【正文】 規(guī)定。 免試 焊接業(yè)績優(yōu)良，符合“鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)劃”相應規(guī)定的，由焊接責任師打報告至焊工考試委員會辦理免試手續(xù)。如現(xiàn)有焊工無對應的資格時應在技術準備階段增考項目。 焊工資格管理 持證的壓力容器焊工由焊接責任師發(fā)給 本公司 唯一性的焊工標識鋼印一枚，并登記記錄。 職責 焊接責任師負責持證焊工的管理。 焊工應按“產(chǎn)品焊接工藝”規(guī)定的牌號、規(guī)格領用焊材， 填寫“焊接材料領用 發(fā)放回收記錄表 ”，倉庫 管理員應作好焊材領用記錄，焊工一次只能領用一種牌號、不同規(guī)格的焊條或焊絲，焊工不能自行保存焊材，下班或工作結束時應將焊條頭及用剩的焊材交還焊材二級庫，管理員根據(jù)剩余焊材具體情況決定報廢或繼續(xù)使用 ，將焊條頭放入焊條頭回收箱 。不同牌號、不同規(guī)格、不同批號 、不同材料入庫編號 的焊材不允許混放。 焊材一級庫管理 焊材一級庫應醒目劃分“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”及“待檢區(qū)”，并分別作出標識。焊絲：碳素鋼、低合金鋼焊絲應鍍銅，表面不得有油銹 ， 漬污、 雜物。如采購困難需變更焊材牌號應辦理材料代用手續(xù)， 除 會簽焊接責任 師外，還應征得 原 設計單位書面同意 。工裝 模具 使用 者應當辦理工裝 模具 借用手續(xù)，用畢歸還時應檢查工裝 模具 的完好性。返工、修復后重新使用的工裝 模具 除應實施 重新 檢驗外，首次使用時仍需驗證。 工裝 模具 驗證 重要工裝 模具 應定期驗證，一般工裝 模具 在首次使用時驗證。 工裝 模具 編號 由工藝 （設計 ） 責任 師 對本 公司 工裝 模具 進行統(tǒng)一編號。 工裝 模具 圖樣 工裝 模具 圖樣由產(chǎn)品工藝員設計、工藝 （設計） 責任 師 校審。工藝文件一次性的更改，可由工藝人員辦理書面通知，該通知的同意簽發(fā)也應經(jīng)工藝 （設計） 責任師 審批； 通知應發(fā)至執(zhí)行部門及檢驗人員。 所有上述工藝文件的發(fā)放、作廢版本的工藝文件回收手續(xù)均應符合“文件與資料管理程序”的規(guī)定。 工藝文件的管理與發(fā)放 工藝文件統(tǒng)一由 生技部 負責管理。涉及 圖樣一次性或臨時更改時，也應征得 原 設計單位的書面同意，并將其存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案 相關的質(zhì)量記錄表卡 藝 01 圖樣 審查 記錄 質(zhì) 08 圖樣、技術文件更改單 28 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 工藝文件管理程序 審 核 QM/LX 2122020 批 準 工藝文件管理程序 適用范圍 工藝文件的編制、批準、管理、發(fā)放及更改。 圖樣的標準化審核。 27 材料選用應符合“ 固定式 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程” 、 “簡單壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程” 及相關材料標準的要求，同時兼顧企業(yè)采購、庫存等因素。 圖樣審核的 內(nèi)容及 要求 圖樣設計單位必須持有相應級別的壓力容器設計許可證，并在總圖上蓋有設計 許可 資格章。 圖樣審核的目的 必須 保證壓力容器圖樣的合法性（即必須 是 持特種設備安全監(jiān)察 機構頒發(fā)的相應級別的壓力容器設計許可證 的單位 ）、正確性、工藝 可行 性、經(jīng)濟性及合理性，滿足國家法規(guī)、標準的規(guī)定及用戶的需要。 焊接責任師應考慮材料代用后原引用的焊接工藝評定能否適用，產(chǎn)品焊接工藝是否需更改及原要求的焊工資格能否適用等。 材料代用以不降低或影響產(chǎn)品的安全性能和使用性能為原則，代用的材料必須是國內(nèi)標準規(guī)范規(guī)定的壓力容器用鋼。 24 余料標識 仍有使用價值的余料也應按上述規(guī)定移植標識。 不合格材料標識應按“不合格品控制程序”執(zhí)行。 封頭、管板、法蘭 標識 位置 ， 在外圓直邊部分。 不允許打鋼印的材料（如低溫壓力容器用鋼及厚度 5mm 的材料）可采用書寫或貼標簽的方法標識，內(nèi)容同上。 公司 材料 入庫 編號的編制方法如下： 材料 入庫 編號由材料代號、年號和順序號組成。 相關的質(zhì)量記錄表卡 材 03 材料驗收入庫通知單 材 05 材料管理臺帳 材 06 材料領用單 檢 08 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 22 機械制造 有限公司程序文件 共 3 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 材料標識管理程序 審 核 QM/LX 2092020 批 準 材料標識管理程序 適用范圍 本程序所述標識僅限于原材料標識，焊接材料標識見“焊接材料管理程序”。 操作工憑 “ 材料領用單 ” 領用材料，開具領料單的依據(jù)是圖樣，工藝文件及材料 采購清單 的規(guī)定。 鋼管原則上應上架堆放，φ 250 及以上直徑的鋼管，應采用 逐根 打鋼印標識。 鋼材應按不同牌號、規(guī)格、材料 入庫 編號分別堆放。 材料的保管 鋼材庫應有防雨、防潮、防腐蝕措施。倉庫管理 員及時將該批原材料、焊接材料和外購件轉(zhuǎn)入不合格區(qū)。如采購的僅是一件外購件且用于一臺產(chǎn)品，則質(zhì)量證明文件與“ 外 購、外協(xié)受壓元件驗收入庫通知單 ”可直接由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。其中封頭 、法蘭、鍛件 的質(zhì)量證明文件內(nèi)容、格式、項目應符合 相關 規(guī)定。 發(fā)現(xiàn)母材表面存在缺陷時，可通過補焊進行返修。材料標識清晰、齊全且與質(zhì)量證明文件相一致。 金屬 材料、焊接 材料的驗收與控制 到貨后由庫房管理員將其移入“待驗區(qū)”， 填寫“材料 檢驗通知 單”， 然后通知材料檢驗員進行入庫檢驗 ，檢驗結果填入“材料 驗收 入庫 通知單 ” 。 供方控制 必須在本 公司評定 合格供方范圍內(nèi)采購，如確因生產(chǎn)急需來不及對供方進行評定時，允許辦理一次性采購手續(xù)，但需經(jīng)質(zhì)保工程師批準。 職責 采購部 是采購文件的歸口管理部門。 采購部 不得到合格供方 及分包方 以外的單位采購物資或 外協(xié) 加工，否則財務部門有權拒絕付款。如符合本制度第 4 條的基本要求， 由 材料 責任師 填寫 “供方 及分包方 評定表”。 因路途遙遠或生產(chǎn)需要，經(jīng)質(zhì)保工程師同意可暫將其列入（臨時）合格供方。 有與生產(chǎn)、加工相適應的生產(chǎn)能力、加工手段、檢測手段及技術力量。 一般件外協(xié)：一般的機加工、下料、金屬結構件的成形等。 生技部 、 質(zhì)檢部 參與供方的評 定。 6． 5 合同管理人員應及時建立用戶檔案，用戶檔案長期保存以備查詢。 合同檔案整理、保管與使用 6． 1 合同簽訂后合同管理人員應當及時填入“銷售合同臺帳”，編制合同編號，合同編號應反映簽訂合同年份及順序號。 業(yè)務員對特殊和重大合同執(zhí)行的可行性進行分析確認后，與用戶簽訂合同草案。 當評審時各部門意見不一致時，由總經(jīng)理作最終決定。 5． 4 評審方式 5． 4． 1 一般 合同的評審 合同金額在 5 萬元及以下，我公司已生產(chǎn)過且對產(chǎn)品質(zhì)量無特殊要求的 一般產(chǎn)品合同。 5． 3 評審要求 的要求已 經(jīng)明確，且符合法律法規(guī)、安全技術規(guī)范及標準的要求。電話或直接以口頭形式的訂單，應做好電話記錄 ,將用戶的要求形成書面合同 ,并得到用戶的確認。 4． 4 合同簽訂后，由于用戶需要變更合同時 營銷部 應根據(jù)用戶要求及時提出書面意見給有關部門，經(jīng)同意后修改合同或與用戶重新簽訂合同。 3． 3 營銷部 定期組織合同管理人員和直接簽訂合同人員學習經(jīng)濟合同法，提高合同法律意識。 職責 營銷部 是產(chǎn)品銷售合同評審和管理的歸口管理部門。上述文件資料的修改、變更均應書面征得用戶同意，并將修改信息及時書面通知相關部門。 購入的安全技術規(guī)范和標準必須是正式版本。 外來文件的標識、 收集、 發(fā)放、回收 的 管理 國家技術法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準統(tǒng)一由 生技部 管理。 企業(yè)技術標準的發(fā)放與管理：由 生技部 標準化管理員造冊、發(fā)放，并填寫“文件資料發(fā)放回收 登記 表” ，發(fā)放范圍：與該標準相關的人員。 任何場所不得使用作廢的程序文件，確應需要保留作廢程序文件時，應在封面上標上“作廢”二字。 程序文件的編制 和審批 ：由相關技術、管理人員編制、 部門負責人 或責任人員審核、質(zhì)保工程師批準后發(fā)布。 “手冊”的發(fā)放與回收：由 辦公室 負責“手冊”的發(fā)放與回收，并填寫“文件資料發(fā)放回收 登記 表 ”。 換版的 編制、審批 程序與本程序第 條相同。 內(nèi)部文件的編制、 審批、 會簽、發(fā)放、回收、修改及保管。 X X X X 前二位數(shù)為順序號，后一位為修改次數(shù)，以 A、 B、 C 表示 3 次修 改 質(zhì)量紀錄表卡代號（見下表）。 1質(zhì)量記錄格式 所有質(zhì)量記錄表、卡均應標準化、規(guī)范化、格式化、內(nèi)容均應符合“質(zhì)量記錄 表卡目錄 ” 及樣表格式 的規(guī)定。 檢驗 質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 所有與產(chǎn)品檢驗、試驗相關的質(zhì)量記錄，包括：材質(zhì)證書復印件、材料代用單、復驗報告復印件、 焊縫施焊及 檢驗記錄、返修記錄、力學 及 彎曲性能試驗報告、外購外協(xié)件檢驗記錄、熱處理檢驗記錄、無損檢測報告、筒節(jié)、封頭、組裝檢驗記錄、產(chǎn)品工藝過程卡、不合格品處置 單 及“壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書”、竣工圖、監(jiān)檢證書等均由檢驗員負責匯集 ，由檢驗責任師負責審核及管理 。另一份由產(chǎn)品檢驗員負責匯集并存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 熱處理分包方評定紀錄及分包協(xié)議等由 技術部 匯總管理。 工藝質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 工藝責任 師 應實施、匯總、管理、保存以下質(zhì)量記錄：工藝紀律檢查記錄、工裝 模具管理 臺帳及驗證記錄、圖樣審核記錄及工藝文件等。 材料 質(zhì)控 系統(tǒng)質(zhì)量記錄 、采購文件、采購計劃、合格供方評定記錄、合格供方名錄等由 制造部 匯總、管理，其中合格供方 及分包方 名錄應分發(fā)相關部門。 質(zhì)量 保證 體系運行的質(zhì)量記錄 質(zhì)量 保證 體系 管理 評審、內(nèi)部 質(zhì)量 審核， 不符合項 報告及糾正 預防 措施等記錄由質(zhì)保工程師負責編制、記錄、匯總、保管。 d、產(chǎn)品實物質(zhì)量符合性的評價，對需改進的產(chǎn)品提出決定及措施。 管理評審以會議形式進行，由公司領導，體系責任人員及部門負責人參加。 （ 4） 審核（包括內(nèi)部質(zhì)量審核，第二方和第三方審核）的結果。出現(xiàn)下列情況之一時，可隨時由質(zhì)保工程師提請總經(jīng)理主持管理評審。 本程序文件是公司內(nèi)部的重要文件，應妥善保管，不得擅自外傳。 文件編號 QM/LX201～ 2402020 版 次 2 壓力容器制造程序文件匯編 受控狀態(tài) 編 號 手冊持有者 部 門 2020110 發(fā)布 2020128 實施 XXXXX 機械制造 有限公司 地址： 郵政編號： 電話： 傳真： 1 關于 頒發(fā) 實施壓力容器制造程序文件 的通知 XXXXX 機械制造有限公司 第 2 版《 壓力容器制造 程序文件 匯編 》是根據(jù)公司實際情況，為了滿足質(zhì)量方針，質(zhì)量目標而編制的一套與 國家質(zhì)檢總局《 固定式 壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 》和《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》相一致的程序文件 ； 是公司第 2 版《 壓力容器制造 質(zhì)量保證手冊》的支持性文件，是對質(zhì)量管理，質(zhì)量活動控制的依據(jù) ,現(xiàn)予以頒發(fā)，自 2020 年 1月 28 日起實施。 原頒布的第 A 版《壓力容器制造程序文件》同時停止執(zhí)行。 管理評審 管理評審每年不少于 1 次，管理評審通常在質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核后由總經(jīng)理主持，以確保質(zhì)量保證體系的適宜性，充分性和有效性。 （ 3） 質(zhì)量體系文件的適應性。 （ 8） 改進的建議。 c、資源需求的完善。 相關的質(zhì)量記錄 質(zhì) 02 管理評審計劃 質(zhì) 03 管理評審報告 質(zhì) 04 不符合項報告 質(zhì) 05 會議紀錄 質(zhì) 06 糾正和 預防措施實施情況一覽表 機械制造 共 3 頁 5 有限公司程序文件 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 質(zhì)量記錄管理程序 審 核 QM/LX2022020 批 準 質(zhì)量記錄管理程序 范圍 適用于壓力容器質(zhì)量 保證 體系運行及壓力容器產(chǎn)品檢驗、試驗活動涉及的質(zhì)量記錄編制、審核、匯總及管理。 由監(jiān)檢單位出具的“監(jiān)檢工作聯(lián)絡單” 、“監(jiān)檢通知意見書” 及相關記錄由檢驗責任