【正文】 ；，并負(fù)責(zé)文件和圖樣的管理。 可追溯性要求時，從原材料、外購產(chǎn)品進公司到產(chǎn)品交付，各有關(guān)部門應(yīng)在《貨物收撥存卡》及“生產(chǎn)單”上加注產(chǎn)品批號以確保其可追溯性。 生產(chǎn)供應(yīng)部在實施各階段檢驗并執(zhí)行合格、不合格、待判定、報廢等標(biāo)識的同時，監(jiān)督檢查工序間標(biāo)識的執(zhí)行情況。 包裝 外包裝的標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與產(chǎn)品相一致，標(biāo)識內(nèi)容為：生產(chǎn)單位、地址、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等。杭州東禾實業(yè)有限公司標(biāo)識和可追溯性控制程序文件編號：QP/DH02102004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁 生產(chǎn)過程半成品的標(biāo)識 對于生產(chǎn)過程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用“生產(chǎn)單”標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為材料名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量和操作者號等。 標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開來，具有自身的唯一性。適用范圍 適用于接收、生產(chǎn)、交付和安裝的各階段所需的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制。、交付和交付后的服務(wù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》的有關(guān)規(guī)定和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)供銷部經(jīng)理根據(jù)《月度生產(chǎn)計劃表》及變動情況分批安排《生產(chǎn)通知單》下達(dá)到車間，車間主任根據(jù)下達(dá)的《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》通知組長向倉庫領(lǐng)取所需物料，生產(chǎn)供銷部根據(jù)每月計劃完成情況，作為制定下月計劃的參數(shù)。本公司受條件應(yīng)包括獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件：a) 根據(jù)已有的圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求的評審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《質(zhì)量計劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等的有關(guān)規(guī)定；b) 對關(guān)鍵過程由技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制和過程確認(rèn)的歸口管理部門。顧客的驗證不能替代公司的驗證，故質(zhì)技部對顧客驗證過的產(chǎn)品，仍需按要求進行檢驗或驗證。 臨時采購 如因生產(chǎn)急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購時，采購人員應(yīng)填寫《臨時采購申請單》，經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部部長審核，報管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。該資料應(yīng)清楚說明：a) 物資標(biāo)識：類別、型號、等級等；b) 技術(shù)資料標(biāo)識：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本等。C類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，A、B類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各個供方的檔案，及妥善加以保管。 對已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供應(yīng)部會同技術(shù)部、質(zhì)技部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，填寫《供方業(yè)績評定表》有關(guān)欄目。杭州東禾實業(yè)有限公司采購控制程序文件編號：QP/DH02082004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共4頁 評定方法 對提供A類物資的供方a) 初選：樣品檢驗+書面調(diào)查+現(xiàn)場調(diào)查；b) 已選：業(yè)績評定+書面調(diào)查+現(xiàn)場調(diào)查； 對提供B類物資的供方a) 初選：樣品檢驗+書面調(diào)查b) 已選：業(yè)績評審+書面調(diào)查 對提供C類物資的供方驗證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書或營業(yè)執(zhí)照等。b) 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)采購物資的驗證。適用范圍 適用于本公司對供方的評定及采購過程的控制。 顧客溝通 銷售部負(fù)責(zé)用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對產(chǎn)品提出的要求時，由銷售部與顧客協(xié)商后，填寫合同修改單，傳遞至有關(guān)部門。 顧客提出的特殊技術(shù)要求，可以用簡單文字說明清楚，在合同條款中記錄完整準(zhǔn)確，或顧客提供樣品、圖紙，附在合同后。杭州東禾實業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號：QP/DH02072004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在《訂貨清單》或《銷售合同》上。、收集、查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)信息，并進行分析，確定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的要求。范圍 適用于本公司銷售部對產(chǎn)品要求的確定與評審。，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)部組織更改質(zhì)量計劃并做好更改記錄。、項目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；、項目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定的過程、文件資源的需求；、確定、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，及試驗、檢驗和審核大綱；、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理；。相關(guān)文件 QP/DH02082004 《采購控制程序》 相關(guān)記錄QP/DHJ0501 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請表》QP/DHJ0502 《設(shè)備臺帳》QP/DHJ0503 《專用工藝裝備臺帳》QP/DHJ0504 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》QP/DHJ0505 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃》QP/DHJ0506 《設(shè)施報廢單》QP/DHJ0507 《設(shè)施驗收單》QP/DHJ0508 《設(shè)施檢修單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量計劃控制程序文件編號：QP/DH02062004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共2頁編制：批準(zhǔn)： 目的對特定的產(chǎn)品、項目或合同進行質(zhì)量策劃，確定過程和資源，確保該產(chǎn)品、項目、合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 生產(chǎn)供應(yīng)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號和狀態(tài)標(biāo)識，以便于維修保養(yǎng)。生產(chǎn)供應(yīng)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔，作為制定年度檢修計劃的依據(jù)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)每季度對工裝進行定期檢查。c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)備臺帳》或《專用工藝裝備臺帳》上登記..d) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)驗收合格的《設(shè)施驗收單》辦理登記和建檔。b) 需要自制的設(shè)施，由使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供應(yīng)部自行加工或委托供方加工制造，執(zhí)行《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。職責(zé)。對決定聘用的人員，應(yīng)有考核記錄，由主管部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可確認(rèn)。，應(yīng)予資格考核，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證明文件或?qū)I(yè)職稱等；這些文件或記錄應(yīng)保存于個人檔案中。職責(zé)。杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁a) 總經(jīng)理、管理者代表；b) 職能部門；c) 相關(guān)整改部門。一般以會議評審為主要方式，必要時也可進行現(xiàn)場評審。 評審準(zhǔn)備《管理評審計劃》，明確評審的主題內(nèi)容、形式、參加人員及評審時間、地點等。工作程序 管理評審時間間隔最多為一年，當(dāng)遇到下列情況，可追加管理評審頻次，具體評審時間由總經(jīng)理指定。適用范圍適用于對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評審。，由資料保管員填寫《質(zhì)量記錄處理申請單》，報部門負(fù)責(zé)人審核后，辦理轉(zhuǎn)期手續(xù)，重新歸檔。，質(zhì)量記錄的保存期由文件編制部門規(guī)定。封面應(yīng)注明內(nèi)容或范圍。 工作程序 質(zhì)量記錄分類公司將質(zhì)量記錄分為：a) 質(zhì)量體系運行的質(zhì)量記錄；b) 產(chǎn)品質(zhì)量記錄；c) 外來質(zhì)量記錄（包括顧客反饋以及來自供方的質(zhì)量記錄）。 適用范圍適用于公司質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量活動的相關(guān)記錄的控制。、部標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來技術(shù)文件是否為有效版本，并及時更換過期文件；、國家及地方有關(guān)質(zhì)量 活動法律、法規(guī)性文件的有效性。發(fā)放部門應(yīng)注銷原分發(fā)號文件，給予新的分發(fā)號，并通知有關(guān)部門作好記錄。：QP/DH 01 XX –XXXX年號順序號質(zhì)量手冊0程序文件0管理制度03質(zhì)量管理文件代號公司代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共5頁 程序文件編號方法：年號QP/DH 02 XXXXXX程序文件條款號程序文件代號質(zhì)質(zhì)量管理文件代號公司代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)年號程序文件條款號程序文件代號質(zhì)量管理文件代號公司代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QP/DH 03 XXXXXXQP/DHJ XXXXXX程序文件條款號年號質(zhì)量記錄代號公司代號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文件的編寫 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)的質(zhì)量記錄表格； 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量活動有關(guān)的文件；杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共5頁。 職責(zé)； 和資料的控制和管理；；。 適用范圍適用于與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件和資料的控制（包括外部提供的有關(guān)文件和資料）。受控文件加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)好，非受控文件加蓋“非受控”印章，以作標(biāo)識。受控文件須按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放（相關(guān)表格見《文件定額發(fā)放一覽表》）；；《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》上填寫相應(yīng)欄目，領(lǐng)取加蓋“受控”印章和注有發(fā)放號的文件（每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯）；，影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換（交回破損文件，換發(fā)新文件），換發(fā)的新文件應(yīng)與原文件標(biāo)識一致；，負(fù)責(zé)人員應(yīng)辦理申領(lǐng)手續(xù)，填寫《文件領(lǐng)用申請單》，并在申請單中做出相應(yīng)的說明。 外部文件的控制，由該類文件歸口管理部門審批后方可使用。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ0101 《文件和資料發(fā)放、回收、銷毀登記表》QP/DHJ0102 《文件領(lǐng)用申請表》杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第5頁 共5頁QP/DHJ0103 《文件更改申請表》QP/DHJ0104 《文件銷毀申請表》QP/DHJ0105 《文件和資料清單》QP/DHJ0106 《文件借閱登記表》QP/DHJ0107 《外來文件清單》QP/DHJ0108 《文件定額發(fā)放一覽表》QP/DHJ0109 《質(zhì)量體系文件一覽表》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量記錄控制程序文件編號：QP/DH02022004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共2編制：批準(zhǔn)：目的為質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供顧客證據(jù)，并為所采取的糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)，必要時可作為追溯的依據(jù)。、整理和分類，并按月匯總成冊。、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 質(zhì)量記錄的處理，填寫《質(zhì)量記錄處理申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)后進行銷毀處理。相關(guān)文件 QP/DH02022004 《文件和資料控制程序》相關(guān)記錄 （除質(zhì)量記錄清單永久保存外，其余保存三年） QP/DHJ0201 《質(zhì)量記錄清單》 QP/DHJ0202 《質(zhì)量記錄處理申請單》 QP/DHJ0203 《質(zhì)量記錄臺帳》杭州東禾實業(yè)有限公司管理評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的 確保公司建立的質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足ISO90012008標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。、記錄等工作。、各職能部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理指定的其他相關(guān)人員。： a) 人力資源及培訓(xùn)情況；杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量評審控制程序文件編號：QP/DH02032004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁b) 質(zhì)量體系運行情況：c) 公司內(nèi)審結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實施驗證情況：d) 公司產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計、分析結(jié)果等：e) 營銷和市場調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場需求信息：f) 顧客信息反饋的收集、整理及服務(wù)報告等：g) 外部環(huán)境對公司的影響。 評審實施。，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按《文件和資料控制程序》進行控制。適用范圍適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)的工作人員的能力、意識和培訓(xùn)的控制。為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項活動的正常有序的運行，應(yīng)