【正文】 驗(yàn)環(huán)境整潔衛(wèi)生，使環(huán)境處于受控狀態(tài)。 檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)按照《工藝卡》或《質(zhì)量保證計(jì)劃》的要求來(lái)執(zhí)行，化學(xué)檢驗(yàn)的操作按《化檢驗(yàn)規(guī)程》執(zhí)行。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的鋼管按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，對(duì)批量不合格的情況應(yīng)及時(shí)反饋給生產(chǎn)中心及質(zhì)量管理部。 主要相關(guān)文件《理化檢驗(yàn)控制規(guī)程》、《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》、《人力資源管理標(biāo)準(zhǔn)》、《實(shí)驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作規(guī)程》、《化檢驗(yàn)規(guī)程》、《檢驗(yàn)及試驗(yàn)檢測(cè)方法管理程序》1檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 為滿足產(chǎn)品符合顧客或標(biāo)準(zhǔn)的要求，防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的控制，包括原料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)及檢驗(yàn)報(bào)告的存檔等過(guò)程的控制。 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)由生產(chǎn)中心崗位人員實(shí)施。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù) 生產(chǎn)中心根據(jù)銷售部《部門協(xié)作書》要求，針對(duì)特定產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化為《縱剪生產(chǎn)線工藝卡》、《焊管生產(chǎn)線工藝卡》，對(duì)鋼管實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合顧客的要求。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由質(zhì)量管理部實(shí)施。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)的手段 按照檢驗(yàn)內(nèi)容配備好相應(yīng)的檢測(cè)儀器、設(shè)備、量具。 配備好充分的檢驗(yàn)人員，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后方能上崗。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按文件規(guī)定的標(biāo)識(shí)程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員操作過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程，確保人身安全。 作業(yè)前按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)設(shè)備正常、安全、可靠后方可打操作。包括外觀檢驗(yàn)(攀鋼產(chǎn)品僅進(jìn)行外觀檢驗(yàn))、力學(xué)檢驗(yàn)、化學(xué)成分分析等項(xiàng)目。 攀鋼的原料理化性能根據(jù)新鋼釩股份有限公司提供的《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》進(jìn)行驗(yàn)收。 對(duì)檢驗(yàn)合格與否的板帶均做出狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 不合格原料應(yīng)及時(shí)反饋至銷售部。 生產(chǎn)中心制定《焊管生產(chǎn)線工藝卡》，生產(chǎn)線各崗位根據(jù)工藝卡的參數(shù)進(jìn)行工序自檢，并作好相關(guān)記錄。 最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)《部門協(xié)作書》的要求制定《產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工藝卡》或《質(zhì)量保證劃》等工藝文件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，規(guī)定檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、復(fù)驗(yàn)規(guī)則、監(jiān)視和測(cè)量裝置的名稱、取樣方向、取樣位置、接受準(zhǔn)則等條款。 在規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成之前或不合格時(shí)，產(chǎn)品不得流入下道工序。 記錄的控制明確專人員對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、分類，并在符合規(guī)定的環(huán)境下貯存，具體執(zhí)行《記錄管理標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 設(shè)備控制 設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《備品備件、輔料、設(shè)備采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)》。 各崗位操作人員必須按照《設(shè)備操作規(guī)程》執(zhí)行。保留設(shè)備維修驗(yàn)收記錄和設(shè)備事故處理記錄。內(nèi)容包括：設(shè)備型號(hào)、編碼、校驗(yàn)周期、方法驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定程序。 經(jīng)檢定合格的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、設(shè)施，貼有明顯的合格標(biāo)識(shí)后方可下發(fā)檢驗(yàn)崗位使用，以鑒別該設(shè)備和設(shè)施的檢定狀態(tài)。 根據(jù)國(guó)家《計(jì)量法》規(guī)定和我公司計(jì)量要求，檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)滿足以下要求：① 具有需要的準(zhǔn)確度及精度；② 保存校準(zhǔn)記錄；③ 保證適宜的監(jiān)視、測(cè)量等工作的環(huán)境條件以及監(jiān)視、測(cè)量裝置的保存、放置環(huán)境；④ 帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)牌或已認(rèn)可的識(shí)別記錄；⑤ 培訓(xùn)合格的操作人員按照要求進(jìn)行調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)定位失效；⑥ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)其未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并記錄；再次檢定后記錄計(jì)量鑒定的超差讀數(shù)。 以證實(shí)鋼管是否符合規(guī)定化學(xué)成分、力學(xué)性能、外觀尺寸、水壓試驗(yàn)壓力、高中頻溫度計(jì)等檢驗(yàn)、試驗(yàn)的設(shè)備均應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)，檢定，以測(cè)量其不確定度已知且測(cè)量功能滿足規(guī)定的要求。 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)保持清潔,避免油污, 一般在常溫下使用，如有特殊要求，需按其規(guī)定環(huán)境下使用。 不合格品的控制 原料檢驗(yàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離并反饋至銷售部。 不合格品經(jīng)返修后，由質(zhì)量管理部再次檢查，確定其滿足顧客的要求后，按照合格品處理。 對(duì)不合格品進(jìn)行降標(biāo)處理，不能使用在原預(yù)期的使用用途。 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，由公司委派專人對(duì)其進(jìn)行鑒別，分析，記錄處理經(jīng)過(guò)，形成書面報(bào)告，有關(guān)部門采取相應(yīng)糾正措施，避免不合格的重復(fù)出現(xiàn)。 公司授權(quán)管理者代表和質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)用戶批準(zhǔn)讓步使用、放行或接受不合格品。 保持有關(guān)不合格品檢查、處置、驗(yàn)收、讓步接受的所有記錄。 不合格品的原因分析 用戶現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，公司委派銷售人員，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不合格的實(shí)際情況進(jìn)行書面記錄或報(bào)告，有關(guān)部門根據(jù)記錄和報(bào)告，針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)采取有效的糾正措施。構(gòu)成質(zhì)量事故時(shí)，按公司或部門相關(guān)考核辦法給予處罰。 糾正措施當(dāng)發(fā)生不合格品（項(xiàng)）時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，編制《糾正措施管理標(biāo)準(zhǔn)》，根據(jù)不符合的實(shí)際情況，質(zhì)量管理部/責(zé)任單位組織相關(guān)部門實(shí)施如下活動(dòng)：（包括顧客抱怨）的情況進(jìn)行評(píng)審 預(yù)防措施為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，質(zhì)量管理部歸口管理該要素，編制《預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》，各部門遵照?qǐng)?zhí)行，預(yù)防措施在以下方面作出規(guī)定：，對(duì)影響質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程、操作、審核記錄、服務(wù)報(bào)告的客戶投訴進(jìn)行分析，以查明并消除潛在的不合格原因，實(shí)施預(yù)防措施，評(píng)價(jià)是否需要進(jìn)一步改進(jìn)。 主要相關(guān)文件《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《糾正措施管理標(biāo)準(zhǔn)》、《預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)本節(jié)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品質(zhì)量和對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的正常、有效的運(yùn)行，完成質(zhì)量目標(biāo)。 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客售后服務(wù)及顧客滿意度測(cè)量的控制，其它相關(guān)部門配合。 制定《內(nèi)外部審核及管理評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn)》，每年對(duì)全公司的所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性，編制審核計(jì)劃，安排質(zhì)量體系內(nèi)部審核的范圍、內(nèi)容、頻次、準(zhǔn)則（及依據(jù)）、審核要點(diǎn)、審核對(duì)象和審核方式，審核內(nèi)容包括對(duì)以往不合格項(xiàng)的確認(rèn)。 審核發(fā)現(xiàn)的問題，被審核部門負(fù)責(zé)的管理人員應(yīng)及時(shí)采取措施，相關(guān)部門及人員對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)確定驗(yàn)證糾正措施是否需要再改進(jìn)。 質(zhì)量信息的控制，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的處理，同時(shí)確認(rèn)是否屬我公司責(zé)任，如屬公司責(zé)任，分析原因并制定整改措施。、傳真、電子郵件、走訪顧客以及顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等渠道收集顧客滿意度信息，整理匯總該類信息，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，并及時(shí)反饋到公司及相關(guān)部門，同時(shí)應(yīng)將整改措施反饋到客戶，并與顧客進(jìn)行溝通和交流。顧客收到鋼管后，定期回訪客戶，并為客戶提供相關(guān)的技術(shù)服務(wù)。 主要相關(guān)文《顧客滿意度測(cè)量與分析管理標(biāo)準(zhǔn)》、《內(nèi)外部審核及管理評(píng)審管理標(biāo)準(zhǔn)》、《與客戶有關(guān)過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)》1人員培訓(xùn)、考核及其管理辦公室為該要素的歸口管理部門。 人員培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求和公司的工作需要及人員狀況編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各體系認(rèn)定的以及各類須持證上崗人員實(shí)行資質(zhì)管理，須到具備資格培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)，其培訓(xùn)內(nèi)容、計(jì)劃和實(shí)施等遵循資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行，培訓(xùn)合格取得國(guó)家相應(yīng)操作證后方可上崗。 辦公室按照年度培訓(xùn)計(jì)劃組織各部門對(duì)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)及考核。 人員培訓(xùn)的要求 辦公室應(yīng)根據(jù)公司需要，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面確定各崗位所必須的任職資格。 辦公室應(yīng)保留每個(gè)人的教育、培訓(xùn)記錄，建立員工檔案,同時(shí)對(duì)員工的任職、離、退進(jìn)行登記，包括聘用、借調(diào)、調(diào)出的管理。持證人員證書必須在有效期內(nèi)。確保產(chǎn)成品檢驗(yàn)合格后到交付前的整理個(gè)過(guò)程中，質(zhì)量狀態(tài)得到有效保持和控制，提交給客戶符合要求的產(chǎn)品。規(guī)定原材料和產(chǎn)品的搬運(yùn)、清洗、貯存、包裝和交付的控制過(guò)程。 對(duì)備品備件庫(kù)應(yīng)分類保管，做到帳、物、卡一致，同時(shí)需對(duì)入庫(kù)物品進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。 對(duì)庫(kù)房不合格品、物需單獨(dú)堆放，做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 我公司接受國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局及省市各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理方面的審查。 制造許可審查人員在本公司審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果和其它必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)的問題。 許可標(biāo)志的使用應(yīng)遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。 在許可證有效期滿6個(gè)月前，向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提出換證申請(qǐng)。 相關(guān)文件《特種設(shè)備許可標(biāo)志使用管理標(biāo)準(zhǔn)》、《特種設(shè)備制度管理規(guī)定》附表1： 質(zhì)量體系質(zhì)量職能分配表 部門管理體系要求總經(jīng)理管理者代表質(zhì)量保證工程師質(zhì)量管理部辦公室銷售部物資管理部經(jīng)營(yíng)管理部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)中心1 管理職責(zé)●●○○○○○○○○2 質(zhì)量保證體系文件○○○●○○○○○○3 文件和記錄控制○○○●●○○○○○4 合同控制○○○○○●○●●○5 設(shè)計(jì)控制6 材料、零部件控制○○○○○●●○●○7 作業(yè)(工藝)控制○○○○○○○○○●8 焊接控制○○○○○○○○○●9 熱處理控制○○○○○○○○○●10 無(wú)損檢測(cè)控制○○○●○○○○○○11 理化檢驗(yàn)控制○○○●○○○○○○12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 ○○○●○○○○○○13 設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制○○○○○○○○●○14 不合格品(項(xiàng))控制○○○●○○○○○○15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)○○○●○●○○○○16 人員培訓(xùn)、考核及其管理○○○○●○○○○○17 其它過(guò)程的控制○○○○○○●○○○18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度○○●●○○○○○○說(shuō)明：●：為主要職責(zé)，○：為相關(guān)職責(zé)。附圖3：攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖法定代表人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師工藝質(zhì)量控制責(zé)人焊接質(zhì)量控制責(zé)人熱處理質(zhì)量控制責(zé)人材料質(zhì)量控制責(zé)人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)人外觀檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)人水壓試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)人力學(xué)試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)人化學(xué)試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)人設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人附圖4：攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司ERW高頻直縫焊管工藝流程圖原料入庫(kù) 縱 剪 開卷上料 剪切對(duì)焊 活套 刮 邊 成型調(diào)整 高頻焊接 清除毛刺 １、板帶寬度 ２、成型穩(wěn)定 焊接溫度 外毛刺高度 板邊質(zhì)量 表面質(zhì)量 焊接速度、開口角 內(nèi)毛刺高度 板卷寬度、厚度 板帶寬度、厚度、板邊（表面）質(zhì)量 擠壓量 刮槽深度焊縫熱處理 空、水冷 定 徑 校直 定尺切斷 修端 水沖洗 半成品收集 水壓試驗(yàn) 成 檢 熱處理溫度 表面質(zhì)量 定尺長(zhǎng)度 坡口角 試壓壓力 外觀尺寸尺寸要求 鈍邊尺寸 持壓時(shí)間平直度 切斜度 超聲波探傷 理化檢驗(yàn) 成品收集入庫(kù) 印字、涂油、打包 發(fā)貨 1母材、焊縫缺陷 1力學(xué)性能 1外觀 化學(xué)元素分析注： 黑體字 直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要工序 斜黑體字 特殊工序1~8 點(diǎn) （蘭色仿宋體） 直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的要素913點(diǎn)（粗寫蘭色仿宋斜體） 最終檢驗(yàn)內(nèi)