【正文】 被審核部門(mén)如對(duì)內(nèi)審日期、項(xiàng)目及有關(guān)安排有異議，可在兩天內(nèi)返回審核組，經(jīng)協(xié)商后再作計(jì)劃調(diào)整。，編制《內(nèi)審檢查表》，經(jīng)審核組長(zhǎng)審定。同時(shí)各內(nèi)審員應(yīng)準(zhǔn)備審核記錄表。，其內(nèi)容包括：a) 宣布正式開(kāi)始審核以及公布審核組成員；b) 明確審核目的、范圍；c) 明確審核的依據(jù)；d) 介紹審核采用的方法和程序；e) 明確審核時(shí)間和受審的部門(mén)；f) 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定末次會(huì)議時(shí)間。 參加人員為內(nèi)審員、被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及陪同人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表等。、簡(jiǎn)短、明了，會(huì)議應(yīng)做好記錄，形成《首次會(huì)議記錄》，與會(huì)人員都要簽名。，強(qiáng)調(diào)內(nèi)審的重要性及要求等?！秲?nèi)審檢查表》的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)觀察、調(diào)查或抽樣等方式收集客觀證據(jù)。，須仔細(xì)核實(shí)客觀證據(jù)，詳細(xì)記錄，并經(jīng)陪同人員確定。當(dāng)雙方有異議時(shí)，由審核組長(zhǎng)組織復(fù)審。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號(hào)：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共4頁(yè)、公正和有禮貌的工作態(tài)度。，審核組長(zhǎng)應(yīng)按計(jì)劃安排召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，總結(jié)當(dāng)日審核情況，整理審核記錄，填寫(xiě)《不合格報(bào)告》，并經(jīng)被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)定。，審核組長(zhǎng)須召集全體審核組成員，依據(jù)不合格報(bào)告，對(duì)內(nèi)審的檢查結(jié)果作一次匯總分析，對(duì)受審核部門(mén)的質(zhì)量管理工作做一次總的評(píng)價(jià)，做出內(nèi)審的結(jié)論性意見(jiàn)，并與受審核的部門(mén)溝通。，應(yīng)針對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系。管理者代表應(yīng)該參加，并形成《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表》。，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，指定人員作好會(huì)議記錄并簽到。、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及陪同人員、內(nèi)審員等，與會(huì)人員簽到。，說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類(lèi)及分布情況，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告：宣布審核結(jié)果，提出采取糾正措施的要求，以及如何實(shí)施跟蹤、監(jiān)督，宣布內(nèi)審報(bào)告的發(fā)送日期，澄清或回答受審部門(mén)的問(wèn)題等。，對(duì)此次內(nèi)審活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，強(qiáng)調(diào)糾正措施的重要性等?！秲?nèi)審報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或內(nèi)審員在管理者代表指導(dǎo)下編制，內(nèi)審報(bào)告的格式應(yīng)規(guī)范化。，包括審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、受審核部門(mén)、審核人員及組長(zhǎng)；內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行情況；匯總分析的不合格數(shù)量、分類(lèi)及分布情況；審核的結(jié)論性意見(jiàn)及建議；內(nèi)審報(bào)告的發(fā)放清單等。，分發(fā)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)，并作為管理評(píng)審的輸入部分。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號(hào)：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4頁(yè) 共4頁(yè)，應(yīng)制定糾正措施，經(jīng)審核組認(rèn)可后交管理者代表批準(zhǔn)，限期對(duì)不合格實(shí)施糾正措施，并填寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告及內(nèi)審不合格報(bào)告相應(yīng)欄目。，糾正措施實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄列入下次審核的重點(diǎn)。審核組負(fù)責(zé)內(nèi)審記錄，并在內(nèi)審結(jié)束后由審核組長(zhǎng)移交綜合辦，按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保管及控制。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ1501 《年度內(nèi)審計(jì)劃》Q(chēng)P/DHJ1502 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 QP/DHJ1503 《內(nèi)審檢查表》Q(chēng)P/DHJ1504 《不合格報(bào)告》Q(chēng)P/DHJ1505 《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表》Q(chēng)P/DHJ1506 《內(nèi)審報(bào)告》Q(chēng)P/DHJ1507 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共4頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量：對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品、包裝的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行控制。職責(zé)?！对牧线M(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》、《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)則》、《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等。，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)后產(chǎn)品的管理。工作程序（如內(nèi)部審核、過(guò)程審核、工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)、過(guò)程及其輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程有效的評(píng)價(jià)等），對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)過(guò)程是具有實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的。，相應(yīng)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正措施予以糾正。首先通過(guò)糾正活動(dòng)使不符合要求的過(guò)程數(shù)據(jù)得到有效的處置，然后進(jìn)一步采取糾正措施來(lái)消除運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因。糾正措施具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。，選取適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，如抽樣檢驗(yàn)、控制圖、工序能力分析、排列圖、對(duì)策表等。原材料進(jìn)入公司后，庫(kù)管員按《標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制程序》的規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，將產(chǎn)品放入“待檢區(qū)”，填好《送檢單》，送質(zhì)技部檢驗(yàn)。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共4頁(yè)檢驗(yàn)員接到《送檢單》，按《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》中的規(guī)定項(xiàng)目作好檢驗(yàn)，并做出合格與否的判定。若合格，則辦理合格品入庫(kù)手續(xù)；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。，在可追溯的前提下，可由車(chē)間提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)技部部長(zhǎng)審批，批準(zhǔn)放行后做好標(biāo)識(shí)?！毒o急（例外）放行申請(qǐng)單》辦理入庫(kù)手續(xù)，并同志檢驗(yàn)員按規(guī)定數(shù)量留取同批樣本檢驗(yàn)，其余由庫(kù)管員在《領(lǐng)料單》上注明“緊急放行”后放行。車(chē)間在其后生產(chǎn)的《生產(chǎn)單》上也注明“緊急放行”。，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)，若不合格，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量分為自檢、專(zhuān)檢，由操作者或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員根據(jù)《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)則》進(jìn)行檢驗(yàn)。每位員工應(yīng)對(duì)自己生產(chǎn)加工的產(chǎn)品進(jìn)行自檢。對(duì)各關(guān)鍵工序除要求操作人員自檢和做好生產(chǎn)記錄外，還要求倉(cāng)庫(kù)及時(shí)送檢（開(kāi)出《送檢單》），由專(zhuān)職檢驗(yàn)員按要求進(jìn)行抽樣，做好專(zhuān)項(xiàng)檢驗(yàn)和記錄，并簽署姓名和日期，同時(shí)出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》，做出合格與否的結(jié)論，并送達(dá)相關(guān)倉(cāng)庫(kù)，及時(shí)讓車(chē)間知道檢驗(yàn)結(jié)果。具體過(guò)程按《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)則》、《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》和《不合格品控制程序》中的要求執(zhí)行。 a)在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必須的報(bào)告收到之前，不得將產(chǎn)品放行，如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，則由車(chē)間主任提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》一式而聯(lián)，報(bào)質(zhì)技部部長(zhǎng)審批，批準(zhǔn)后， 第一聯(lián)返回車(chē)間主任，第二聯(lián)品杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共4頁(yè)質(zhì)部保存。 b) 庫(kù)管員在該道工序的《生產(chǎn)單》或《領(lǐng)料單》中注明“例外放行”后放行，同時(shí)通知檢驗(yàn)員按規(guī)定數(shù)量留取同批產(chǎn)品樣本檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)不合格，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)該批例外放行的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理，車(chē)間主任協(xié)助質(zhì)技部工作。檢驗(yàn)員接到倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的《送檢單》后，按《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)要求、抽樣方案等進(jìn)行檢驗(yàn)，作好相關(guān)檢驗(yàn)記錄，并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作對(duì)比，做出合格與否的結(jié)論，還要出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》，簽署姓名和日期。如成品檢驗(yàn)內(nèi)容與過(guò)程檢驗(yàn)內(nèi)容重復(fù)時(shí)，可以減少一次檢驗(yàn)，并以過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)論為準(zhǔn)。、標(biāo)識(shí)與處置檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)報(bào)告單上的情況及數(shù)據(jù)上報(bào)質(zhì)技部，由質(zhì)技部部長(zhǎng)審查后，再將檢驗(yàn)結(jié)果送達(dá)倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)作好合格與不合格標(biāo)識(shí)，并分區(qū)擺放。合格品可進(jìn)入后續(xù)處理和包裝工序，不合格品則執(zhí)行《不合格品控制程序》，由倉(cāng)庫(kù)通知車(chē)間返工、返修或報(bào)廢。每種產(chǎn)品包裝前，先由成檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好《成品出公司檢驗(yàn)記錄》。然后再按技術(shù)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。，質(zhì)技部要根據(jù)銷(xiāo)售部合同要求出具質(zhì)保書(shū)（即《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單》）。除非顧客急需，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客要求而放行的特例，應(yīng)考慮：a) 這類(lèi)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b) 這類(lèi)特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。，接受包裝完好的產(chǎn)品入庫(kù)（填《產(chǎn)品入庫(kù)單》）。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4頁(yè) 共4頁(yè)，由五號(hào)庫(kù)人員開(kāi)出《產(chǎn)品出庫(kù)單》，銷(xiāo)售部送貨人員核對(duì)無(wú)誤后，簽字提貨。，在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量要求。，記錄應(yīng)完整、明確、真實(shí)、清晰。相關(guān)文件QP/DH02172004 《不合格品控制程序》Q(chēng)B/FY012004 《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》Q(chēng)B/FY022004 《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)則》Q(chēng)B/FY032004 《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》Q(chēng)P/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制程序》Q(chēng)P/DH02192004 《改進(jìn)控制程序》質(zhì)量記錄（保存一年）QP/DHJ1601 《送檢單》Q(chēng)P/DHJ1602 《化學(xué)分析原始記錄》Q(chēng)P/DHJ1603 《硬度、密度測(cè)試原始記錄》Q(chēng)P/DHJ1604 《金相檢驗(yàn)記錄》Q(chēng)P/DHJ1605 《電阻率檢驗(yàn)記錄》Q(chēng)P/DHJ1606 《成品出公司檢驗(yàn)記錄》Q(chēng)P/DHJ1607 《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》Q(chēng)P/DHJ1608 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》Q(chēng)P/DHJ1609 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單》Q(chēng)P/DHJ1610 《產(chǎn)品出庫(kù)單》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司不合格品的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02172004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2004/04/01第1頁(yè) 共2頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)已發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。適用范圍適用于公司產(chǎn)品各階段出現(xiàn)的不合格品控制（標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告、評(píng)審、處置）。職責(zé)、記錄、評(píng)審和處置。、半成品、成品的不合格品的隔離和報(bào)告。工作程序，凡不符合規(guī)定要求均為不合格品。，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫(xiě)《不合格品處理》進(jìn)行記錄，按規(guī)定進(jìn)行處理。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工人進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，并向檢驗(yàn)員進(jìn)行報(bào)告，由檢驗(yàn)員按規(guī)定處理?！恫缓细衿诽幚韱巍窌r(shí)，應(yīng)立即按規(guī)定核對(duì)標(biāo)識(shí)，實(shí)施隔離。，大件則存放在指定標(biāo)識(shí)的區(qū)域，或加掛不合格品標(biāo)識(shí)。、B、C三類(lèi)：A類(lèi)：極重要質(zhì)量特性不合格；B類(lèi)：進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)批量不合格或重要質(zhì)量特性不合格，常規(guī)抽樣批量不合格；C類(lèi)：A類(lèi)、B類(lèi)以外的輕微不合格或一般質(zhì)量特性不合格；：B類(lèi)不合格由質(zhì)技部部長(zhǎng)評(píng)審；A類(lèi)不合格由質(zhì)技部組織相關(guān)部門(mén)人員評(píng)審，適時(shí)總經(jīng)理參加評(píng)審。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司不合格品的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02172004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)，本公司的處置方法為：a) 退貨，一般用于進(jìn)貨檢驗(yàn)，退回供方；b) 返工、返修，以達(dá)到規(guī)定和預(yù)期的使用要求；c) 報(bào)廢；d) 讓步接收，但須經(jīng)顧客同意。，返工后由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。，由生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)《不合格品處理單》填寫(xiě)《供方質(zhì)量信息單》，向供辦理退貨。，應(yīng)搬運(yùn)至廢品區(qū)。，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》Q(chēng)P/DH02192004 《改進(jìn)控制程序》相關(guān)記錄（保存一年）QP/DHJ1701 《不合格品處理單》Q(chēng)P/DHJ1702 《返工、返修通知單》Q(chēng)P/DHJ1703 《產(chǎn)品報(bào)廢單》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分析控制程序文件編號(hào)：QP/DH02182004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的通過(guò)數(shù)據(jù)的采集、分析和使用，有助于提煉和揭示生產(chǎn)過(guò)程顯見(jiàn)的和隱含的規(guī)律，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠的信息。適用范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對(duì)內(nèi)、外樣關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。、匯總分析、傳遞與交流，并報(bào)綜合辦。工作程序。a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 地方政府檢查的結(jié)果及反饋；c) 上級(jí)部門(mén)下達(dá)的年度質(zhì)量指標(biāo)；d) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；e) 相關(guān)方（如