【正文】 Q/XXXXSC/RQ2020 19 附錄一 壓力容器質量體系組織機構圖（方案二） 內部溝通關系圖： 最高管理者 總工程師 公司質量管理職能部門 分公司質量管理部門 項目質量保證體系 質保師及各質控責任人員 壓力容器廠質量保證體系 質保師及各質控責任人員 生產車間、班組 施工班組 公 司領導層 公司質量職能部門 公司質量職能部門 分公司或廠領導層 分公司質量職能部門 分公司質量職能部門 項目部或車間 項目部或車間質量職能人員 項目部或車間質量職能人員 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司《壓力容器質量保證手冊》（第七版） Q/XXXXSC/RQ2020 20 第 7 章 文件和資料控制 總則 根據國家對壓力容器的法規(guī)和技術標準，對文件和資料進行管理，是企業(yè)的一項基礎工作。通過體系文件控制各項活動過程，確保管理體系的有效運行和文件的適用性。 職責 文件和資料控制工作由企管辦和質量技術部門按規(guī)定實施歸口管理，公司、分公司（廠）及項目部設置專（兼）職文件資料員對文件資料進行具體控制和管理。 第二類：程序文件（包括管理制度、作業(yè)指導書、通用及專用工藝規(guī)程等）、產品質量計劃／施工組織設計等。 第四類：外來文件（政府部門文件、顧客 提供的設計文件、法規(guī)標準等）。 程序文件由相關責任工程師組織編制并審核；除壓力容器通用及專用工藝規(guī)程由總工程師批準外，其余程序文件均由質保工程師批準。 質量記錄表格（工藝表卡、報告記錄等），由相關質量責任工程師審核發(fā)放。 文件發(fā)放均應記錄在《發(fā)文登記本》上。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司《壓力容器質量保證手冊》（第七版） Q/XXXXSC/RQ2020 21 受控 文件需更改時，由主管部門／人員填寫《文件更改審批表》，按原文件審批程序進行審批。 《文件更改通知單》應統一編號，并予以保存，修訂記錄附文件后頁。換版的文件應在文件首頁注明換版次數，以識別文件現行修訂狀態(tài)。 受控文件均應有名稱、編號、實施日期的標識，一、二類文件還應有編制人、審批人的標識。 需保留（可作資料）的作廢文件 ,經文件控制部門主管領導審批后可作保留，且加蓋“作廢”印章，合訂本應在文件的目錄及文件的顯著位置加蓋“作廢”印章 ,由文件管理人員填入《文件保留清冊》。 一類文件和二類中的程序文件，如因工作需要進行復制時，復制單位應填寫《申請復制文件登記審 批表》，經公司文件主控人員批準后，按申請的數量復印。 各職能部門、施工生產單位 /項目部均應設立專 /兼職文件管理員，負責各類文件的接收、傳遞等管理工作，確保使用的文件均為有效版本；文件實行分級管理，項目部的文件管理執(zhí)行《工程項目文件管理辦法》。 文件 在保管時必須做好 防潮、防變質、防丟失措施， 使用過程中須保持清晰，不可隨意涂改。文件遺失后，應及時向文件主控部門報告，使用者經公司文件主控人員的批準后辦理補發(fā)手續(xù)，補發(fā)的文件應編注新的受控號。 作廢文件銷毀時，需經文件控制部門主管領導批準后，方可銷毀，并由文件控制人XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司《壓力容器質量保證手冊》（第七版） Q/XXXXSC/RQ2020 22 員填入《文件銷毀清冊》。 質量記錄控制 質量記錄報告是質量保證體系有效運行的憑證。 支持性文件 新 Q/XAN— CX/RQ？？ 2020 《文件和資料控制程序》 新 Q/XAN— CX/RQ？？ 2020 《質量記錄控制程序》 新 Q/XAN— ZD/RQ？？ 2020 《圖紙會審管理制度》 新 Q/XAN— ZD/RQ？？ 2020 《檔案管理制度》 新 Q/XAN— GZ/RQ？？ 2020 《文件編碼規(guī)則》 記錄 a）《文件控制清單》 b）《發(fā)文登記薄》 c）《文件更改審批表》 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司《壓力容器質量保證手冊》（第七版） Q/XXXXSC/RQ2020 23 第 8章 設計 控制 本公司無設計資質，與質保體系接口部分見第 9 章 工藝質量控制 ，本章略。 適用范圍 適用于壓力容器產品制造和球形儲罐現場組焊的材料質量控制。 質控系統程序圖：材料質量控制系統控 制程序圖見附錄 9。 材料進貨驗收 進貨驗收由材料檢驗員負責，保管員參加。 按照《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》第 25 條的規(guī)定需要復驗的材料，必須進行復驗，且按其對材料的復驗要求實施。 根據進貨驗收和復驗結果： a） 對“合格材料”，由材料員填寫“壓力容器材料驗收入庫記錄表”、“壓力容器外購、外協件驗收入庫記錄表”、“壓力容器焊材驗收入庫記錄表”，經材料質控師審批簽字后（焊接材料由焊接質控師審批簽字），在實物上作“合格”標識。 b） 對“不合格材料”，由材料員在實物上作出“不合格”標識。 材料、焊接材料質量證明文件原件、質量證明復驗報告，入庫通知單，由保管員負責保管，并統一編號、裝訂，便于檢索。 材料保管與發(fā)放 材料股應建立“壓力容器材料臺帳”，載明材料的庫存和發(fā)出的動態(tài)信息。材料質控師應經常查看材料保管情況，發(fā)現問題及時處理 。 不銹鋼材料的保管嚴格按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 發(fā)放材料時，應按《材料保管、發(fā)放控制程序》的規(guī)定由材料員進行材料標記移植，材料質控工程師確認。材料責任師監(jiān)督發(fā)放和確認。 “主要受壓元件使用材料一覽表 ”由材料質控工程師確認。受壓元件應按照《材料代用控制程序》規(guī)定的程序和審批權限，由材料股根據庫存材料情況，辦理材料代用，受壓元件材料代用須經原設計單位書面同意。 支持性文件 a）《材料采購訂貨控制程序 》 新 Q/XANCX/RQ？？ 2020 b）《材料驗收入庫控制程序》 新 Q/XANCX/RQ？？ 2020 c）《材料代用控制程序》 新 Q/XANCX/RQ？？ 2020 d）《材料保管、發(fā)放控制程序》 新 Q/XANCX/RQ？？ 2020 e）《材料使用控制程序》 新 Q/XANCX/RQ？？ 2020 f）《外購外協件的管理和檢驗制度》 新 Q/XANZD/RQ？？ 2020 ①供方評審 規(guī)定；（動態(tài)） ②原材料 (板、管、鍛、螺 )采購、驗收復驗、保管、代用、發(fā)放、回收、標記管理規(guī)定/驗收技術要求； ③焊接材料 (焊條、焊絲、焊劑、氣體 )?? (同① )； ④外協 /外購件 /安全附件?? (同① )； ⑤標記和位置及移植規(guī)定 [內容；（指令號）、材料代號、 [規(guī)格 (厚度 )]、（焊工）、（ NDE）、檢驗確認等 ] 。 適用范圍 適用于公司壓力容器制造生產的全過程工藝控制。鉚工工藝和機加工工藝由工藝員編制，由工藝 質控工程師負責審核，并接受質量保證工程師及最終檢驗質控工程師的監(jiān)督檢查。 質量活動和控制要求 工藝準備 施工圖樣的工藝性審核 圖樣審查由質保工程師負責，組織工藝質控工程師及相關各專業(yè)質控工程師會審，由工藝質控工程師填寫施工圖紙會審表，相關專業(yè)質控工程師簽字。 工藝方案的編制 根據設計圖紙，結合本公司現有制造手段與技術水平，確定生產中的 合理方法和順序，保證產品質量和生產安全。 b) 工藝文件編制的依據和原則： ① 工藝文件必須依據圖樣、用戶的特殊要求、本企業(yè)的工藝能力以及現行的有關標準、法規(guī)的要求進行編制，并應盡量采用經濟合理的先進工藝； ② 壓力容器主要受壓元件（第三類壓力容器受壓元件）必須做到 一件一卡（工藝過程流程卡），特殊工序如焊接、熱處理、無損檢測等應編制制造工藝卡，做到一序一卡； ③ 所有工藝文件均應有編制、審核簽字，并注明日期。 ④焊接、熱處理、無損檢測、壓力試驗工藝文件編審分別見第 1 1 1 15 章； ⑤ 工藝過XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司《壓力容器質量保證手冊》（第七版） Q/XXXXSC/RQ2020 30 程流程卡上需確定檢查點、停止點時必須與最終檢驗質控工程師協調，按第 16 章的有關規(guī)定執(zhí)行。 b）工藝文件的發(fā)放 由工藝員將編審完成的工藝文件發(fā)放有關生產班組，由班組指定專人負責接收、保管、傳遞工藝文件，并辦理簽收手續(xù)。 材料工藝定額編審 工藝實施 工藝紀律監(jiān)督與檢查 a）在工藝文件中制 定明確的質量控制和檢驗要求、合格標準。量具、檢具和儀表應堅持周期定檢定，保證量值統一、精度合格。 d）操作者應熟悉圖樣和工藝文件內容，掌握該工序工藝要求、操作要點、檢測方法、合格標準等。凡遇檢查點、停止點，必須經檢驗員檢驗合格 并簽字后，方可流入下道工序。 工藝更改 在施工過程中，如發(fā)現有因工藝編制不當、工序遺漏、材料不足、技術要求不清、材料代用、設計變更引起工藝變更時，各部門應及時向技術股反饋，由原工藝編制人修改工藝文件，修改處應有標記及修改人、審核人簽字。施工隊（班組）無權修改工藝文件。 工藝人員必須經常深入車間和生產現場，了解生產過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司《壓力容器質量保證手冊》（第七版） Q/XXXXSC/RQ2020 31 藝編制是否合理，便于今后更改和提高工藝質量，同時對違反工藝規(guī)程的操作者進行幫助和糾正。檢查、考核內容包括：工藝過程流轉卡的流轉情況和操作者、檢驗員簽字情況；制造、焊接等工藝執(zhí)行情況；停止點、檢查點見證情況；材料標記移值情況；焊材庫管理情況；焊工持證上崗情況；焊工鋼印使用情況。 工裝設計制造 工裝設計質量控制環(huán)節(jié)設置三個控制點：工裝設計任務書、工裝施工圖繪制、工裝驗證。在現有工藝裝備不能滿足需要時，應設計、制造或外購。工裝驗證是工藝裝備設計質控環(huán)節(jié)的質控要點。 工裝、模具的設計、制造和 驗證由技術股和施工隊（車間）共同負責，按照《工裝管理制度》規(guī)定的程序進行。 適用范圍 適用于公司壓力容器產品制造（含球 罐現場組焊，下同）全過程的焊接質量控制。壓力容器廠焊接質量控制系統由壓力廠質量技術部門歸口管理；焊工培訓由公司人力資源部負責；焊接設備采購由公司設備租賃公司負責；焊材采購由公司材料供應公司負責；公司質量技術部負責焊接工藝評定和球罐現場組焊焊接質量系統的歸口管理。 質量活動和控制要求 焊工管理 焊工培訓 a）凡擔任受壓元件焊 接工作的焊工，應按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工基本知識考試和操作技能考試，取得質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的“焊工合格證”（鍋爐壓力容器壓力管道特種設備操作人員資格證）和一個指定的焊工鋼印，才能上崗操作，擔任相應的焊接工作。 b）公司人力資源部根據各分公司（廠）上報的焊工資源需求情況，編制焊工培訓計劃，經焊接質控責任工程師審核、公司總工程師和有關主管領導批準后實施。 b) 焊工基本知識考試合格后才能參加操作技能考試；以上兩項考試合格的焊工，由焊工考委會將有關資料報質量技術監(jiān)督局，經審核后簽發(fā)焊工合格證。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司《壓力容器質量保證手冊》（第七版） Q/XXXXSC/RQ2020 34 b) 在焊工合格證（合格項目）有效期滿前三個月，繼續(xù)承擔焊接 工作的焊工，由焊工考委會負責安排焊工考試或免考事宜。 d) 持證焊工的實際操作技能不能滿足產品質量要求，或者違反工藝紀律以致發(fā)生重大焊接質量事故，或經常出現焊接質量問題時，鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構可暫扣其焊工合格證或提請發(fā)證機構吊銷其焊工合格證。 焊工檔案管理 焊工檔案由焊工考委會負責管理，焊工檔案的內容包括：焊工本人的基本情況、 培訓考試情況、焊工業(yè)績、焊接質量事故及獎罰情況等。 焊接設備的采購 焊接設備的采購由分公司（廠）提出申請，設備租賃公司審核后向公司提出設備購買報告，經主管領導批準后實施。 焊接設備儀表的檢驗由計量質控責任師管理。具體控制要求見手