【正文】 的控制和管理； （ 2）各使用部門負(fù)責(zé)對文件的識別和保管。 記錄控制 質(zhì)量體系所要求的記錄應(yīng)予以控制，記錄控制是指對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處 置所需的控制。 記錄控制的職責(zé)和權(quán)限 （ 1）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄； （ 2）各部門負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)、填寫、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄； （ 3）檔案室負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄； （ 4）各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管部門編制的質(zhì)量記錄格式。 （ 2）對分供方及分包方的評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要的措施記錄； （ 3）產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施，包括批準(zhǔn)報(bào)廢的記錄； （ 4）質(zhì)量改進(jìn)過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果； （ 5）教育、培 訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄（特別是特殊工種人員）。 6 相關(guān)文件 Q/ Q/ 質(zhì)量記 錄控制程序 文件和資料控制程序 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 /修訂碼 Q/ C/0 第 4章 合同控制 頁 碼 Page 20 1 目的 對我公司管理產(chǎn)品購銷合同的簽訂、修改、會(huì)簽等做出了規(guī)定，以確定顧客的需求和期望得到充分 的理解，并加以實(shí)施和保持； 2 3 適用范圍 適用于我公司壓力容器產(chǎn)品購銷合同的控制。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審合同中所需物資采購能力； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。如新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品 改進(jìn)要求等的合同。 對顧客指 定的重要管制特性應(yīng)予以明確，以文件的形式傳達(dá)到本公司相關(guān)部門進(jìn)行重點(diǎn)管制，并 需證明與顧客的要求相一致。并應(yīng)確保： 1） 與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚； 2） 與以前訂單不一致的要求已予解決； 3） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同評審結(jié)果及評審所引起的 措施的記錄，經(jīng)營部應(yīng)予保持。 必要時(shí)可補(bǔ)充合同，合同修訂后經(jīng)營部應(yīng)將合同變更的內(nèi)容以文件方式傳遞到有關(guān)部門，確保相 關(guān)部門清楚地掌握已變更的合同內(nèi)容。 若顧客提供的要求沒有形成文件，經(jīng)營部在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 5 相關(guān)文件 Q/ 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ 合同評審控制程序 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 /修訂碼 Q/ C/0 第 5章 設(shè)計(jì)控制 頁 碼 Page 22 1 目的 對壓力容器設(shè)計(jì)圖樣的文件管理與審查等作出明確的管理規(guī)定，以保證壓力容器設(shè)計(jì)圖樣符合法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和需方合同的要求，并且保證公司的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求。 3 職責(zé)和權(quán)利 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣的審查工作，負(fù)責(zé)按國家相關(guān)規(guī)范審查其依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是否為最新標(biāo)準(zhǔn)、法 規(guī)；技術(shù)要求是否符合；結(jié)構(gòu)是否合理。 4 控制要求 設(shè)計(jì)控制的范圍 本公司生產(chǎn)的壓力容器有以下二種類型： 用戶來圖加工 用戶來圖加工的設(shè)計(jì)圖樣的管理按照《文件與資料控制》章節(jié)內(nèi)容執(zhí)行。 4. 客戶提供工藝參數(shù)，由公司制造的壓力容器 由設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的需要，提出對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要求，并委托有與我單位制 造許可資格相適應(yīng)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行 設(shè)計(jì)。 實(shí)施內(nèi)容 委托的設(shè)計(jì)單位應(yīng)取得國家有關(guān)部門頒發(fā)的資格證書。 設(shè)計(jì)單位的審計(jì)資格要與所委托設(shè)計(jì)的類別相適應(yīng)。 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審核人員應(yīng)取得國家技監(jiān)局頒發(fā)的資格證方可進(jìn)行相應(yīng)級別的審核工作。當(dāng)顧客 有要求時(shí)，文件 能反映顧客的特殊要求。 2 適用范圍 適用于壓力容器加工制造中的材料（含焊材、外購件、外協(xié)件）質(zhì)量控制的實(shí)施。 4 控制要求 公司制定并執(zhí)行 Q/《材料、零部件的控制程序》。對影響產(chǎn)品質(zhì) 量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制。 對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按 “合格供方名錄 ”內(nèi)的定點(diǎn)采購原則 。 在與供方溝通前，物資供應(yīng)部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 材料的標(biāo)識及可追溯性 公司編制有《材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識管理辦法》對材料、零部件標(biāo)識的編制、標(biāo)識的方法、位置和 標(biāo)識移植等進(jìn)行規(guī)定。 材料、零部件的存放與保管 公司編制有《材料、零部件存放和防護(hù)管理規(guī)定》對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐 批）等進(jìn)行規(guī)定。 材料、零部件入庫、檢驗(yàn)控制 材 料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照《材料、零部件的控制程序》 的要求辦理交驗(yàn)、入庫。 入庫審批 1）材料、零部件檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員將質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄等一起交材料責(zé)任人審批后方 可入庫； 2）檢驗(yàn)員根據(jù)《材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識管理辦法》的規(guī)定，對材料、零部件進(jìn)行編號，并填寫在檢 驗(yàn)記錄上。檢驗(yàn)員復(fù)核后簽名或蓋章。 材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢驗(yàn)記錄、復(fù)驗(yàn)記錄、入庫資料）由材 料檢驗(yàn)員交材料質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)后交檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。發(fā)放受壓元件材 料時(shí)，材料檢驗(yàn)員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。 余料或退回的材料，生產(chǎn)廠應(yīng)按《材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識管理辦法》進(jìn)行移植和標(biāo)識，并由材料 檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 受壓元件材料的代用，應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)材料、工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。 5 相關(guān)文件 Q/ Q/ Q/ Q/ Q/ 合格分供 /包方評定管理程序 材料、零部件控制程序 材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識管理辦法 材料代用管理規(guī)定 材料、零部件存放和防護(hù)管理規(guī)定 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 /修訂碼 Q/ C/0 第 7章 工藝控制 頁 碼 Page 27 1 目的 對壓力容器的制造工藝文件進(jìn)行控制，對工藝文件的編制、審核、實(shí)施管理及工藝裝備的設(shè)計(jì)和制造 等做出 規(guī)定，滿足合同及顧客要求。 3 職責(zé)和權(quán)限 技術(shù)質(zhì)量部是工藝控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝文件的編制、工藝紀(jì)律的檢查、工藝裝備的設(shè)計(jì)和驗(yàn) 證工作。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝裝備的檢查與驗(yàn)收。 4 控制要求 本公司制定并執(zhí)行《工藝試驗(yàn)和工裝驗(yàn)證管理規(guī)定》、 《工藝文件管理規(guī)定》 工藝準(zhǔn)備 ，技術(shù)水平和排產(chǎn)計(jì)劃的要求，對產(chǎn)品圖樣進(jìn)行工藝性審查， 并簽字確認(rèn)，對產(chǎn)品制造的可行性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)； ，對設(shè)計(jì)單位的處理意 見重新審查，合格后的圖紙才能用于生產(chǎn) ，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。 工藝文件的編制 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)的要求進(jìn)行編制。 對關(guān)鍵工序應(yīng)在工藝文件上設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（ E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（ R點(diǎn)）和停止點(diǎn)（ H點(diǎn)）。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，通用工 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 /修訂碼 Q/ C/0 第 7章 工藝控制 頁 碼 Page 28 藝守則、工藝規(guī)程由工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 工藝文件的發(fā)放、回收和作廢 工藝文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按《工藝文件管理規(guī)定》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。 對工藝文件失效、作廢，須經(jīng)原編制人員確認(rèn)，工藝質(zhì)控責(zé)任人審批。工藝流轉(zhuǎn)卡從起步工序開始，保證與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工 后交技術(shù)質(zhì)量部匯總。 工藝紀(jì)律管理 工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部等有關(guān)部門定 期對車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，并納入考核體系中。 工裝的設(shè)計(jì)由工藝人員負(fù)責(zé)，工藝責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行審核。 工裝的安裝、調(diào)試、驗(yàn)證，由工藝責(zé)任人和檢驗(yàn)人員以及生產(chǎn)廠共同進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 Q/ Q/ Q/ Q/ 圖樣審核控制程序 工藝文件管理規(guī)定 工藝試驗(yàn)和工裝驗(yàn)證管理規(guī)定 關(guān)于嚴(yán)格工藝紀(jì)律的規(guī)定 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 /修訂碼 Q/ C/0 第 8章 焊接控制 頁 碼 Page 29 1 目的 對產(chǎn)品焊接過程進(jìn)行控制，確保焊接滿足合同及顧客要求，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部是焊接工藝的歸口管理部門，負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)和管理、焊接工藝評定、焊接工藝文件的編制、 審核與管理； 車間負(fù)責(zé)按焊接工藝文件的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施焊及焊接設(shè)備的管理； 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件進(jìn)行焊接檢驗(yàn)； 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)焊接材料的采購、烘干和 發(fā)放； 焊材庫負(fù)責(zé)焊材的烘焙、發(fā)放和回收工作； 焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人具體實(shí)施，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力容器制造質(zhì) 量控制系統(tǒng)的管理工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 焊材管理 物資供應(yīng)部采購人員應(yīng)按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行采購，采購員不得擅自更改采購焊 材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購。并按照《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號，以便記錄報(bào) 告和追溯檢查。保管員應(yīng)對焊材庫內(nèi)的溫度及濕度，按規(guī)定 記錄。 焊材庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排，按照《焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定》的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒 溫保存工作，酸、堿性 焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫 “焊材烘焙記錄 ”。 焊工憑 “材料領(lǐng)用單 ”到焊材庫領(lǐng)取焊材，在 “焊材發(fā)放與回收記錄 ”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽 名，經(jīng)庫管員簽字后方可領(lǐng)料，焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭， “焊材發(fā)放與回收記錄 ”由焊材庫 保管保存。 XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 標(biāo)準(zhǔn)號 版本號 /修訂碼 Q/ C/0 第 8章 焊接控制 頁 碼 Page 30 用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退庫，當(dāng)焊條牌號標(biāo)識不清時(shí)一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用情況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。 每名合格焊工發(fā)給一個(gè)指定的鋼印，合格證由公司專人管理。 焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報(bào)，考核成績納入焊工技術(shù)檔案，并定期 編制 “合格焊工花名冊 ”提供給車間和檢驗(yàn)部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。 焊接工藝評定報(bào)告（ PQR）和焊接工藝規(guī)程（ WPS）的控制 產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定。 焊接工藝評定的控制按《焊接控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 焊接工藝評定檔案，一般包括以下內(nèi)容： 1） 焊接工藝指導(dǎo)書； 2） 焊接工藝評定報(bào)告； 3） 焊接工藝評定試件焊接實(shí)測規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗(yàn)記錄； 4） 無損檢測報(bào)告； 5） 熱處理自動(dòng)記錄曲線（需要時(shí)）； 6） 理化試驗(yàn)報(bào)告及有必要時(shí)焊接接頭金相檢驗(yàn)報(bào)告； 7） 其他反映評定實(shí)際情況的資料。 焊接工藝管理 焊接工藝文件的編制 焊接技術(shù)人員根據(jù)壓力容器產(chǎn)品圖樣和 “焊接工藝評定目錄 ”編制 “焊接工藝指導(dǎo)書 ”、 “施焊及 焊接 接頭外觀檢驗(yàn)記錄 ”等工藝文件。 焊接工藝更改 焊接工藝文件的更改按照《工藝文件管理規(guī)定》的規(guī)定進(jìn)行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí) 行。焊接工藝文件發(fā)放到車間后實(shí)施 前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。 焊接工藝紀(jì)律 1）焊工施焊時(shí)，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律； 2）車間負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。 4）焊接質(zhì)控責(zé)任人、工藝人員、檢驗(yàn)員、車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。 2）焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按《通用焊接工藝》做好焊前準(zhǔn)備。 4）焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。 5）施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢驗(yàn)員。 7）檢查合格后，才允許進(jìn) 行無損檢測及焊后熱處理等后