監(jiān)控。進度計劃根據(jù)供應(yīng)、施工難度等情況變化進行修改，并執(zhí)行《文件控制程序》。4．程序 4．1信息和施工計劃 a).主要信息為設(shè)計輸出文件，施工實現(xiàn)過程策劃，顧客要求評審輸出，關(guān)鍵和特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書等。 3．4辦公室負責(zé)工程的交工和后期服務(wù)。 3．2工程部負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。2．適應(yīng)范圍 適用于工程施工過程、交工和交工后的活動。 4．4采購資料由資源部負責(zé)保存和管理。b).驗證方式可采用資源部進貨驗證、顧客在現(xiàn)場驗證、本公司在供方現(xiàn)場驗證等。 d).采購時采購員應(yīng)提供有效的技術(shù)要求給供方。b).資源部應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇供方。d)供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，資源部發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》，限期改進，若兩次處理單仍無明顯改進，取消供貨資格。b)對重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，以證實其質(zhì)量、價格、交貨期等的能力。4．程序 4．1對供方的評價 a)資源部根據(jù)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期及服務(wù)等進行比較,選擇合格供方,編制《供方評定記錄表》,由此編制《合格供方名錄》。 3．3總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)和資金狀況批準(zhǔn)《采購計劃》。3．職責(zé) 3．1資源部負責(zé)對供方進行評價，根據(jù)業(yè)績建立供方檔案，編制《合格供方名錄》制定采購計劃、執(zhí)行采購作業(yè)。5．相關(guān)文件 5．1《文件控制程序》 5．2《顧客滿意程度測評程序》6．質(zhì)量記錄 6．1《合同評審表》 6．2《合同》貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD082009壓力管道安裝改造維修:程序文件第15頁 共 2 頁08．采購控制程序1．目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。重要的變更在必要時需再評審。4．3．2辦公室負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將有關(guān)信息與顧客溝通。貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD072009壓力管道安裝改造維修:程序文件第13頁 共 3 頁 4．2．3合同評審按下列流程圖進行辦公室與顧客洽談?wù)勍稑?biāo)意向辦公室組織相關(guān)部門識別顧客需求制作投標(biāo)書、準(zhǔn)備辦公室組織對標(biāo)書進行評審是否中標(biāo)結(jié)束否是識別顧客需求準(zhǔn)備合同草案是否常規(guī)合同草案是辦公室組織相關(guān)部門對合同要求評審否無有無施工能力有無不確定條款有有與顧客協(xié)商解決總經(jīng)理批準(zhǔn)工程要求評審表簽定合同無貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD072009壓力管道安裝改造維修:程序文件第14頁 共 3 頁 4．2．4對特殊合同，除辦公室進行評審?fù)猓夹g(shù)部門對施工能力、工程部對確保質(zhì)量要求和檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽字確認，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4．2．2合同分類 a). 常規(guī)合同:按國家定額標(biāo)準(zhǔn)，公司預(yù)算合同規(guī)定的要求。 c).與以前表達不一致的要求（如報價等）已解決。 4．2合同評審 4．2．1合同評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進行，并確保： a).質(zhì)量要求(含顧客的和公司自行確定的)得到規(guī)定。 b).顧客雖沒有明確要求,但預(yù)期或設(shè)備使用所必要的要求(潛在要求),應(yīng)作出承諾。 3．3總經(jīng)理審批特殊合同的評審表。2．范圍 3．1辦公室負責(zé)了解顧客要求及反饋，并組織有關(guān)部門進行合同評審。 4．6質(zhì)量計劃的有關(guān)文件由辦公室負責(zé)保存、管理。 4．5．2辦公室負責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，并協(xié)調(diào)各部門的對接關(guān)系和資源配置，填寫《質(zhì)量計劃檢查表》以便進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。4．4質(zhì)量計劃編制、審核和發(fā)放質(zhì)量計劃由工程部組織相關(guān)部門編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，已受控文件發(fā)放到相關(guān)部門（顧客需要時可發(fā)放給顧客）。e).上述過程應(yīng)提供有證據(jù)的質(zhì)量記錄。C).明確并提供實現(xiàn)關(guān)鍵工序所需的設(shè)施。 4．3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a).確定符合特定工程施工項目和合同的質(zhì)量目標(biāo)。 4．2在下列情況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃 a).引進、采用新材料、新工藝、新技術(shù)。 3．3各部門負責(zé)本部門質(zhì)量策劃編制及實施情況。3．職責(zé) 3．1總經(jīng)理負責(zé)審批相關(guān)部門的質(zhì)量計劃。5．相關(guān)文件《設(shè)計與工藝控制程序》6．記錄 6．1《設(shè)施驗收單》 6．2《施工設(shè)施一覽表》 6．3《設(shè)施維修計劃》貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD062009壓力管道安裝改造維修:程序文件第10頁 共 2 頁1．目的 對特定壓力管道安裝、改造、維修項目，按合同規(guī)定專門提供的質(zhì)量措施、資源和活動程序，以確保施工質(zhì)量達到規(guī)定要求。4．2工作環(huán)境辦公室協(xié)助資源部對所需工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。 b)低值易耗品由資源部批準(zhǔn)報廢。 c)根據(jù)b)條款收集數(shù)據(jù),資源部制定年度《設(shè)施維修計劃》,并組織實施。 b)資源部規(guī)定設(shè)施保養(yǎng)項目,或直接寫在操作規(guī)程上。 4．1．4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)工程部組織編寫主要設(shè)施的操作規(guī)程,張貼或發(fā)放給使用單位。 c).資源部對合格設(shè)施進行編號,并在《生產(chǎn)施工一覽表》上登記。低值易耗品由資源部直接驗收并作記錄。 b).需要自制的設(shè)備,由工程部設(shè)計,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由資源部組織加工制造。 4．1．1識別所需設(shè)施包括：工作場所、現(xiàn)場、辦公場所、設(shè)備和工具（含工、卡、量具及檢測、探傷等）、軟件（計算機及網(wǎng)絡(luò)）、水、電供應(yīng)、通訊及運輸設(shè)施等。 3．2辦公室協(xié)助資源部對工作環(huán)境進行控制。2．適用范圍 適用于所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、設(shè)備和工具、通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物進行控制。4．4綜合部負責(zé)建立、保存員工檔案（含培訓(xùn)）。4．3特殊工種人員培訓(xùn) a)焊工、電工、計量員、探傷人員必須取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證，持證上崗。c)經(jīng)批準(zhǔn)的《崗位工作人員任職要求》是辦公室招聘、選擇、安排人員的依據(jù)。4．程序 4．1人員配備 a)人員配備以公司各項崗位需要為基礎(chǔ)。 b)負責(zé)《培訓(xùn)計劃》編制和上崗前教育。2．適用范圍 適用于所有人員，包括臨時雇用與質(zhì)量體系職責(zé)有關(guān)的人員。4．7管理評審的記錄、資料由辦公室保存。e)改進、糾正和預(yù)防措施由辦公室按《改進控制程序》跟蹤驗證。c)資源的滿足程度進行評價。4．5評審輸出包括a)質(zhì)量體系的適宜性、有效性的評價。 4．4評審會議 a)總經(jīng)理主持,各部門負責(zé)人參加,與會人員對評審輸入作出評價,對不合格和潛在的不合格項提出糾正預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間。 b)評審輸入及相關(guān)資料、文件已準(zhǔn)備就緒。貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD032009壓力管道安裝改造維修：程序文件第 6 頁共 2 頁g)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)乃至整個體系的適宜性和有效性。 e)以往管理評審的跟蹤結(jié)果。 c)工程施工的符合性、過程、測量和監(jiān)控的結(jié)果。包括內(nèi)部審核，第二、第三方審核，工程質(zhì)量審核等結(jié)果。b)辦公室提前一個月擬訂《管理評審計劃》,按程序?qū)徟?內(nèi)容包括評審目的、時間、依據(jù)、內(nèi)容及重點參加人員等。 3．4各部門準(zhǔn)備、提供本部門工作有關(guān)的評審資料，實施評審中提出的糾正、預(yù)防措