【正文】 記及標(biāo)記移植合格材料由倉管員做好合格標(biāo)識。 不合格材料、零部件的處置當(dāng)材料、零部件檢驗（復(fù)驗）或制造中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗員應(yīng)在實物上作出“不合格”標(biāo)識，填寫《不合格品處理單》，由材料責(zé)任人配合采購人員與分供方確定處置辦法。 材料、零部件的保管材料、零部件放在倉庫內(nèi)，應(yīng)按標(biāo)記編號、牌號、規(guī)格排放整齊，并應(yīng)有防雨、防潮措施，防止材料銹蝕、變質(zhì)或損壞。倉管員對庫存材料、零部件應(yīng)按規(guī)定定期檢查，確保從公司倉庫領(lǐng)出的材料、零部件均為合格品。以保證材料使用受控和具可追溯 材料代用 材料因某種原因（如市場缺貨等）需要代用時，由采購部門提出，工藝、材料、檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人參與評審，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP06服務(wù)站《材料、零部件控制程序》7 作業(yè)(工藝)控制 概述 本章闡明建立并保持作業(yè)(工藝)質(zhì)量控制程序，以確保作業(yè)(工藝)過程符合規(guī)定要求。 控制程序 公司制定和實施《作業(yè)(工藝)控制程序》，規(guī)定作業(yè)(工藝)控制的范圍、程序和內(nèi)容。日常生產(chǎn)制造用的作業(yè)（工藝）文件一般由工藝員編制，專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審批。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的作業(yè)（工藝）文件，必須完整清晰、現(xiàn)行有效。 工藝的實施和監(jiān)督施工者應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進行操作，完成后在《工藝過程及檢驗記錄卡》簽名，以示負責(zé)。下工序的施工者，有權(quán)對上工序施工質(zhì)量進行監(jiān)督，公司對為避免重大質(zhì)量事故發(fā)生者實行獎勵。 工裝模具管理《作業(yè)(工藝)控制程序》和《設(shè)備控制程序》規(guī)定工裝模具的設(shè)計、制造及檢驗，工裝模具的建檔、標(biāo)識、保管、維修及報廢等。 職責(zé)焊接質(zhì)量控制由技術(shù)部歸口管理；焊接責(zé)任人負責(zé)組織編制和實施焊接控制程序。 焊接材料管理焊接材料管理內(nèi)容包括：a) 焊接材料的采購、驗收應(yīng)按《材料、零部件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，確保焊接材料符合規(guī)定的要求。凡經(jīng)檢驗合格的焊接材料應(yīng)按牌號、規(guī)格、批號、材料標(biāo)記號分類存放在焊材庫距墻和地面保持300mm以上的架子上。 c) 焊工按焊接工藝規(guī)定到焊材庫領(lǐng)用焊材。 焊工資格凡焊接承壓產(chǎn)品的焊工，必須通過《特種設(shè)備焊接操作人員考核細則》考試合格，且獲得安全監(jiān)察機構(gòu)頒發(fā)的《特種設(shè)備作業(yè)人員證》。c) 焊接責(zé)任人負責(zé)建立公司內(nèi)焊工檔案，統(tǒng)計各個焊工的焊績，作為評定每個焊工的技能和向焊工考委會提供提出免考申請的依據(jù)。 焊接工藝評定a) 焊接工藝評定是為驗證所擬訂的焊接工藝的正確性而進行的試驗過程及結(jié)果評價。b)壓力容器焊接工藝評定應(yīng)按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》或國外的先進規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進行，并應(yīng)符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。c)《焊接指導(dǎo)書》、《焊接工藝評定報告》由工藝員編制、焊接責(zé)任人審核、技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后保存。 焊接工藝過程的質(zhì)量控制a) 為提高焊工技術(shù)水平，確保焊接質(zhì)量，焊接責(zé)任人應(yīng)組織編制有關(guān)焊接作業(yè)的規(guī)范性文件，并發(fā)到每個焊工手中。b) 下達生產(chǎn)任務(wù)時，焊接工藝員應(yīng)根據(jù)具體產(chǎn)品和已有的焊接工藝評定，編制《焊接編號圖》，經(jīng)審批后實施。c) 焊工按《焊接指導(dǎo)書》的規(guī)定施焊。 焊縫返修當(dāng)產(chǎn)品焊縫經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)存在缺陷時， 檢驗員負責(zé)開具《返修卡》，經(jīng)返修后須重新檢驗。超過2次以上的返修，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。檢驗員應(yīng)在實物上標(biāo)識，同時填寫《不合格品(項)處置單》，寫明母材缺陷情況。焊接設(shè)備上的計量儀表必須經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi)。 職責(zé)理化檢驗質(zhì)量控制由質(zhì)檢部歸口管理；理化檢驗責(zé)任人負責(zé)組織編制和實施理化檢驗控制程序。，因此應(yīng)對分包方理化檢驗進行質(zhì)量控制，包括如下：a) 由理化檢驗責(zé)任人組織對分包方的質(zhì)量保證能力進行評價（），與分包方簽訂分包協(xié)議，并負責(zé)與分包方接口；b) 理化檢驗委托時，應(yīng)向分包方明確提出理化檢驗工藝及其要求；c) 理化檢驗責(zé)任人負責(zé)對分包方理化檢驗記錄和報告進行審查，并簽名確認。b) 質(zhì)檢員根據(jù)《檢驗委托單》的要求，按規(guī)定制取試樣。c) 理化檢驗不合格時，對不合格項目取雙倍試樣進行復(fù)試。以上工作由質(zhì)檢部負責(zé)。 職責(zé)檢驗與試驗質(zhì)量控制由質(zhì)檢部歸口管理；檢驗責(zé)任人負責(zé)組織編制和實施檢驗與試驗控制程序；檢驗員具體負責(zé)所授權(quán)范圍內(nèi)的產(chǎn)品檢驗工作。 檢驗文件檢驗責(zé)任人應(yīng)按產(chǎn)品圖樣、工藝、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，組織編制檢驗(試驗）規(guī)程和檢驗(試驗)記錄卡。當(dāng)產(chǎn)品有特殊要求時，檢驗責(zé)任人還應(yīng)針對要求，編制專門的檢驗計劃。 過程檢驗與試驗控制a) 生產(chǎn)過程檢驗實行施工者自檢和檢驗員專檢相結(jié)合的原則，各自都要對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。檢驗員應(yīng)按檢驗規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和要求進行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在檢驗記錄卡中。d)上工序不合格的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。 最終檢驗與試驗控制a) 最終檢驗與試驗要求所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗（包括不合格處置后的重新檢驗）均已完成的情況下進行。c) 最終檢驗(試驗)合格后，應(yīng)在產(chǎn)品規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品標(biāo)簽。 檢驗與試驗條件控制在相關(guān)的檢驗與試驗規(guī)程(如壓力試驗規(guī)程等)中，應(yīng)明確檢驗與試驗條件控制。 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識為確保產(chǎn)品制造全過程處于受控狀態(tài)，并能滿足可追溯的要求。 檢驗與試驗記錄和報告控制當(dāng)產(chǎn)品全部檢驗合格后，質(zhì)檢部門資料員負責(zé)將檢驗與試驗記錄和報告匯集，檢驗責(zé)任人負責(zé)對匯集的資料審核。為便于檢索，匯集資料應(yīng)編目，按產(chǎn)品型號歸檔。保存期限不應(yīng)少于七年。 職責(zé)設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制由制造部歸口管理；設(shè)備責(zé)任人負責(zé)組織編制和實施控設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制a) 根據(jù)生產(chǎn)或企業(yè)發(fā)展需要，需要采購設(shè)備或檢驗與試驗裝置時，設(shè)備責(zé)任人應(yīng)與相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人溝通，共同確定設(shè)備或檢驗與試驗裝置的生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。驗收工作有可能的話應(yīng)在設(shè)備或檢驗與試驗裝置安裝、調(diào)試后進行。操作者應(yīng)熟悉說明書，掌握結(jié)構(gòu)和性能，并按規(guī)定的操作規(guī)程進行操作并負責(zé)日常維護保養(yǎng)。d) 為使設(shè)備和檢驗與試驗裝置保持完好狀態(tài)，應(yīng)對設(shè)備和檢驗與試驗裝置進行定期的維修保養(yǎng)。e) 由于設(shè)備或檢驗與試驗裝置精確度差、效率低、性能不滿足要求、不能修復(fù)或無修復(fù)價值時，必須報廢。報廢的設(shè)備或檢驗與試驗裝置必須標(biāo)識，嚴(yán)禁使用。內(nèi)容可包括內(nèi)容如下：設(shè)備編號、設(shè)備名稱、型號、制造廠家、制造日期、出廠編號、基本參數(shù)、安裝地點等。設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案可包括內(nèi)容如下：質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計劃、校準(zhǔn)檢定記錄及報告等。b) 對法定檢驗有要求的設(shè)備，按《計量控制程序》執(zhí)行。 職責(zé)不合格品(項)控制由質(zhì)檢部歸口管理；檢驗責(zé)任人負責(zé)組織編制和實施不合格品(項)控制程序；有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人參與對不合格品(項)處置的評審；不合格品(項)的處置由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 不合格品處置程序a) 當(dāng)采購的材料（包括外購件）出現(xiàn)不合格品(項)時，檢驗員應(yīng)在實物上標(biāo)識，同時填寫《不合格品(項)處置單》。最后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實施。無論采取何種處置措施，都必須保證產(chǎn)品安全可靠，不違反有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。(項)處置措施的確認及重新檢驗當(dāng)不合格品(項)處置措施完成后，由檢驗員負責(zé)對其確認。有關(guān)資料及記錄由質(zhì)檢部負責(zé)保存。必要時，質(zhì)量保證工程師還應(yīng)召集專題質(zhì)量分析會議，防止不合格質(zhì)量事故的再發(fā)生。 職責(zé)質(zhì)量改進與服務(wù)程序由質(zhì)檢部歸口管理；質(zhì)檢部負責(zé)組織編制和實施質(zhì)量信息管理程序、內(nèi)部審核程序和用戶服務(wù)程序；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負責(zé)制訂和實施各專業(yè)質(zhì)量改進與服務(wù)的技術(shù)措施。 質(zhì)量信息控制a) 質(zhì)量信息管理應(yīng)遵循閉環(huán)原則，有始有終。b) 質(zhì)量信息管理的內(nèi)容應(yīng)包括：信息的收集、分析、傳遞、處置和驗證。質(zhì)量問題的具體解決措施由各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人提出，并組織實施。e) 質(zhì)量信息處理要求正確、及時、有效。f) 質(zhì)量信息反饋的有關(guān)資料由質(zhì)檢部妥善保存，并作為質(zhì)量保證體系實現(xiàn)持續(xù)改進的依據(jù)。b) 內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊及其支持性文件。d) 辦公室根據(jù)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃提前組織審核組，審核活動應(yīng)由與審核無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。 e) 實施審核時，審核組按檢查表內(nèi)容通過談話、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀，收集符合性證據(jù)，記錄審核結(jié)果。 g) 被審核區(qū)域責(zé)任人收到就不符合項發(fā)出的《糾正措施處置單》后，應(yīng)制訂出糾正和糾正措施，并組織實施。質(zhì)控部負責(zé)驗證并記錄其有效性。 質(zhì)量指標(biāo)公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性下達適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量指標(biāo),有利于實現(xiàn)質(zhì)量改進，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全性能。有關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對這些質(zhì)量指標(biāo)定期統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施等。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP14服務(wù)站《質(zhì)量信息控制程序》GYFWP15服務(wù)站《用戶服務(wù)控制程序》GYFWP16服務(wù)站《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》14 人員培訓(xùn)、考核及其管理 概述 本章闡明建立并保持人員培訓(xùn)、考核管理程序，以確保滿足質(zhì)量保證體系的要求。 控制程序 公司制定和實施《人員培訓(xùn)、考核及其控制程序》，規(guī)定人員培訓(xùn)、考核及其管理控制的范圍、程序和內(nèi)容。 培訓(xùn)策劃辦公室應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展需要和人力資源情況，編制公司年度人員培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：壓力容器制造有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系基本要求、技術(shù)技能或管理知識、安全生產(chǎn)知識及職業(yè)道德等。按規(guī)定需要考取資格證者，如焊工、電工、及其他特種設(shè)備作業(yè)人員等則外送培訓(xùn)。通過培訓(xùn)除使他們掌握崗位基本技術(shù)技能外，還應(yīng)了解特種設(shè)備行業(yè)的特殊要求，了解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，了解公司質(zhì)量保證體系基本要求，了解安全生產(chǎn)基本知識等。 人員的管理公司對特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員加強管理，包括聘用、調(diào)出的管理。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP17服務(wù)站《人員培訓(xùn)和控制程序》15 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 概述國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，明確壓力容器產(chǎn)品屬于實行制造許可制度，受國家安全監(jiān)察的產(chǎn)品。 職責(zé)總經(jīng)理對公司執(zhí)行壓力容器制造許可制度負全責(zé)；質(zhì)量保證工程師負責(zé)具體組織執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；相關(guān)的日常管理工作由辦公室負責(zé)，各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)配合。 接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門的監(jiān)察各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門依法實施監(jiān)察時，公司有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)自覺接受、提供方便并密切配合。有權(quán)自由出入與公司產(chǎn)品制造有關(guān)的工作區(qū)域和場所。按規(guī)定，《制造許可證》簽署之日起，四年內(nèi)有效。 公司按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造的相關(guān)信息。GYFWP18服務(wù)站《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序