【正文】 檢測(cè)室 生產(chǎn)車(chē)間 25 44 45 附錄 2 質(zhì)量保證體系要素職能分配表 設(shè) 計(jì) 工 藝 責(zé) 任 師 質(zhì)量控制責(zé)任人 總 經(jīng) 理 職責(zé) 質(zhì) 保 工 程 師 材 料 責(zé) 任 師 檢 驗(yàn) 責(zé) 任 師 設(shè) 備 責(zé) 任 師 1. 管理職責(zé) 2. 質(zhì)量保證體系文件 3. 文件和記錄控制 4. 合同控制 5. 設(shè)計(jì)控制 6. 材料控制 7. 工藝控制 8. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 9. 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 10. 不合格品控制 11. 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制 12. 人員培訓(xùn)、考核及管理 13. 其他過(guò)程控制 14. 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 46 ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注： ▲表示主管負(fù)責(zé)人 △表示相關(guān)責(zé)任人 26 47 48 附錄 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針： 以人為本、以質(zhì)量取勝、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、確保設(shè)備安全 性、持續(xù)改進(jìn)不斷完善管理和采用先進(jìn)技術(shù)，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn) 品贏得顧客滿(mǎn)意。 1 對(duì)合格分供方 100%進(jìn)行評(píng)價(jià)； 2 不合格材料不準(zhǔn)投入使用。 1. 產(chǎn)品 100% 按檢驗(yàn)規(guī)程和顧客要求進(jìn) 行檢驗(yàn)； 2. 不合格品評(píng)審處置率 100%。 50 28 51 附錄 5 質(zhì)保工程師和各專(zhuān)業(yè)責(zé)任師任命書(shū) 為確保特種設(shè)備有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的貫徹實(shí)施 ,保證質(zhì)量保證體 系有效運(yùn)行 ,為用戶(hù)提供安全、 質(zhì)量可靠的放心產(chǎn)品 ,現(xiàn)任命質(zhì)保工程師 和各專(zhuān)業(yè)控制責(zé)任師如下： XXX 為質(zhì)保工程師； XXX （兼）設(shè)計(jì)工藝責(zé)任師； XXX 為檢驗(yàn)責(zé)任師； XXX （兼）材料責(zé)任師； XXX 為設(shè)備責(zé)任師； XXX （兼）工藝責(zé)任師 上述被任命的人員在壓力管道元件制造質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否 決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。 特此授權(quán)任命。 根據(jù)設(shè)計(jì)合同和 “協(xié)議書(shū) ”經(jīng)營(yíng)部提供設(shè)計(jì)協(xié)議書(shū)及法蘭加工 圖，經(jīng)工藝責(zé)任師審核后下達(dá) “設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) ”。 設(shè)計(jì)方案由設(shè)計(jì)人員提出，工藝責(zé)任工程師 54 審核。 設(shè)計(jì)圖樣 設(shè) 計(jì) 2 設(shè) 計(jì) 責(zé) 任 2 設(shè) 計(jì) 程 序 審 核 工 程 師 5 4 3 任務(wù)書(shū) 設(shè) 參 設(shè) 方 設(shè) 計(jì) 數(shù) 計(jì) 案 計(jì) R 責(zé)任人員 設(shè) 人 設(shè) 人 設(shè) 人 計(jì) 員 計(jì) 員 計(jì) 員 任務(wù)書(shū) 設(shè) 計(jì) W 任務(wù)書(shū) 設(shè)計(jì)方案 施工圖 計(jì)算書(shū) 說(shuō)明書(shū) W 55 W 6 校 核 R 校核員 校核產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)原則、選型、選材，解決設(shè)計(jì)問(wèn)題。 設(shè)計(jì)文件 2 57 設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 共 2 頁(yè) 控 序號(hào) 制 環(huán) 節(jié) 控 制 形 式 責(zé) 任 人 員 序 號(hào) 8 2 9 工 藝 責(zé) 任 工 設(shè) 3 計(jì) 監(jiān) 督 程 師 12 材 代 料 用 W 設(shè)計(jì)人員 核和 結(jié)構(gòu)分析，確定是否代用，并簽署 “審批單 ”。 10 描曬圖 歸 檔 R 工 藝 對(duì)經(jīng)校、 審并簽署手續(xù)齊全的圖樣和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行描、 曬底圖，設(shè)計(jì)文件臺(tái) 并交檔案室存檔。 量 評(píng)定表 名 稱(chēng) 控制 類(lèi)別 W 責(zé) 任 人 員 審核員 控 制 點(diǎn) 控 制 內(nèi) 容 第 2 頁(yè) 工作 見(jiàn)證 名 稱(chēng) 工藝性 審 核 58 對(duì)加工工藝進(jìn)行可行性分析。 1 60 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 共 2 頁(yè) 控 序號(hào) 制 環(huán) 節(jié) 控 制 形 式 責(zé) 任 人 員 序 號(hào) 1 名 稱(chēng) 材料質(zhì)量 證明書(shū) 審 材 料 1 入庫(kù) 驗(yàn)收 責(zé) 審批 任 工 程 師 4 材 料 編 號(hào) 材 料 入 庫(kù) M 材料檢查員 保 采 W 保 管 員 購(gòu) 員 管 員 3 復(fù) 驗(yàn) W 材料檢查員 2 查 W W 控制 類(lèi)別 采 責(zé)任 人員 購(gòu) 員 材料檢查員 材料責(zé)任工程師 材料檢查員 控 制 點(diǎn) 控 制 內(nèi) 容 第 1 頁(yè) 工 作 見(jiàn) 證 材料質(zhì)量 名 稱(chēng) 材料質(zhì)量證明書(shū)應(yīng)為原件或加蓋經(jīng)銷(xiāo)部門(mén)紅色印章的有效復(fù) 合材料相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求。 對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目缺項(xiàng)、有懷疑、設(shè)計(jì)與用戶(hù)有要求及標(biāo)準(zhǔn)要求復(fù)驗(yàn)的應(yīng) 進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，只有標(biāo)記而無(wú)材料質(zhì)量證明書(shū)的材料，則不能通過(guò)復(fù)驗(yàn) 確定使用。 驗(yàn)收后的材料質(zhì)量證明書(shū)，填寫(xiě)材料入庫(kù)驗(yàn)收單交材料責(zé)任師確認(rèn) 簽字，作為材料入庫(kù)的依據(jù)。 現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房應(yīng)滿(mǎn)足材料保管要求，帳、物、卡相符。 對(duì)不符合圖樣及工藝文件要求的材料，必須辦理材料代用審批手 材料領(lǐng)到車(chē)間后，起步工序操作者請(qǐng)檢驗(yàn)員到場(chǎng)確認(rèn)并在領(lǐng)料單上 領(lǐng)料單 材 料 W 63 續(xù)，須經(jīng)工藝、材料等責(zé)任師會(huì)簽，并經(jīng)原設(shè)計(jì)單位簽署同意蓋章。 領(lǐng)料單 W 檢 查 員 1 64 工藝質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 共 2 頁(yè) 控 序 號(hào) 名稱(chēng) 制 環(huán) 節(jié) 控制 形式 責(zé)任 人員 序 號(hào) 1 工 1 審圖 審核 藝 責(zé) 任 工 程 2 工藝文 件編審 工藝 實(shí)施 師 審核 5 監(jiān)督 工藝責(zé) 任師 6 7 4 工裝設(shè)計(jì) 驗(yàn)證、 管理 審核 工藝責(zé) 任師 8 工裝設(shè)計(jì) 與管理 W 工藝員 檢查員 工裝投產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)， 滿(mǎn)足要求， 在用的工裝應(yīng)定期驗(yàn)證， 對(duì)工裝應(yīng)編號(hào)建檔 、立卡管理。 產(chǎn)品是否符合本公司許可證承制范圍，是否適用于本公司的設(shè)備、 技術(shù)能力。 法蘭制造應(yīng)編制產(chǎn)品專(zhuān)用工藝卡，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。 工藝文件下達(dá)后必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 工裝設(shè)計(jì)圖樣 1 67 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽 表 A66 控 序號(hào) 制 環(huán) 節(jié) 控 制 形 式 責(zé) 任 人 員 序 號(hào) 1 審查 2 檢 驗(yàn) 責(zé) 制造 2 過(guò)程 檢驗(yàn) 檢查 任 師 3 4 5 6 7 8 9 10 名稱(chēng) 檢驗(yàn)文件 審核 檢具 校驗(yàn) 圖樣審查 材料 毛坯法蘭 下料 鍛件性能 鍛件標(biāo)識(shí) 法蘭加工 出 文 審 廠 件 查 控制 類(lèi)別 R W H W W H W W R R 責(zé) 任 人 員 檢驗(yàn)責(zé)任師 計(jì)量員 工藝責(zé)任 工程師 材料檢驗(yàn)員 檢查員 理化責(zé)任師 檢查員 檢查員 檢查員 檢驗(yàn)責(zé)任師 檢驗(yàn)責(zé)任師 標(biāo)準(zhǔn)、工藝。 產(chǎn)品投產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)圖樣進(jìn)行工藝性審核。 現(xiàn)場(chǎng)檢查。 現(xiàn)場(chǎng)檢查 現(xiàn)場(chǎng)檢查 名 稱(chēng) 68 產(chǎn)品檢驗(yàn)前應(yīng)編制檢驗(yàn)工藝，滿(mǎn)足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求，且符合圖樣、 1 檢驗(yàn) 準(zhǔn)備 材料牌號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量必須符合圖樣及工藝要求，應(yīng)具有生產(chǎn)廠 實(shí) 物 和 材 料 出具的質(zhì)量證明書(shū)且 與材料上標(biāo)記相符。 鍛件力學(xué)性能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 加工質(zhì)量符合工藝要求。 歸檔文件應(yīng)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，歸檔文件應(yīng)正確、齊全。 壓力管道元件生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備中關(guān)鍵設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備、儀器、儀表， 專(zhuān)管標(biāo)識(shí) 2 1 設(shè)備 管理 設(shè) 備 監(jiān)督 檢查 責(zé) 任 工 程 師 5 4 3 完好率 設(shè)備 檔案 設(shè)備 維修 工裝 設(shè)計(jì) 制作 工裝 驗(yàn) 70 證 工裝 建檔 R 設(shè)備責(zé)任工程師 完好率達(dá)到 100%；一般設(shè)備完好率達(dá)到 85%以上，每年對(duì)設(shè)備進(jìn) 完好標(biāo)識(shí) 行一次完好檢測(cè)，并做好記錄，存入設(shè)備檔案。 R 設(shè)備責(zé)任工程師 設(shè)備檔案 R 設(shè)備責(zé)任工程師 壓力管道元件生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)編制大、中修計(jì) 71 劃，并如 設(shè)備維修 期實(shí)施，加強(qiáng)日常維修保養(yǎng)。 工裝制作完成后，組織有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行使用前的驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)圖樣 2 工裝 管理 6 R 設(shè)備責(zé)任工程師 72 驗(yàn)證記錄 7 R 設(shè)備員 工裝檔案 3 73 計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表 A68 控 序號(hào) 名稱(chēng) 制 環(huán) 節(jié) 控制 形式 責(zé)任 人員 序 號(hào) 1 名稱(chēng) 計(jì)量 器具 統(tǒng)管 計(jì) 監(jiān) 督 檢 查 量 責(zé) 任 工 程 師 計(jì)量 2 器具 檢定 4 3 2 計(jì)量 器具 領(lǐng)用 報(bào)廢 自制 量檢具 確認(rèn) 周期 檢定 計(jì)量 W 管理員 檢定員 按周期檢定計(jì)劃和檢定 規(guī)程送檢，對(duì)于本公司在用計(jì)量器具的檢定 做好檢定記錄并出具合格證。 R W 控制 類(lèi)別 責(zé)任人員 計(jì)量 管理員 控 制 點(diǎn) 控 制 內(nèi) 容 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 工作 見(jiàn)證 對(duì)全公司計(jì)量器具進(jìn)行統(tǒng)一管理，建帳、立卡，對(duì)在用的計(jì)量器具 計(jì)量器 進(jìn)行編號(hào)，編制計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃。 領(lǐng)用計(jì)量器具須經(jīng)設(shè)備（計(jì)量）責(zé)任工程師審核簽字，領(lǐng)出計(jì)量器 具經(jīng)計(jì)量員登記上帳、編號(hào)，經(jīng)檢定合 格后使用，計(jì) 74 量器具報(bào)廢需 經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)