【正文】 生產(chǎn)責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人理化檢驗責(zé)任人設(shè)計工藝責(zé)任人材料責(zé)任人焊接責(zé)任人質(zhì)保檢驗責(zé)任人 職責(zé)和職權(quán) 總經(jīng)理a) 對公司貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有最高的責(zé)任； b) 負(fù)責(zé)制定并頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 全面負(fù)責(zé)建立和完善壓力容器制造質(zhì)量保證體系，并批準(zhǔn)、頒布《質(zhì)量保證手冊》；d) 任免質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員； e) 對公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 材料責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，對材料管理貫徹質(zhì)量保證體系要求及對材料質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)對原材料的采購、入廠驗收、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制全過程進(jìn)行管理； c) 負(fù)責(zé)組織評審、選擇合格的供方，審核進(jìn)廠材料質(zhì)量證明書； d) 對不符合規(guī)定的材料進(jìn)入生產(chǎn)工序，有權(quán)制止； e) 有權(quán)對材料質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評價，并對工作失誤者提出處理建議。包括組織對分包方的評價、選擇合格分包方、簽訂分包協(xié)議、理化檢驗的委托、審查檢驗報告，并簽名確認(rèn)；e) 有權(quán)對理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評價，并對工作失誤者提出處理建議。 制造責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下，對產(chǎn)品制造貫徹質(zhì)量保證體系要求及對產(chǎn)品制造過程控制程序負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的制造，并對制造現(xiàn)場質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間員工學(xué)習(xí)、貫徹制造有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝和公司質(zhì)量保證體系要求，并根據(jù)實(shí)際制訂、實(shí)施相應(yīng)的考核辦法；d) 在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反制造工藝規(guī)程或安全操作規(guī)程的行為，有權(quán)制止；e) 有權(quán)對產(chǎn)品制造質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評價，并對工作失誤者提出處理建議。a)在處長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織財務(wù)科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調(diào)動，并制訂本科的工作計劃和總結(jié)。e)按收費(fèi)許可證批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，及時辦理收費(fèi)項目的批準(zhǔn)手續(xù)。i)負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)會計報表，做到內(nèi)容完整，計算準(zhǔn)確，文字說明條理清晰，報送及時。 相關(guān)的質(zhì)量文件 GYFWP01服務(wù)站《管理評審控制程序》2 質(zhì)量保證體系文件公司質(zhì)量保證體系文件包括三個層次：a) 質(zhì)量保證手冊；b) 程序文件；c) 作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、加工程序、過程卡、操作規(guī)程）；質(zhì)量記錄（表、卡）。程序文件應(yīng)與公司質(zhì)量方針相一致。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 職責(zé)公司質(zhì)量保證體系文件和記錄控制由辦公室歸口管理；各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人分別負(fù)責(zé)本質(zhì)控系統(tǒng)的文件和記錄的控制。外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告，檢驗報告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書由工藝人員編制、相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 外來文件的管理作為工作依據(jù)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、購買、接收、編目，供有關(guān)人員借用。 文件的修改質(zhì)量保證體系文件發(fā)出后，如果需要修改，應(yīng)填寫《文件更改申請單》辦理審批手續(xù)。確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP02服務(wù)站《文件控制程序》GYFWP03服務(wù)站《記錄控制程序》4 合同控制 概述本章闡明建立并保持合同控制程序，以確保所簽的合同符合相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求。 合同評審的時機(jī)評審應(yīng)在投標(biāo)或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前進(jìn)行。最后由經(jīng)營部綜合評審意見，得出合同評審結(jié)論。 合同簽訂、會簽 通過合同評審后，法定代表人可以與顧客簽訂正式合同。如果涉及合同內(nèi)容有重大變更，應(yīng)組織重新評審。 設(shè)計輸入公司在無壓力容器設(shè)計資格的情況下，設(shè)計輸入就是顧客提供產(chǎn)品制造用的或者委托壓力容器設(shè)計單位設(shè)計的圖樣。 設(shè)計修改由于制造、原材料或其他原因，造成設(shè)計修改（包括主要受壓元件的材料代用）時，應(yīng)取得原設(shè)計單位同意修改的書面證明文件，并對改動部位作詳細(xì)記載。 控制程序 公司制定和實(shí)施《材料、零部件控制程序》，規(guī)定材料、零部件控制的范圍、程序和內(nèi)容。合格分供方應(yīng)每年評定一次，如果分供方產(chǎn)品質(zhì)量下降，應(yīng)及時調(diào)整合格分供方名單。采購時，只允許在合格分供方名單范圍內(nèi)采購。連同《質(zhì)量證明書》送交檢驗部門報檢。如果屬于有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求需要復(fù)驗的材料，則由采購部填寫《理化檢驗委托單》，取得材料復(fù)驗合格報告后才辦理入庫手續(xù)。 不合格材料、零部件的處置當(dāng)材料、零部件檢驗（復(fù)驗）或制造中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗員應(yīng)在實(shí)物上作出“不合格”標(biāo)識，填寫《不合格品處理單》，由材料責(zé)任人配合采購人員與分供方確定處置辦法。倉管員對庫存材料、零部件應(yīng)按規(guī)定定期檢查，確保從公司倉庫領(lǐng)出的材料、零部件均為合格品。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP06服務(wù)站《材料、零部件控制程序》7 作業(yè)(工藝)控制 概述 本章闡明建立并保持作業(yè)(工藝)質(zhì)量控制程序，以確保作業(yè)(工藝)過程符合規(guī)定要求。日常生產(chǎn)制造用的作業(yè)（工藝）文件一般由工藝員編制，專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審批。 工藝的實(shí)施和監(jiān)督施工者應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作，完成后在《工藝過程及檢驗記錄卡》簽名，以示負(fù)責(zé)。 工裝模具管理《作業(yè)(工藝)控制程序》和《設(shè)備控制程序》規(guī)定工裝模具的設(shè)計、制造及檢驗，工裝模具的建檔、標(biāo)識、保管、維修及報廢等。 焊接材料管理焊接材料管理內(nèi)容包括：a) 焊接材料的采購、驗收應(yīng)按《材料、零部件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，確保焊接材料符合規(guī)定的要求。 c) 焊工按焊接工藝規(guī)定到焊材庫領(lǐng)用焊材。c) 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)焊工檔案，統(tǒng)計各個焊工的焊績，作為評定每個焊工的技能和向焊工考委會提供提出免考申請的依據(jù)。b)壓力容器焊接工藝評定應(yīng)按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》或國外的先進(jìn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，并應(yīng)符合《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。 焊接工藝過程的質(zhì)量控制a) 為提高焊工技術(shù)水平，確保焊接質(zhì)量，焊接責(zé)任人應(yīng)組織編制有關(guān)焊接作業(yè)的規(guī)范性文件，并發(fā)到每個焊工手中。c) 焊工按《焊接指導(dǎo)書》的規(guī)定施焊。超過2次以上的返修，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。焊接設(shè)備上的計量儀表必須經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi)。，因此應(yīng)對分包方理化檢驗進(jìn)行質(zhì)量控制，包括如下：a) 由理化檢驗責(zé)任人組織對分包方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價（），與分包方簽訂分包協(xié)議，并負(fù)責(zé)與分包方接口；b) 理化檢驗委托時，應(yīng)向分包方明確提出理化檢驗工藝及其要求；c) 理化檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方理化檢驗記錄和報告進(jìn)行審查，并簽名確認(rèn)。c) 理化檢驗不合格時，對不合格項目取雙倍試樣進(jìn)行復(fù)試。 職責(zé)檢驗與試驗質(zhì)量控制由質(zhì)檢部歸口管理；檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施檢驗與試驗控制程序；檢驗員具體負(fù)責(zé)所授權(quán)范圍內(nèi)的產(chǎn)品檢驗工作。當(dāng)產(chǎn)品有特殊要求時，檢驗責(zé)任人還應(yīng)針對要求，編制專門的檢驗計劃。檢驗員應(yīng)按檢驗規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行檢驗，并將檢驗結(jié)果記錄在檢驗記錄卡中。 最終檢驗與試驗控制a) 最終檢驗與試驗要求所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗和過程檢驗（包括不合格處置后的重新檢驗）均已完成的情況下進(jìn)行。 檢驗與試驗條件控制在相關(guān)的檢驗與試驗規(guī)程(如壓力試驗規(guī)程等)中，應(yīng)明確檢驗與試驗條件控制。 檢驗與試驗記錄和報告控制當(dāng)產(chǎn)品全部檢驗合格后，質(zhì)檢部門資料員負(fù)責(zé)將檢驗與試驗記錄和報告匯集，檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)對匯集的資料審核。保存期限不應(yīng)少于七年。 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制a) 根據(jù)生產(chǎn)或企業(yè)發(fā)展需要，需要采購設(shè)備或檢驗與試驗裝置時，設(shè)備責(zé)任人應(yīng)與相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人溝通，共同確定設(shè)備或檢驗與試驗裝置的生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。操作者應(yīng)熟悉說明書，掌握結(jié)構(gòu)和性能，并按規(guī)定的操作規(guī)程進(jìn)行操作并負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)。e) 由于設(shè)備或檢驗與試驗裝置精確度差、效率低、性能不滿足要求、不能修復(fù)或無修復(fù)價值時，必須報廢。內(nèi)容可包括內(nèi)容如下：設(shè)備編號、設(shè)備名稱、型號、制造廠家、制造日期、出廠編號、基本參數(shù)、安裝地點(diǎn)等。b) 對法定檢驗有要求的設(shè)備，按《計量控制程序》執(zhí)行。 不合格品處置程序a) 當(dāng)采購的材料（包括外購件）出現(xiàn)不合格品(項)時，檢驗員應(yīng)在實(shí)物上標(biāo)識，同時填寫《不合格品(項)處置單》。無論采取何種處置措施，都必須保證產(chǎn)品安全可靠，不違反有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)資料及記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。 職責(zé)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)程序由質(zhì)檢部歸口管理；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施質(zhì)量信息管理程序、內(nèi)部審核程序和用戶服務(wù)程序；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施各專業(yè)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的技術(shù)措施。b) 質(zhì)量信息管理的內(nèi)容應(yīng)包括：信息的收集、分析、傳遞、處置和驗證。e) 質(zhì)量信息處理要求正確、及時、有效。b) 內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊及其支持性文件。 e) 實(shí)施審核時，審核組按檢查表內(nèi)容通過談話、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀，收集符合性證據(jù)，記錄審核結(jié)果。質(zhì)控部負(fù)責(zé)驗證并記錄其有效性。有關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)對這些質(zhì)量指標(biāo)定期統(tǒng)計、分析，提出具體預(yù)防措施等。 控制程序 公司制定和實(shí)施《人員培訓(xùn)、考核及其控制程序》，規(guī)定人員培訓(xùn)、考核及其管理控制的范圍、程序和內(nèi)容。 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：壓力容器制造有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系基本要求、技術(shù)技能或管理知識、安全生產(chǎn)知識及職業(yè)道德等。通過培訓(xùn)除使他們掌握崗位基本技術(shù)技能外，還應(yīng)了解特種設(shè)備行業(yè)的特殊要求，了解公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，了解公司質(zhì)量保證體系基本要求，了解安全生產(chǎn)基本知識等。 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP17服務(wù)站《人員培訓(xùn)和控制程序》15 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 概述國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，明確壓力容器產(chǎn)品屬于實(shí)行制造許可制度，受國家安全監(jiān)察的產(chǎn)品。 接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門的監(jiān)察各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門依法實(shí)施監(jiān)察時，公司有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)自覺接受、提供方便并密切配合。按規(guī)定，《制造許可證》簽署之日起，四年內(nèi)有效。GYFWP18服務(wù)站《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序