【正文】 文件編號(hào) QM/LX201～ 2402020 版 次 2 壓力容器制造程序文件匯編 受控狀態(tài) 編 號(hào) 手冊(cè)持有者 部 門 2020110 發(fā)布 2020128 實(shí)施 XXXXX 機(jī)械制造 有限公司 地址： 郵政編號(hào)： 電話： 傳真： 1 關(guān)于 頒發(fā) 實(shí)施壓力容器制造程序文件 的通知 XXXXX 機(jī)械制造有限公司 第 2 版《 壓力容器制造 程序文件 匯編 》是根據(jù)公司實(shí)際情況，為了滿足質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)而編制的一套與 國(guó)家質(zhì)檢總局《 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 》和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》相一致的程序文件 ； 是公司第 2 版《 壓力容器制造 質(zhì)量保證手冊(cè)》的支持性文件，是對(duì)質(zhì)量管理，質(zhì)量活動(dòng)控制的依據(jù) ,現(xiàn)予以頒發(fā)，自 2020 年 1月 28 日起實(shí)施。 全體員工必須認(rèn) 真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。在執(zhí)行過(guò)程中如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)保工程師及相關(guān)責(zé)任人員 。 原頒布的第 A 版《壓力容器制造程序文件》同時(shí)停止執(zhí)行。 本程序文件是公司內(nèi)部的重要文件，應(yīng)妥善保管，不得擅自外傳。 本文件受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”，受控本為本公司內(nèi)部職能部門使用的有效版本，當(dāng)文件修改時(shí)應(yīng)及時(shí)更換；非受控本經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)送有關(guān)部門參閱。 質(zhì)保工程師： 日 期： 2020 年 1 月 10 日 目 錄 2 1． QM/LX 2012020 管理評(píng)審控制程序 ???????????? 23 2 QM/LX 2022020 質(zhì)量紀(jì)錄管理程序 ???????????? 46 3． QM/LX 2032020 文件與資料管理程序 ???????????? 710 4． QM/LX 2042020 銷售合同評(píng)定管理程序??????????? 1113 5． QM/LX 2052020 合格供方及分包方評(píng)定管理程序??????? 1415 6． QM/LX 2062020 采購(gòu)文件控制程序 ?? ?????????? 16 7． QM/LX 2072020 原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收與控制程序 ??????? 1718 8． QM/LX 2082020 材料保管與發(fā)放程序 ???????????? 1920 9． QM/LX 2092020 材料標(biāo)識(shí)管理程序 ???????????? 2123 10． QM/LX 2102020 材料代用控制程序 ???????????? 24 11． QM/LX 2112020 圖樣審核程序 ???????????? 2526 12． QM/LX 2122020 工藝文件管理程序 ???????????? 2728 13． QM/LX 2132020 工裝模具管理程序 ???????????? 2930 14． QM/LX 2142020 焊接材料管理程序 ???????????? 3132 15． QM/LX 2152020 持證焊工管理程序 ???????????? 3334 16． QM/LX 2162020 焊接工藝評(píng)定管理程序 ?????????? 3536 17 QM/LX 2172020 產(chǎn)品焊接試板管理程序 ?????????? 3738 18． QM/LX 2182020 產(chǎn)品焊接工藝管理程序 ?????????? 39 19． QM/LX 2192020 焊接檢驗(yàn)與施焊記錄控制程序 ???????? 40 20． QM/LX 2202020 受壓焊縫焊工標(biāo)識(shí)管理程序 ???????? 41 21． QM/LX 2212020 焊縫返修控制程序 ???????????? 42 22． QM/LX 2222020 熱處理質(zhì)量控制程序???????????? 4344 23． QM/LX 2232020 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序 ?????????? 4546 24． QM/LX 2242020 無(wú)損檢測(cè)分包質(zhì)量控制程序 ???????? 47 25． QM/LX 2252020 理化檢驗(yàn)控制程序 ???????????? 4849 26． QM/LX 2262020 壓力試驗(yàn)程序 ???????????? 5052 27． QM/LX 2272020 過(guò)程檢驗(yàn)程序 ???????????? 5354 28． QM/LX 2282020 最終檢驗(yàn)程序 ???????????? 55 29． QM/LX 2292020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃管理程序 ????????? 56 30． QM/LX 2302020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序 ???????????? 5763 31． QM/LX 2312020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序 ????????? 64 32． QM/LX 2322020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序 ????? ??? 6566 33． QM/LX 2332020 設(shè)備管理程序 ???????????? 6768 34． QM/LX 2342020 不合格品控制程序 ???????????? 6970 35． QM/LX 2352020 質(zhì)量信息控制程序 ????????????? 7172 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 3 編 制 管理評(píng)審控制程序 審 核 QM/LX 2012020 批 準(zhǔn) 管理評(píng)審控制程 序 適用范圍 質(zhì)量保證體系管理評(píng)審的組織及實(shí)施。 管理評(píng)審 管理評(píng)審每年不少于 1 次，管理評(píng)審?fù)ǔＴ谫|(zhì)量保證體系內(nèi)部審核后由總經(jīng)理主持，以確保質(zhì)量保證體系的適宜性，充分性和有效性。出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可隨時(shí)由質(zhì)保工程師提請(qǐng)總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 a、用戶有重大質(zhì)量投訴 b、發(fā)生重大質(zhì)量事故 c、質(zhì)量保證體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化 管理評(píng)審的輸入 由質(zhì)保工程師組織編寫“管理評(píng)審計(jì)劃”和“質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況報(bào)告”交總經(jīng)理審閱，報(bào)告主要內(nèi)容為： （ 1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況 。 （ 2） 組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性，可能影響質(zhì)量保證體系的變更。 （ 3） 質(zhì)量體系文件的適應(yīng)性。 （ 4） 審核（包括內(nèi)部質(zhì)量審核，第二方和第三方審核）的結(jié)果。 （ 5） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以及以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 （ 6） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的符合性 （ 7） 用戶服務(wù)和用戶反饋質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)，分析。 （ 8） 改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由公司領(lǐng)導(dǎo)，體系責(zé)任人員及部門負(fù)責(zé)人參加。 管理評(píng)審過(guò)程中，由各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)體系實(shí)施情況，然后對(duì)質(zhì)保工程師提交的質(zhì)量體系運(yùn)行情況報(bào)告及各質(zhì)控系統(tǒng)提出的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)項(xiàng)目及相應(yīng)的糾 正或預(yù)防措施。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： 4 a、質(zhì)量保證體系（包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論 b、質(zhì)量保證體系改進(jìn)的決定和措施。 c、資源需求的完善。 d、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量符合性的評(píng)價(jià)，對(duì)需改進(jìn)的產(chǎn)品提出決定及措施。 質(zhì)保工程師在評(píng)審結(jié)束 1 周內(nèi)編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)有關(guān)部門。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的跟蹤、驗(yàn)證。 相關(guān)的質(zhì)量記錄 質(zhì) 02 管理評(píng)審計(jì)劃 質(zhì) 03 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì) 04 不符合項(xiàng)報(bào)告 質(zhì) 05 會(huì)議紀(jì)錄 質(zhì) 06 糾正和 預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 機(jī)械制造 共 3 頁(yè) 5 有限公司程序文件 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 質(zhì)量記錄管理程序 審 核 QM/LX2022020 批 準(zhǔn) 質(zhì)量記錄管理程序 范圍 適用于壓力容器質(zhì)量 保證 體系運(yùn)行及壓力容器產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)涉及的質(zhì)量記錄編制、審核、匯總及管理。 質(zhì)量 保證 體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄 質(zhì)量 保證 體系 管理 評(píng)審、內(nèi)部 質(zhì)量 審核， 不符合項(xiàng) 報(bào)告及糾正 預(yù)防 措施等記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)編制、記錄、匯總、保管。 用戶質(zhì) 量信息按“壓力容器質(zhì)量 保證 手冊(cè)” 、 “質(zhì)量 信息控制程序” 及 “用戶 服務(wù) 控制 程序”運(yùn)行，由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總、保管。 凡壓力容器制造資格取（換）證評(píng)審相關(guān)的質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)匯總、保存。 由監(jiān)檢單位出具的“監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單” 、“監(jiān)檢通知意見書” 及相關(guān)記錄由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)匯總、保存。 材料 質(zhì)控 系統(tǒng)質(zhì)量記錄 、采購(gòu)文件、采購(gòu)計(jì)劃、合格供方評(píng)定記錄、合格供方名錄等由 制造部 匯總、管理，其中合格供方 及分包方 名錄應(yīng)分發(fā)相關(guān)部門。 外購(gòu)件質(zhì)量證明文件、材料（含焊材）原始材質(zhì)書 （或復(fù)印件） 、 材料驗(yàn)收 入庫(kù) 通知 單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等由材料責(zé)任 師 負(fù)責(zé)匯集、保存。 材料 管理 臺(tái)帳、領(lǐng)用記錄（含焊材領(lǐng)用 回收 記錄）、焊條（焊劑）烘焙記錄、焊材庫(kù)溫濕度記錄等由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施匯總及保存。 材料代用單、材料（含焊材）材質(zhì)證書復(fù)印件等由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 工藝質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 工藝責(zé)任 師 應(yīng)實(shí)施、匯總、管理、保存以下質(zhì)量記錄：工藝紀(jì)律檢查記錄、工裝 模具管理 臺(tái)帳及驗(yàn)證記錄、圖樣審核記錄及工藝文件等。 6 產(chǎn)品工藝過(guò)程卡在產(chǎn)品完工后由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 焊接質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 焊 接責(zé)任 師 應(yīng)負(fù)責(zé)實(shí)施、匯總、保存以下質(zhì)量記錄：持證焊工檔案、焊接工藝評(píng)定報(bào)告原件、產(chǎn)品焊接工藝卡（也可在產(chǎn)品完工后由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案）。 產(chǎn)品焊接試板制作及檢驗(yàn)紀(jì)錄、焊縫施焊及 檢驗(yàn)記錄、焊縫返修記錄等在產(chǎn)品完工后由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 熱處理分包方評(píng)定紀(jì)錄及分包協(xié)議等由 技術(shù)部 匯總管理。 產(chǎn)品熱處理工藝、熱處理工序檢驗(yàn)記錄及溫度 —— 時(shí)間記錄由檢驗(yàn)員在產(chǎn)品完工后存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 無(wú)損檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 無(wú)損檢測(cè)分包方評(píng)定紀(jì)錄及分包 協(xié)議等由 質(zhì)檢部 匯總管理。 所有無(wú)損檢測(cè)報(bào)告一式二份， 其中 一份 及射線檢測(cè)底片 由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任 師負(fù)責(zé)管理、保存。另一份由產(chǎn)品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯集并存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任 師 還應(yīng)負(fù)責(zé)保存、管理持證無(wú)損檢測(cè)人員相關(guān)資質(zhì)記錄、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及儀器的校驗(yàn)記錄。 理化質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 理化檢驗(yàn)分包方評(píng)定紀(jì)錄及分包協(xié)議等由 質(zhì)檢部 匯總管理。 除材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)報(bào)告分別由材料責(zé)任 師 、焊接責(zé)任 師負(fù)責(zé)存檔外，其余與產(chǎn)品相關(guān)的理化試驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)一由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯總存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 檢驗(yàn) 質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 所有與產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)相關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：材質(zhì)證書復(fù)印件、材料代用單、復(fù)驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、 焊縫施焊及 檢驗(yàn)記錄、返修記錄、力學(xué) 及 彎曲性能試驗(yàn)報(bào)告、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)記錄、熱處理檢驗(yàn)記錄、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告、筒節(jié)、封頭、組裝檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品工藝過(guò)程卡、不合格品處置 單 及“壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、竣工圖、監(jiān)檢證書等均由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯集 ，由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)審核及管理 。 設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 設(shè)備與計(jì)量責(zé)任 師 應(yīng)建立、保存及管理以下質(zhì)量記錄：設(shè)備 和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置采購(gòu) 審批 單 、設(shè)備 管理 臺(tái)帳、設(shè)備檔案、設(shè) 備維修計(jì)劃及實(shí)施記錄、設(shè)備 和檢 7 驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 報(bào)廢 審批單 及設(shè)備事故處置記錄、設(shè)備完好 狀態(tài) 檢查 表 ； 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 管理 臺(tái)帳 、周期檢定計(jì)劃 及校驗(yàn)記錄等。 11．合同控制系統(tǒng)質(zhì)量紀(jì)錄 銷售合同管理的質(zhì)量紀(jì)錄包括：產(chǎn)品銷售合同、銷售合同評(píng)審紀(jì)錄、銷售合同臺(tái)帳、用戶檔案及服務(wù)紀(jì)錄等。由 銷售 部 負(fù)責(zé)。 1質(zhì)量記錄格式 所有質(zhì)量記錄表、卡均應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、格式化、內(nèi)容均應(yīng)符合“質(zhì)量記錄 表卡目錄 ” 及樣表格式 的規(guī)定。 1質(zhì)量記錄的實(shí)施 本 公司 “壓力容器