【正文】 由材料 設(shè)備科 歸口管理，材料質(zhì)量實行材料責(zé)任人員負責(zé)制，并接受 質(zhì)量保證工程師 的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。對供方的選擇和評定按《供方評價制度》執(zhí)行。 材料驗收由檢驗員負責(zé) ,倉庫保管員參加 ,按照《材料管理制度》執(zhí)行。 根據(jù)檢驗結(jié)果 （ 1）對合格材料由檢驗員填寫“材料入庫通知單”，由保管員作出標(biāo)記并確認，辦理有關(guān)入庫手續(xù)并分類存放。 材料質(zhì)量證明文件（包括質(zhì)保書、合格證、驗收記錄等），由檢驗員保管并匯總形成成工程交工資料，工程竣工交付后報送檔案室存檔。材料員應(yīng)監(jiān)督檢查材料的保管和發(fā)放工作，對材料保管不善、標(biāo)記模糊不清等問題及時提出整改意見。 材 料發(fā)放時，保管員應(yīng)按“領(lǐng)料單”的材料品種、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)放。一般由作業(yè)人員進行標(biāo)志移植，檢驗員確認，以保證材料的可追溯性。材料代用程序按《材料代用管理制度》執(zhí)行。 壓力管道安裝工藝文件應(yīng)符合施工圖紙、合同條款、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及國家、地 方和行業(yè)壓力管道方面的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 工藝文件由工藝人員按照工藝系統(tǒng)所規(guī)定的程序進行，過程控制的主要工作： a、 圖紙會審，編制工藝文件。 c、 提出工藝試驗和焊接工藝評定項目，并填寫委托報告。 e、 收集、整理施工過程中工藝質(zhì)量反饋信息。 工藝文件由工藝員編制，工藝責(zé)任人審核。工藝文件編制、審批、使用控制應(yīng)按工藝管理制度的規(guī)定執(zhí)行。各項目部指定工藝員負責(zé)文件的接收、保管。如果所發(fā)文件是新文件還應(yīng)負責(zé)回收舊件。項目部不得擅自修改工藝。 支持性文件 《 工藝控制程序》 工藝質(zhì)量控制程序 設(shè)計審圖 工藝審圖 圖樣審查 HJ GY 制定工藝方案 方案審定 GY HJ 工藝更改 編制工藝卡 片 編制工藝守則 工時定額 材料定額 審批 審批 審批 審批 審批 工裝設(shè)計 審批 GY 工裝制造 GY JY 工程驗證 進入安裝程序 工藝質(zhì)量控制 河南九州防腐工程有限公司 26 7 焊接控制 焊接質(zhì)量控制由工程管理 科 歸口管理，焊接責(zé)任人員負責(zé)，同時接受 質(zhì)量保證工程師 的檢查監(jiān)督。 對驗收合格的焊材由檢驗員填寫“材料入庫通知單”，按材料標(biāo)志規(guī)定確定編號并記錄，保管員負責(zé)分類存放；對驗收不合格焊材，檢驗員作出明顯“不合格”標(biāo)記，填寫“質(zhì)量信息反饋單”，由材料員辦理退貨手續(xù)。 焊材烘干由焊接材料倉庫保管員統(tǒng)一進行。烘干要求應(yīng)符合“焊接工藝”的規(guī)定，并做好烘烤記錄。 焊接工藝評定 壓力管道安裝中焊接接頭應(yīng)進行焊接工藝評定。 焊接員按焊接工藝評定試驗結(jié)果，編制“焊接工藝評定報告”，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后報管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。 焊接工藝規(guī)程（焊接工藝卡）由焊接員根據(jù)圖紙、焊接工藝評定和有關(guān)規(guī)定編制并經(jīng)焊接責(zé)任人審批后執(zhí)行。 焊工資格和管理 河南九州防腐工程有限公司 27 凡擔(dān)任壓力管道安裝焊接工作的焊工，應(yīng)按《 壓力管道 壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，參加焊工理論知識和操作技能考試，取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《 壓力管道 壓力容器焊工合格證》和焊工鋼印號。 建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔。憑領(lǐng)料單到焊材二級庫領(lǐng)取焊材，二級庫管理員核對無誤后，發(fā)放焊材、保溫筒。每條焊縫完成后，應(yīng)在焊縫一側(cè)標(biāo)識操作者的鋼印號。 檢驗員對焊縫外觀檢查合格后，填寫檢查記錄。 焊縫返修 焊縫中的超 標(biāo)缺陷應(yīng)按“焊縫返修管理制度”規(guī)定的審批程序進行焊縫返修工作，并記錄在案。 要求熱處理的壓力管道焊接返修必須在熱處理前達到合格。 返修次數(shù)、部位和檢測結(jié)果，應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量記錄中。 壓力管道焊接設(shè)備及其裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護和保養(yǎng)并建立設(shè)備臺帳。按照檢驗管理制度檢查、監(jiān)督各控制環(huán)節(jié)停止點、控制點質(zhì)量工作，并接受 質(zhì)量保證工程師 的監(jiān)督檢查。采用新工藝，新材料的工程，編制的檢驗工藝或檢驗計劃（方案），須經(jīng) 質(zhì)量保證工程師 批準(zhǔn)方可實施。 施工過程中，班組操作人員應(yīng)做好自檢，檢驗員復(fù)檢確認簽字后，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 管道無損檢測由檢驗人員辦理委托，委托書上應(yīng)標(biāo)明工程名稱、管道編號、級別、材質(zhì)、規(guī)格、探傷的要求和評定標(biāo)準(zhǔn)，同時提供管道軸 線圖，軸線圖上應(yīng)有焊縫編號、開孔管口號等。 耐壓試驗 壓力管道耐壓試驗前，檢驗員應(yīng)匯總所有安裝檢驗、試驗質(zhì)量記錄、報告等，并對其正確性、完整性負責(zé)，同時所有管道安裝、檢驗工作已完成并達到合格要求，方可進行耐壓試驗。 耐壓試驗須按照耐壓試驗工藝規(guī)程規(guī)定的要求和程序進行。 工程總驗收合格后，匯總?cè)堪惭b檢驗資料和質(zhì)量證明文件，按建設(shè)程序辦理交工手續(xù)。 所有用于壓力管道安裝的設(shè)備，實行由設(shè)備員維護和管理。 施工設(shè) 備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、報廢等按“設(shè)備管理制度”的規(guī)定執(zhí)行。 操作者應(yīng)熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能，掌握設(shè)備使用方法和操作規(guī)程，明確保養(yǎng)的責(zé)任。重要設(shè)備大修方案由設(shè)備責(zé)任人擬定， 質(zhì)量保證工程師 或主管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 技術(shù)檢驗科 負責(zé)對不合格品鑒別與評審。對重大的不合格品由 技術(shù)檢驗科 、工程管理 科 相關(guān)責(zé)任人員進一步鑒別與評審。不合格品的標(biāo)識，必須注明“不合格”字樣及檢驗員代號。 b、 返工或返修。 返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求重新進行檢驗或 試驗，對降級處理讓步 河南九州防腐工程有限公司 32 接受需征得設(shè)計單位、顧客的書面同意，并保持記錄。 相關(guān)部門、項目部負責(zé)實施糾正，質(zhì)安部對實施的糾正結(jié)果進行驗證，并對糾正措施、預(yù)防措施的有效性進行評定。 10 .9 糾正措施、預(yù)防措施 糾正措施 對產(chǎn)生不合格的各責(zé)任部門應(yīng)實施《改進控制程序》中的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生原因，防止不合格再次發(fā)生，采取的糾正措 施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。 原因分析、制訂措施、實施和驗證 a) 評審有關(guān)項目及質(zhì)量管理體系不合格，確定并分析產(chǎn)生不合格原因； b) 評價出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度，確保不再發(fā)生措施的需求； c) 確定合適的糾正措施并加以實施，記錄并保存所采取措施 的結(jié)果； d) 評審所采取措施的有效性，防止再次發(fā)生。 實施預(yù)防措施時，應(yīng)遵照《改進控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。 質(zhì)量信息 各部門每季度對質(zhì)量信息進行統(tǒng)計，對 壓力管道 安裝一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，獲取一定的反應(yīng)現(xiàn)狀水平的數(shù)據(jù)和資料， 以確定質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性，確保 壓力管道 安裝質(zhì)量得到有效控制和改進。 董事長 辦公室負責(zé)傳遞管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。 對收集的數(shù)據(jù)和資料進行分析，開展管理評審，評價現(xiàn)行質(zhì)量方針和目標(biāo)，尋找持續(xù)改進的目標(biāo)。 制定改進計劃，實施、跟蹤與評審結(jié)果。 公司內(nèi)部審核每年一次，辦公室負責(zé)制定“年度內(nèi)部審核計劃”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報 董事長 批準(zhǔn)。 質(zhì)保工程師從內(nèi)審組成員中選擇與其無直接責(zé)任和管理關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)對某項評審。 內(nèi)審員依據(jù)“內(nèi)部審核執(zhí)行計劃”通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，了解質(zhì)量保證體系運行情況，檢查是否得到有效實施。由內(nèi)審組長指定專人跟蹤驗證。 內(nèi)審員定期了解不合格（項）的糾正情況及其有效性，如已合格則予以結(jié)案，暫不能完全改進的責(zé)任部門應(yīng)制定持續(xù)改進計劃。 糾正和預(yù)防措施 糾正措施 河南九州防腐工程有限公司 35 為消除實際已發(fā)生的不合格，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生。 糾正措施包括： a）分析 壓力管道 安裝過程、管理環(huán)節(jié)和質(zhì)量保證體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，分析結(jié)果要予以記錄； b）確定消除不合格原因所需要的糾正措施； c）跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性； 經(jīng)營開發(fā)科將顧客對產(chǎn)品質(zhì) 量的意見及時反饋給相關(guān)部門。 材料設(shè)備科負責(zé)采購過程中出現(xiàn)的不合格進行原因分析，向供方發(fā)出“供方改善行動報告書”并跟蹤及效果評價。 工程管理科負責(zé)對 壓力管道 安裝過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、環(huán)境及安全不符合及事故進行原因分析并采取糾正措施。 確認為有效的對策，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問題發(fā)生。 預(yù)防措施 為分析潛在的不合格現(xiàn)象，采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。 預(yù)防措施包括： 河南九州防腐工程有限公司 36 a）分析 壓力管道 安裝、安全和環(huán)境控制過程和質(zhì)量保證 體系有關(guān)的潛在的不合格因素，分析結(jié)果要予以記錄； b）確定消除潛在不合格原因所需要采取的預(yù)防措施； c）跟蹤預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性； d）分析并消除潛在的不合格因素。相關(guān)部門進行分析和調(diào)查，并根據(jù)結(jié)果提出處理意見和建議。 工程管理科負責(zé)對 壓力管道 安裝過程中發(fā)現(xiàn)潛在不合格、事故隱患進行原因分析并采取預(yù)防 措施。 確認有效的對策，可加入到有關(guān)的文件中，避免同類問題發(fā)生。 顧客滿意 公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng)，經(jīng)營開發(fā)科定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式，及時收集、分析和利用顧客反饋的信息，質(zhì)保工程師和 董事長 對顧客 滿意度分析的組織評審和確認，組織相關(guān)部門制定和實施糾正和預(yù)防措施。 河南九州防腐工程有限公司 37 支持性文件 《管理評審控制程序》，《內(nèi)部審核控制程序》，《糾正和預(yù)防措施控制程序》，《交付和服務(wù)控制程序》。各部門因?qū)嶋H情況確需增加崗位用工的，須經(jīng)部門申請， 董事長 批準(zhǔn)后，由 辦公室按照“公平、公開、公正”的原則，組織招聘、聘用、借調(diào)工作。通過對人員的定期考評來評價采取措施的有效性。 培訓(xùn)工作由辦公室統(tǒng)籌負責(zé)，應(yīng)該做到： a）制定公司年度及各類培訓(xùn)計劃； b）各部門按要求實施培訓(xùn)； c）建立員工的培訓(xùn)檔案，做好員工的培訓(xùn)記錄； d）跟蹤培訓(xùn)效果。 c）辦公室做好培訓(xùn)記錄并跟蹤培訓(xùn)效果。 做好考核記錄，建立培訓(xùn)考核檔案，由辦公室 歸檔管理。 河南九州防腐工程有限公司 39 借調(diào)、調(diào)出管理 根據(jù)工作需要，公司借調(diào)、調(diào)出人員時，應(yīng)由相關(guān)部門提出申請 ，質(zhì)量保證工程師審查同意，報 董事長 批準(zhǔn)后方可實施。 接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督 壓力管道 安裝合同簽訂后，首先進行圖紙會審，編制施工質(zhì)量計劃、方案，向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門告知，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門批準(zhǔn)后方可組織施工。 接受監(jiān)督檢驗 辦公室安排專人負責(zé)與監(jiān)督檢驗人員進行工作聯(lián)系，技術(shù)檢驗科、工程管理科配合提供滿足監(jiān)督檢驗必要的環(huán)境、物質(zhì)和工作條件，包括 查閱相關(guān)的技術(shù)文件、記錄和檢驗結(jié)果 。 出具質(zhì)量證明 按規(guī)定向用戶提供符合要求的 壓力管道 安裝質(zhì)量證明文件，如實填寫相關(guān)資料。當(dāng)許可情況（單位名稱、注冊地址、單位負責(zé)人、質(zhì)量保證體系）發(fā)生變更時，及時辦理變更申請和備案。 壓力管道 安裝許可證和標(biāo)志原件不外借，不提供給社會和用戶。 信息公布 公司每年通過報表和相關(guān)媒體向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機構(gòu)和社會發(fā)布壓力管道安裝的相關(guān)信息，同時接受監(jiān)督。 2．范圍 本手冊確定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對質(zhì)量的承諾。通過對質(zhì)量管理體系的描述，確定必要的管理程序并形成文件。 3. 手冊的管理 本手冊是公司一切質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)文件，手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。 《手冊》的發(fā)放 河南九州防腐工程有限公司 41 《手冊》分“受控”和“非受控”兩種版本，在手冊封面標(biāo)識其受控狀態(tài)。由辦公室按發(fā)放范圍發(fā)放，并將發(fā)放編號登記清楚，保證受控版本的持有者能持有手冊 的最新