【正文】 并組織管理評審、內(nèi)部審核及產(chǎn)品質(zhì)量審核，針對其中的不合格因素監(jiān)督責(zé)任部門采取有效措施，予以糾正，防止再次發(fā)生。負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的管理，確保對不合格采取糾正措施，對潛在的不合格采取預(yù)防措施，不斷改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。對出具的質(zhì)保書負(fù)責(zé)，質(zhì)保書由質(zhì)量管理部部門經(jīng)理審核簽字方能出具。制定設(shè)備的修理計劃，確保設(shè)備的運行狀態(tài)符合產(chǎn)品質(zhì)量的需求，對公司設(shè)備運行的狀態(tài)負(fù)責(zé)。對提高并保持生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的生產(chǎn)條件、包括功能、工具、工裝負(fù)責(zé)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，組織均衡生產(chǎn)。對批量、重復(fù)出現(xiàn)的不合格采取糾正措施并進(jìn)行有效控制。對量具、儀表的使用狀態(tài)負(fù)責(zé)。組織在公司內(nèi)部評審鋼管的相關(guān)要求，評審合格的合同，形成部門協(xié)作書，準(zhǔn)確描述各項與產(chǎn)品有關(guān)的要求。并根據(jù)充分與適宜的采購信息采購原料。協(xié)助最高管理者，確定公司發(fā)展方向及生產(chǎn)經(jīng)營總目標(biāo)，對鋼管市場形勢進(jìn)行分析、預(yù)測和市場信息反饋的分析。 物資部負(fù)責(zé)原料、產(chǎn)品（合格品、不合格品）、備件輔料等物質(zhì)入庫、庫房保管、標(biāo)識的檢查、裝卸、倒運及發(fā)運等工作。負(fù)責(zé)按照《發(fā)貨通知書》的要求備貨、發(fā)貨。c 對公司的技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)規(guī)程和操作規(guī)程，對公司壓力管道生產(chǎn)重大技術(shù)改造項目、質(zhì)量改進(jìn)、工藝改進(jìn)和技術(shù)資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。g 對重大技術(shù)問題，負(fù)責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)人員研討，形成具休方案。c 組織制訂質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件，對《質(zhì)量手冊》有最終解釋權(quán)。g 保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作。e 負(fù)責(zé)組織材料不合格品評審。e 組織編制壓力管道制造工藝技術(shù)規(guī)程和技術(shù)操作規(guī)程。C 負(fù)責(zé)組織本工序技術(shù)培訓(xùn)和考試工作。b 組織編制、修訂、貫徹《特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。 產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人a 負(fù)責(zé)組織編制、修訂檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查、檢驗質(zhì)量檢驗工作的執(zhí)行情況，對檢驗質(zhì)量系統(tǒng)控制負(fù)責(zé)。b 組織和指導(dǎo)無損檢測操作人員按規(guī)定的要求進(jìn)行檢測工作。e 負(fù)責(zé)無損檢測人員的培訓(xùn)工作及考試工作。d 負(fù)責(zé)水壓試驗人員培訓(xùn)工作及考試工作。d 負(fù)責(zé)力學(xué)試驗人員培訓(xùn)工作及考試工作。d 對化學(xué)報告進(jìn)行審核。⑶ 明確質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限等。⑺ 根據(jù)以上監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果，采取糾正措施和預(yù)防措施，及時糾正不合格現(xiàn)象，促進(jìn)質(zhì)量體系不斷完善和改進(jìn)。 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量保證手冊》、任命質(zhì)保師和質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。 攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司《壓力管道制造質(zhì)量保證手冊》。 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在壓力管道元件制造過中質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客及第三方闡述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改進(jìn)過程中全部活動的記錄，為質(zhì)量活動結(jié)果提供客觀證據(jù)。 質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，如合同要求時，還應(yīng)提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。 作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等文件由使用部門自行編制。 公司管理文件的發(fā)放由辦公室予以明確標(biāo)識、發(fā)布日期和實施日期，文件分發(fā)予以有效控制，確定分發(fā)對象及數(shù)量，作好發(fā)放記錄。失效/作廢回收得到有效控制。質(zhì)量管理體系記錄為體系是否有效運行和產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求提供證據(jù)，各部門記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。各部門均應(yīng)執(zhí)行該程序，對所開展的質(zhì)量活動進(jìn)行記錄，保證記錄清晰、準(zhǔn)確、完整。應(yīng)準(zhǔn)確理解客戶的要求，避免不滿足合同要求所帶來的風(fēng)險。 公司具備充分的生產(chǎn)、檢驗?zāi)芰Σ⒛軌驖M足規(guī)定的要求。 經(jīng)評審合格的合同由銷售部與顧客正式簽訂購銷合同，并將有關(guān)內(nèi)容在生產(chǎn)前轉(zhuǎn)化為《部門協(xié)作書》下發(fā)生產(chǎn)中心、質(zhì)量管理部等有關(guān)部門，作為制訂生產(chǎn)和檢驗文件的依據(jù)。 主要相關(guān)文件《合同評審管理標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計控制我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品由客戶直接提供產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（詳細(xì)規(guī)定理化檢驗項目、外觀檢驗項目、水壓試驗壓力、無損檢測類別）及所有驗收標(biāo)準(zhǔn)。 合同內(nèi)容根據(jù)雙方要求，包括單價、總價、交貨時間、交貨地點、違約責(zé)任、技術(shù)要求、合同糾紛的解決方式等內(nèi)容。 驗收標(biāo)準(zhǔn) 原料采購的驗收標(biāo)準(zhǔn)《石油、天然氣輸送管用熱軋寬帶鋼》。 標(biāo)識 板卷使用入廠時板卷上自帶的原標(biāo)識。 輔料、零部件(備品備件)采購的控制公司的備品備件、大型設(shè)備的采購等重要物品由各使用部門提出采購要求（包括技術(shù)參數(shù)要求和采購周期），經(jīng)公司有關(guān)部門共同評審后由生產(chǎn)管理部采購員編制采購計劃，為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，制定合格供方清單。 標(biāo)識輔料、零部件按其名稱、規(guī)格進(jìn)行分類標(biāo)識。 規(guī)格數(shù)量清楚、標(biāo)識明確，做到帳物相符。 根據(jù)證實的供方業(yè)績和能力的記錄，對供方進(jìn)行控制。 工藝文件編制原則、標(biāo)準(zhǔn)、和合同要求，應(yīng)達(dá)到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)?！豆に嚈z查表》，由崗位人員填寫生產(chǎn)過程中參數(shù)執(zhí)行情況，工藝員根據(jù)提供的參數(shù)編制各工序工藝卡。 工藝文件的發(fā)放、回收、保管，建立發(fā)放簽收記錄，同時下發(fā)到各工序，由崗位人員簽字確認(rèn)。 軋輥的管理依據(jù)制定《軋輥管理規(guī)定》，對軋輥的制作、加工以及報廢等方面做出具體規(guī)定，由生產(chǎn)中心軋輥班負(fù)責(zé)對其進(jìn)行檢驗、保管、維護(hù)保養(yǎng)，并做好管理臺帳，填寫維護(hù)保養(yǎng)記錄。 焊接工藝評定每批鋼管在正式生產(chǎn)之前，應(yīng)對驗證焊接質(zhì)量是否能夠達(dá)到要求的各環(huán)節(jié)進(jìn)行驗證，出具焊接工藝評定報告，由焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 直縫高頻焊人員按焊接工藝卡進(jìn)行作業(yè)，并如實填寫焊接記錄。生產(chǎn)依據(jù)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求，制定熱處理控制范圍和要求，具體編制《熱處理質(zhì)量控制規(guī)程》。熱處理溫度自動記錄的同時，熱處理人員在崗位記錄上做好參數(shù)記錄。 無損檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試，經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督局認(rèn)可的考核機(jī)構(gòu)考核通過并取得Ⅰ、Ⅱ資格證方可從事相應(yīng)項目的無損檢測工作。 班前、班中必須對探傷儀靈敏度進(jìn)行校驗。并對鋼管施予與判定結(jié)果一致的標(biāo)識。質(zhì)量管理部力學(xué)室負(fù)責(zé)公司力學(xué)檢驗工作，具體編制《理化檢驗控制規(guī)程》，化學(xué)分析由鐵合金化驗室負(fù)責(zé)。 檢驗人員需培訓(xùn)考試合格后方可上崗。 試驗環(huán)境的控制理化試驗設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下工作，必須認(rèn)真做好儀器設(shè)備的防塵、防高溫、防潮、防震等工作，保持試驗環(huán)境整潔衛(wèi)生，使環(huán)境處于受控狀態(tài)。 對檢驗不合格的鋼管按規(guī)定復(fù)驗，對批量不合格的情況應(yīng)及時反饋給生產(chǎn)中心及質(zhì)量管理部。 生產(chǎn)過程檢驗由生產(chǎn)中心崗位人員實施。最終檢驗和試驗由質(zhì)量管理部實施。 配備好充分的檢驗人員，經(jīng)過培訓(xùn)合格后方能上崗。 檢驗與試驗人員操作過程中，嚴(yán)格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程，確保人身安全。包括外觀檢驗(攀鋼產(chǎn)品僅進(jìn)行外觀檢驗)、力學(xué)檢驗、化學(xué)成分分析等項目。 對檢驗合格與否的板帶均做出狀態(tài)標(biāo)識。 生產(chǎn)中心制定《焊管生產(chǎn)線工藝卡》，生產(chǎn)線各崗位根據(jù)工藝卡的參數(shù)進(jìn)行工序自檢，并作好相關(guān)記錄。 在規(guī)定的檢驗和試驗完成之前或不合格時，產(chǎn)品不得流入下道工序。 設(shè)備控制 設(shè)備采購、驗收執(zhí)行《備品備件、輔料、設(shè)備采購管理標(biāo)準(zhǔn)》。保留設(shè)備維修驗收記錄和設(shè)備事故處理記錄。 經(jīng)檢定合格的監(jiān)視測量設(shè)備、設(shè)施，貼有明顯的合格標(biāo)識后方可下發(fā)檢驗崗位使用，以鑒別該設(shè)備和設(shè)施的檢定狀態(tài)。 以證實鋼管是否符合規(guī)定化學(xué)成分、力學(xué)性能、外觀尺寸、水壓試驗壓力、高中頻溫度計等檢驗、試驗的設(shè)備均應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)，檢定，以測量其不確定度已知且測量功能滿足規(guī)定的要求。 不合格品的控制 原料檢驗的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、隔離并反饋至銷售部。 對不合格品進(jìn)行降標(biāo)處理，不能使用在原預(yù)期的使用用途。 公司授權(quán)管理者代表和質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，適用時經(jīng)用戶批準(zhǔn)讓步使用、放行或接受不合格品。 不合格品的原因分析 用戶現(xiàn)場出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，公司委派銷售人員，質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查人員到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，對不合格的實際情況進(jìn)行書面記錄或報告，有關(guān)部門根據(jù)記錄和報告，針對不合格產(chǎn)生的原因在規(guī)定的時間內(nèi)采取有效的糾正措施。 糾正措施當(dāng)發(fā)生不合格品（項）時應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，編制《糾正措施管理標(biāo)準(zhǔn)》，根據(jù)不符合的實際情況，質(zhì)量管理部/責(zé)任單位組織相關(guān)部門實施如下活動：（包括顧客抱怨）的情況進(jìn)行評審 預(yù)防措施為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生，質(zhì)量管理部歸口管理該要素，編制《預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》，各部門遵照執(zhí)行，預(yù)防措施在以下方面作出規(guī)定：，對影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程、操作、審核記錄、服務(wù)報告的客戶投訴進(jìn)行分析，以查明并消除潛在的不合格原因，實施預(yù)防措施，評價是否需要進(jìn)一步改進(jìn)。 主要相關(guān)文件《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《糾正措施管理標(biāo)準(zhǔn)》、《預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)》1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)本節(jié)對內(nèi)部質(zhì)量審核、產(chǎn)品質(zhì)量和對監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)量體系的正常、有效的運行，完成質(zhì)量目標(biāo)。 制定《內(nèi)外部審核及管理評審管理標(biāo)準(zhǔn)》，每年對全公司的所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 審核發(fā)現(xiàn)的問題，被審核部門負(fù)責(zé)的管理人員應(yīng)及時采取措施，相關(guān)部門及人員對糾正措施進(jìn)行評價確定驗證糾正措施是否需要再改進(jìn)。、傳真、電子郵件、走訪顧客以及顧客來電、來函、來訪等渠道收集顧客滿意度信息，整理匯總該類信息，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，并及時反饋到公司及相關(guān)部門，同時應(yīng)將整改措施反饋到客戶，并與顧客進(jìn)行溝通和交流。 主要相關(guān)文《顧客滿意度測量與分析管理標(biāo)準(zhǔn)》、《內(nèi)外部審核及管理評審管理標(biāo)準(zhǔn)》、《與客戶有關(guān)過程管理標(biāo)準(zhǔn)》1人員培訓(xùn)、考核及其管理辦公室為該要素的歸口管理部門。 各體系認(rèn)定的以及各類須持證上崗人員實行資質(zhì)管理，須到具備資格培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加培訓(xùn)，其培訓(xùn)內(nèi)容、計劃和實施等遵循資格機(jī)構(gòu)進(jìn)行，培訓(xùn)合格取得國家相應(yīng)操作證后方可上崗。 人員培訓(xùn)的要求 辦公室應(yīng)根據(jù)公司需要，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面確定各崗位所必須的任職資格。持證人員證書必須在有效期內(nèi)。規(guī)定原材料和產(chǎn)品的搬運、清洗、貯存、包裝和交付的控制過程。 對庫房不合格品、物需單獨堆放，做好相應(yīng)標(biāo)識。 制造許可審查人員在本公司審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗結(jié)果和其它必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)的問題。 在許可證有效期滿6個月前，向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提出換證申請。附圖3：攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖法定代表人技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量保證工程師工藝質(zhì)量控制責(zé)人焊接質(zhì)量控制責(zé)人熱處理質(zhì)量控制責(zé)人材料質(zhì)量控制責(zé)人無損檢測質(zhì)量控制責(zé)人外觀檢驗質(zhì)量控制責(zé)人水壓試驗質(zhì)量控制責(zé)人力學(xué)試驗質(zhì)量控制責(zé)人化學(xué)試驗質(zhì)量控制責(zé)人設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人附圖4：攀鋼集團(tuán)北海鋼管有限公司ERW高頻直縫焊管工藝流程圖原料入庫 縱 剪 開卷上料 剪切對焊 活套 刮 邊 成型調(diào)整 高頻焊接 清除毛刺 １、板帶寬度 ２、成型穩(wěn)定 焊接溫度 外毛刺高度 板邊質(zhì)量 表面質(zhì)量 焊接速度、開口角 內(nèi)毛刺高度 板卷寬度、厚度 板帶寬度、厚度、板邊（表面）質(zhì)量 擠壓量 刮槽深度焊縫熱處理 空、水冷 定 徑 校直 定尺切斷 修端 水沖洗 半成品收集 水壓試驗 成 檢 熱處理溫度 表面質(zhì)量 定尺長度 坡口角 試壓壓力 外觀尺寸尺寸要求 鈍邊尺寸 持壓時間平直度 切斜度 超聲波探傷 理化檢驗 成品收集入庫 印字、涂油、打包 發(fā)貨 1母材、焊縫缺陷 1力學(xué)性能 1外觀 化學(xué)元素分析注： 黑體字 直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要工序 斜黑體字 特殊工序1~8 點 （蘭色仿宋體） 直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的要素913點（粗寫蘭色仿宋斜體） 最終檢驗內(nèi)