【正文】 文件編號 QM/LX201～ 2402020 版 次 2 壓力容器制造程序文件匯編 受控狀態(tài) 編 號 手冊持有者 部 門 2020110 發(fā)布 2020128 實施 XXXXX 機械制造 有限公司 地址： 郵政編號： 電話： 傳真： 1 關(guān)于 頒發(fā) 實施壓力容器制造程序文件 的通知 XXXXX 機械制造有限公司 第 2 版《 壓力容器制造 程序文件 匯編 》是根據(jù)公司實際情況，為了滿足質(zhì)量方針，質(zhì)量目標而編制的一套與 國家質(zhì)檢總局《 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 》和《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》相一致的程序文件 ； 是公司第 2 版《 壓力容器制造 質(zhì)量保證手冊》的支持性文件，是對質(zhì)量管理，質(zhì)量活動控制的依據(jù) ,現(xiàn)予以頒發(fā)，自 2020 年 1月 28 日起實施。 全體員工必須認 真學習，嚴格執(zhí)行。在執(zhí)行過程中如有問題應及時反饋給質(zhì)保工程師及相關(guān)責任人員 。 原頒布的第 A 版《壓力容器制造程序文件》同時停止執(zhí)行。 本程序文件是公司內(nèi)部的重要文件，應妥善保管，不得擅自外傳。 本文件受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”，受控本為本公司內(nèi)部職能部門使用的有效版本，當文件修改時應及時更換；非受控本經(jīng)質(zhì)保工程師批準送有關(guān)部門參閱。 質(zhì)保工程師： 日 期： 2020 年 1 月 10 日 目 錄 2 1． QM/LX 2012020 管理評審控制程序 ???????????? 23 2 QM/LX 2022020 質(zhì)量紀錄管理程序 ???????????? 46 3． QM/LX 2032020 文件與資料管理程序 ???????????? 710 4． QM/LX 2042020 銷售合同評定管理程序??????????? 1113 5． QM/LX 2052020 合格供方及分包方評定管理程序??????? 1415 6． QM/LX 2062020 采購文件控制程序 ?? ?????????? 16 7． QM/LX 2072020 原材料、外購件驗收與控制程序 ??????? 1718 8． QM/LX 2082020 材料保管與發(fā)放程序 ???????????? 1920 9． QM/LX 2092020 材料標識管理程序 ???????????? 2123 10． QM/LX 2102020 材料代用控制程序 ???????????? 24 11． QM/LX 2112020 圖樣審核程序 ???????????? 2526 12． QM/LX 2122020 工藝文件管理程序 ???????????? 2728 13． QM/LX 2132020 工裝模具管理程序 ???????????? 2930 14． QM/LX 2142020 焊接材料管理程序 ???????????? 3132 15． QM/LX 2152020 持證焊工管理程序 ???????????? 3334 16． QM/LX 2162020 焊接工藝評定管理程序 ?????????? 3536 17 QM/LX 2172020 產(chǎn)品焊接試板管理程序 ?????????? 3738 18． QM/LX 2182020 產(chǎn)品焊接工藝管理程序 ?????????? 39 19． QM/LX 2192020 焊接檢驗與施焊記錄控制程序 ???????? 40 20． QM/LX 2202020 受壓焊縫焊工標識管理程序 ???????? 41 21． QM/LX 2212020 焊縫返修控制程序 ???????????? 42 22． QM/LX 2222020 熱處理質(zhì)量控制程序???????????? 4344 23． QM/LX 2232020 無損檢測質(zhì)量控制程序 ?????????? 4546 24． QM/LX 2242020 無損檢測分包質(zhì)量控制程序 ???????? 47 25． QM/LX 2252020 理化檢驗控制程序 ???????????? 4849 26． QM/LX 2262020 壓力試驗程序 ???????????? 5052 27． QM/LX 2272020 過程檢驗程序 ???????????? 5354 28． QM/LX 2282020 最終檢驗程序 ???????????? 55 29． QM/LX 2292020 檢驗與試驗計劃管理程序 ????????? 56 30． QM/LX 2302020 檢驗與試驗程序 ???????????? 5763 31． QM/LX 2312020 檢驗與試驗狀態(tài)標識程序 ????????? 64 32． QM/LX 2322020 檢驗與試驗裝置管理程序 ????? ??? 6566 33． QM/LX 2332020 設備管理程序 ???????????? 6768 34． QM/LX 2342020 不合格品控制程序 ???????????? 6970 35． QM/LX 2352020 質(zhì)量信息控制程序 ????????????? 7172 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 3 編 制 管理評審控制程序 審 核 QM/LX 2012020 批 準 管理評審控制程 序 適用范圍 質(zhì)量保證體系管理評審的組織及實施。 管理評審 管理評審每年不少于 1 次，管理評審通常在質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核后由總經(jīng)理主持，以確保質(zhì)量保證體系的適宜性，充分性和有效性。出現(xiàn)下列情況之一時，可隨時由質(zhì)保工程師提請總經(jīng)理主持管理評審。 a、用戶有重大質(zhì)量投訴 b、發(fā)生重大質(zhì)量事故 c、質(zhì)量保證體系運行中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化 管理評審的輸入 由質(zhì)保工程師組織編寫“管理評審計劃”和“質(zhì)量保證體系運行情況報告”交總經(jīng)理審閱，報告主要內(nèi)容為： （ 1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況 。 （ 2） 組織機構(gòu)與質(zhì)量保證體系的適應性，可能影響質(zhì)量保證體系的變更。 （ 3） 質(zhì)量體系文件的適應性。 （ 4） 審核（包括內(nèi)部質(zhì)量審核，第二方和第三方審核）的結(jié)果。 （ 5） 糾正和預防措施的實施情況，以及以往管理評審的跟蹤措施。 （ 6） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品實物質(zhì)量的符合性 （ 7） 用戶服務和用戶反饋質(zhì)量信息統(tǒng)計，分析。 （ 8） 改進的建議。 管理評審以會議形式進行，由公司領導，體系責任人員及部門負責人參加。 管理評審過程中，由各部門負責人匯報體系實施情況，然后對質(zhì)保工程師提交的質(zhì)量體系運行情況報告及各質(zhì)控系統(tǒng)提出的問題進行分析，提出改進項目及相應的糾 正或預防措施。 管理評審的輸出應包括以下內(nèi)容： 4 a、質(zhì)量保證體系（包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標）的評價結(jié)論 b、質(zhì)量保證體系改進的決定和措施。 c、資源需求的完善。 d、產(chǎn)品實物質(zhì)量符合性的評價，對需改進的產(chǎn)品提出決定及措施。 質(zhì)保工程師在評審結(jié)束 1 周內(nèi)編寫“管理評審報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)有關(guān)部門。 質(zhì)檢部 負責對管理評審提出改進措施的跟蹤、驗證。 相關(guān)的質(zhì)量記錄 質(zhì) 02 管理評審計劃 質(zhì) 03 管理評審報告 質(zhì) 04 不符合項報告 質(zhì) 05 會議紀錄 質(zhì) 06 糾正和 預防措施實施情況一覽表 機械制造 共 3 頁 5 有限公司程序文件 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 質(zhì)量記錄管理程序 審 核 QM/LX2022020 批 準 質(zhì)量記錄管理程序 范圍 適用于壓力容器質(zhì)量 保證 體系運行及壓力容器產(chǎn)品檢驗、試驗活動涉及的質(zhì)量記錄編制、審核、匯總及管理。 質(zhì)量 保證 體系運行的質(zhì)量記錄 質(zhì)量 保證 體系 管理 評審、內(nèi)部 質(zhì)量 審核， 不符合項 報告及糾正 預防 措施等記錄由質(zhì)保工程師負責編制、記錄、匯總、保管。 用戶質(zhì) 量信息按“壓力容器質(zhì)量 保證 手冊” 、 “質(zhì)量 信息控制程序” 及 “用戶 服務 控制 程序”運行，由檢驗責任人負責匯總、保管。 凡壓力容器制造資格?。〒Q）證評審相關(guān)的質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師負責匯總、保存。 由監(jiān)檢單位出具的“監(jiān)檢工作聯(lián)絡單” 、“監(jiān)檢通知意見書” 及相關(guān)記錄由檢驗責任人負責匯總、保存。 材料 質(zhì)控 系統(tǒng)質(zhì)量記錄 、采購文件、采購計劃、合格供方評定記錄、合格供方名錄等由 制造部 匯總、管理，其中合格供方 及分包方 名錄應分發(fā)相關(guān)部門。 外購件質(zhì)量證明文件、材料（含焊材）原始材質(zhì)書 （或復印件） 、 材料驗收 入庫 通知 單、復驗報告等由材料責任 師 負責匯集、保存。 材料 管理 臺帳、領用記錄（含焊材領用 回收 記錄）、焊條（焊劑）烘焙記錄、焊材庫溫濕度記錄等由倉庫管理員負責實施匯總及保存。 材料代用單、材料（含焊材）材質(zhì)證書復印件等由檢驗員負責匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 工藝質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 工藝責任 師 應實施、匯總、管理、保存以下質(zhì)量記錄：工藝紀律檢查記錄、工裝 模具管理 臺帳及驗證記錄、圖樣審核記錄及工藝文件等。 6 產(chǎn)品工藝過程卡在產(chǎn)品完工后由檢驗員負責匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 焊接質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 焊 接責任 師 應負責實施、匯總、保存以下質(zhì)量記錄：持證焊工檔案、焊接工藝評定報告原件、產(chǎn)品焊接工藝卡（也可在產(chǎn)品完工后由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案）。 產(chǎn)品焊接試板制作及檢驗紀錄、焊縫施焊及 檢驗記錄、焊縫返修記錄等在產(chǎn)品完工后由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 熱處理分包方評定紀錄及分包協(xié)議等由 技術(shù)部 匯總管理。 產(chǎn)品熱處理工藝、熱處理工序檢驗記錄及溫度 —— 時間記錄由檢驗員在產(chǎn)品完工后存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 無損檢驗質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 無損檢測分包方評定紀錄及分包 協(xié)議等由 質(zhì)檢部 匯總管理。 所有無損檢測報告一式二份， 其中 一份 及射線檢測底片 由無損檢測責任 師負責管理、保存。另一份由產(chǎn)品檢驗員負責匯集并存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 無損檢測責任 師 還應負責保存、管理持證無損檢測人員相關(guān)資質(zhì)記錄、無損檢測設備及儀器的校驗記錄。 理化質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 理化檢驗分包方評定紀錄及分包協(xié)議等由 質(zhì)檢部 匯總管理。 除材料復驗報告，焊接工藝評定試驗報告分別由材料責任 師 、焊接責任 師負責存檔外，其余與產(chǎn)品相關(guān)的理化試驗報告統(tǒng)一由檢驗員負責匯總存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 檢驗 質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 所有與產(chǎn)品檢驗、試驗相關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：材質(zhì)證書復印件、材料代用單、復驗報告復印件、 焊縫施焊及 檢驗記錄、返修記錄、力學 及 彎曲性能試驗報告、外購外協(xié)件檢驗記錄、熱處理檢驗記錄、無損檢測報告、筒節(jié)、封頭、組裝檢驗記錄、產(chǎn)品工藝過程卡、不合格品處置 單 及“壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、竣工圖、監(jiān)檢證書等均由檢驗員負責匯集 ，由檢驗責任師負責審核及管理 。 設備 和檢驗與試驗裝置 質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 設備與計量責任 師 應建立、保存及管理以下質(zhì)量記錄：設備 和檢驗與試驗裝置采購 審批 單 、設備 管理 臺帳、設備檔案、設 備維修計劃及實施記錄、設備 和檢 7 驗與試驗裝置 報廢 審批單 及設備事故處置記錄、設備完好 狀態(tài) 檢查 表 ； 檢驗與試驗裝置 管理 臺帳 、周期檢定計劃 及校驗記錄等。 11．合同控制系統(tǒng)質(zhì)量紀錄 銷售合同管理的質(zhì)量紀錄包括：產(chǎn)品銷售合同、銷售合同評審紀錄、銷售合同臺帳、用戶檔案及服務紀錄等。由 銷售 部 負責。 1質(zhì)量記錄格式 所有質(zhì)量記錄表、卡均應標準化、規(guī)范化、格式化、內(nèi)容均應符合“質(zhì)量記錄 表卡目錄 ” 及樣表格式 的規(guī)定。 1質(zhì)量記錄的實施 本 公司 “壓力容器