【正文】 1 壓力管道元件 壓力管道元件法蘭質(zhì)量保證手冊 XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 (鍛制法蘭機(jī)械加工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 2020 版 次：A/0 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實施 編審人員 批 編 準(zhǔn)： 寫 … 目 錄 頁數(shù) 1. 目的 .................................................................................................................… 第４９卷第４期2020年８月 石油化工自動化 ＡＵＴＯＭＡＴｌ０ＮＩＮＰＥＴＲＯ —ＣＨＥＭｌＣＡＬＩＮＤＵＳＴＲＹ Ｖ０１．４９，Ｎｏ．４ Ａｕｇｕｓｔ，２０１３ “吹氣法 ’’ 在自控工程設(shè)計中的應(yīng)用 何正兵，李秀英，龔有明 （云南化工設(shè)計院有限公司， … XXXX 制造有限公司 壓力管道元件制造 2 (鍛制法蘭機(jī)械加工 ) 質(zhì)量保證手冊 文件編號： JK /ZBS－ 2020 版 次： A/0 受控狀 態(tài)： 發(fā)放編號： 持 有 人： 2020－ 08－ 31 發(fā)布 2020－ 09－ 01 實施 3 編審人員 批 編 準(zhǔn)： 寫： 4 目 錄 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 頒布令 公司概況 質(zhì)量保證手冊說明 管理職責(zé) 質(zhì)量保證體系文件 文件和記錄控制 合同控制 設(shè)計控制 材料控制 工藝控制 理化檢驗控制 檢驗與試驗控制 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 不合格品控制 質(zhì)量 改進(jìn)與服務(wù)控制 人員培訓(xùn)、考核及其管理 法蘭制造 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 附錄 1 組織行政機(jī)構(gòu)圖 附錄 2 質(zhì)量保證體系要素職責(zé)分配表 附錄 3 質(zhì)量方針、目標(biāo) 附錄 4 質(zhì)量目標(biāo)分解圖 附錄 5 質(zhì)保工程師和各專業(yè)責(zé)任師任命書 附錄 6 質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任師組成示意圖 附錄 7 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表 附錄 8 手冊修改控制頁 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 標(biāo) 題 與 TSG Z0004 要素對照 5 質(zhì)量保證手冊頒布令 本公司生 產(chǎn)的壓力管道元件是接受國家安全監(jiān)督管理的特種產(chǎn) 品。 為維護(hù)顧客利益 ,確保人民和國家集體財產(chǎn)安全， 依據(jù)國務(wù)院 2020 年新修改的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《壓力管道元件制造許可規(guī) 則》及《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維護(hù)質(zhì)量保證體系基本要求》、 2020 年國家主席習(xí)近平簽署的《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》， 確定了公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立了質(zhì)量保證體系?，F(xiàn)將編制的《質(zhì) 量保證手冊》頒布實施。 為使《質(zhì)量保證手冊》正確貫徹實施和質(zhì)量保證體系有效運行， 現(xiàn)授權(quán)質(zhì)量保證工程師，主持日常質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的技 術(shù)管理， 質(zhì)量保證工程師在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權(quán)利。為有效控 制產(chǎn)品質(zhì)量，公司設(shè)立獨立的 “質(zhì)量檢驗部 ”（簡稱：質(zhì)檢部）授權(quán) 產(chǎn)品檢驗責(zé)任師獨立行使對產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格檢驗和試驗、鑒別把關(guān)和 報告的職能。 《質(zhì)量保證手冊》是公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建 立并實施質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全體員工必須熟悉手冊的 有關(guān)規(guī)定并遵照執(zhí)行，做到嚴(yán)肅法規(guī)、遵章守紀(jì)、強化管理、落實責(zé) 任，為生產(chǎn)國家放心、顧客滿意的產(chǎn)品竭盡全力。 總經(jīng)理（簽字）： 2020 年 8 月 31 日 1 6 7 企 業(yè) 簡 介 XXXX 制造有限公司 ,創(chuàng)建于 2020 年 ,公司位于河北省任丘市區(qū) , 是生產(chǎn)各種規(guī)格型號壓力管道元件（鍛制法蘭）廠家 ,公司法定代表 人 :XXX。企業(yè)占地面積 14000m178。 ,建筑面積 5560m178。 ,共有員工 30 余人 , 其中技術(shù)管理人員 6 人 ,生產(chǎn)人員 23 人。公司下設(shè) :技術(shù)部、質(zhì)檢部、 供銷部、生 產(chǎn)部。 主要生產(chǎn)設(shè)施有 :大型鏜銑床、立車、 壓力機(jī)、 車床、鉆床、 銑床、 磨床、滾絲機(jī)、卷管機(jī)、剪板機(jī)、折彎機(jī)、熱處理設(shè)施、熱注塑機(jī)等 若干臺（套）；檢測設(shè)施 主要有 :萬能試驗機(jī)、硬度計、材料分析儀、 分光光度計、沖擊試驗機(jī)、手動拉床、高壓試驗臺、老化試驗箱、分 析天平等監(jiān)視測量設(shè)施 ,能滿足生產(chǎn)和檢驗（試驗）的需要。 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量 ,公司注重質(zhì)量管理 ,并按 TSG Z0004 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定要求建立了質(zhì)量管理體系 ,并持續(xù)有效運行。 8 2 9 質(zhì)量保證手冊說明 1 總則 本手冊依據(jù) TSGZ0004—2020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修 質(zhì)量保證體系基本要求》和企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)實際情況編寫。 本手冊是質(zhì)量管理的基本法規(guī)，對外向顧客提供質(zhì)量 保證，也是 鑒定評審機(jī)構(gòu)對本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審的重要依據(jù)。 本手冊分 “受控 ”本和“非受控 ”本， “受控 ”本在封面上蓋 “受 控 ”印章，以示區(qū)別。 本手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)歸口管理。 2 手冊的更改 手冊的修改、 換頁、 改版， 需經(jīng)質(zhì)保工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 新版以版本次序（ A、 B、 C…… ）與舊版本區(qū)別 。換頁或章節(jié)內(nèi)容 部分修改時 ,質(zhì)保工程師口頭通知“受控 ”版本持有者，并做好修改記錄。 手冊的修改，換頁和改版，覆蓋全部 “受控 ”版本。 在下列情況下，手冊應(yīng)考慮更改： B）手冊依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范有較大修改； b) 公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能分配有較大變動； c) 受理機(jī)構(gòu)和鑒定評審機(jī)構(gòu)提出要求； d) 實施中發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)要求或?qū)嶋H情況。 3 手冊的發(fā)放和回收 手冊定稿前，由質(zhì)保工程師組織各相關(guān)部門進(jìn)行會簽； 手冊定稿后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并宣布實施日期。 手冊的 “受控 ”版本發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)，職能科室、各專業(yè) 責(zé)任人員、車間、內(nèi)審員和需要持有 “受控 ”版本的人員及認(rèn)證受理 機(jī)構(gòu)。 “受控 ”版本發(fā)放時，需做登記，編分發(fā)號。 “非受控 ”版本 10 3 11 可在投標(biāo)時提供給顧客及需要持有 “非受控 ” 版本的機(jī)構(gòu)或人員。 “非 受控 ”版本發(fā)放時，也要登記。 換頁或改版時 ,應(yīng)收回舊頁和舊版本。 “受控 ”版本持有者在調(diào)離崗位時，應(yīng)將領(lǐng)取的編號手冊交還質(zhì) 保工程師。 “受控 ”版本持有者丟失手冊，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 引用法規(guī) 中華人民共和國國務(wù)院令 （第 549 號） 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 ； 勞部發(fā) [1996]140 號《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)范》； TSG D2020—2020《壓力管道元件制 造許可規(guī)則》； TSG Z0004—2020《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體 系基本要求》； 《壓力 管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 ——工業(yè)管道》； 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》。 4 12 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 制定了質(zhì)量方針：以人為本、以質(zhì)量取勝、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、 確保設(shè)備安全性、持續(xù)改進(jìn)不斷完善管理和采用先進(jìn)技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn) 品贏得顧客滿意。 質(zhì)量目標(biāo)：法蘭機(jī)加工一次檢驗合格率 ≥97% 、顧客滿意度 ≥85% 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)已單獨成文（ 見附錄 3），并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合本公司的實際情況和許可項目的范 圍、特征、突出了特種設(shè)備安全性能要求。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾， 指 明了本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)。 對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了量化和分解， 落實到了相關(guān)部門和各專業(yè)控制 責(zé)任人員，并規(guī)定由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，每年進(jìn)行一次考核的要求（見 附錄 4《質(zhì)量目標(biāo)分解表》）。 公司行政組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)許可項目特性和本公司的行政組織架構(gòu)部門實際設(shè) 置了：技 術(shù)部、 質(zhì)量檢驗部、 生產(chǎn)部、 供銷部； 見 （附錄 1 《組織行政機(jī)構(gòu)圖》 ） 。 各專業(yè)質(zhì)量責(zé)任師職責(zé)見程序文件；質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)見（附錄 6《質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任師組成示意圖》）。 總經(jīng)理和質(zhì)量責(zé)任師的職責(zé)、權(quán)限 在質(zhì)量保證體系中，總經(jīng)理為安全質(zhì)量的第一責(zé)任人，并任命了 質(zhì)保工程師和各專業(yè)控制系統(tǒng)責(zé)任人員（見附錄 5《質(zhì)保工程師和各 專業(yè)責(zé)任師任命書》），由《程序 13 文件》規(guī)定有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。 管理評審 總經(jīng)理每年至少要主持一次管理評審會議， 對公司質(zhì)量保 證體系 5 14 進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評 價質(zhì)量保證體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 如遇下列情況，由總經(jīng)理決定增加評審的頻次： a) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時； c) 市場需求發(fā)生重大變化時； d) 發(fā)生重大質(zhì)量安全事故或顧客對于質(zhì)量安全有重大投訴或投 訴連續(xù)發(fā)生時； e) 體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； f) 其他情況需要時。 2 質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量 保證手冊 手冊應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，至少包 括以下內(nèi)容： a) 術(shù)語和縮寫 (見第 章《質(zhì)量保證手冊說明》 )； b) 體系的適用范圍 :生產(chǎn)各種材料和規(guī)格的鍛制法蘭； c) 質(zhì)量方針和目標(biāo) (見附錄 3《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》 )； d) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé) (見附錄 1《質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu) 圖》、附錄 2《質(zhì)量保證體系要素職責(zé)分 配表》和附錄 6《質(zhì)量保證體 系各專業(yè)師組成示意圖》 )； e) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的 6 15 16 要求進(jìn)行了描述。 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足安全技術(shù)法規(guī) 和質(zhì)量保證手冊基