【正文】 包括有：a) 公司的規(guī)章制度；b) 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；杭州東禾實業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號：QP/DH02042004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁c) 消防、安全、衛(wèi)生基本知識。杭州東禾實業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號：QP/DH02042004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁 相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （除員工培訓(xùn)檔案永久保存處外，其余保存三年） QP/DHJ0401 《培訓(xùn)申請》 QP/DHJ0402 《員工年度培訓(xùn)計劃》 QP/DHJ0403 《培訓(xùn)檔案》QP/DHJ0404 《培訓(xùn)記錄》 修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號：QP/DH02052004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)： 目的 確定并提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境?！对O(shè)施驗收單》的生產(chǎn)供應(yīng)部杭州東禾實業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號：QP/DH02052004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共3頁保管。設(shè)施維修完成后，維修人員填寫《設(shè)施驗收單》，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織進行驗收簽字，驗收合格后方可投入使用。c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。、項目、合同進行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計劃。相關(guān)文件 QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/DH02012004 《文件控制程序》相關(guān)記錄 QP/DHJ0601 《質(zhì)量計劃書》 QP/DHJ0602 《質(zhì)量計劃評審》 修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號：QP/DH02072004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共3頁編制：批準(zhǔn)：目的 確定顧客對產(chǎn)品的要求，對其要求進行評審，并與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面的溝通進行安排。、交淡，了解顧客對產(chǎn)品的具體要求，包括對交付、交付后的意向合同。 合同評審：a) 顧客對產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，雙方已達成一致；c) 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時，由銷售部通知各部門負責(zé)人修杭州東禾實業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號：QP/DH02072004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進行修改。 生產(chǎn)供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì)技部按管理分工的范圍，參與對供方的評定。d) 經(jīng)濟實力、商業(yè)信譽，確保供貨及時、價格合理。 現(xiàn)場調(diào)查對提供A類物資的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部牽頭組織技術(shù)部及質(zhì)技部對該供方的質(zhì)量體系及交貨的幾個重要方面進行現(xiàn)場評價，填寫《供方現(xiàn)場調(diào)查報告》，結(jié)合調(diào)查情況，評定意見。 整改后，經(jīng)驗證仍不能達標(biāo)者，應(yīng)從《合格供方名錄》中予以剔除。 采購產(chǎn)品的驗證 質(zhì)技部按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對采購物資進行檢驗或試驗。 技術(shù)部負責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書。，配置適宜的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢等工作，并做好記錄，對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識范圍 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)公司實際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識范圍，并負責(zé)各階段標(biāo)識的設(shè)計。 產(chǎn)成品標(biāo)識 產(chǎn)成品入庫后，應(yīng)填寫《產(chǎn)品入庫單》，由倉庫保管員進行區(qū)域標(biāo)識，并作好記錄； 產(chǎn)成品標(biāo)識為合格證。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識、標(biāo)識不清或損壞、丟失等情況，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人員通知執(zhí)行部門責(zé)任人員重新標(biāo)識，必要時應(yīng)通知檢驗人員對產(chǎn)品進行再次驗證。評審應(yīng)著重于顧客所提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗證要求，以及顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。，如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用等情況，倉庫管理員應(yīng)給予記錄并報告銷售部，銷售部以《顧客提供財產(chǎn)質(zhì)量信息單》與顧客協(xié)商解決。，要采用與物資特點相適應(yīng)的容器和搬運工具如采用工位器具、推車等進行搬運。，做到出入手續(xù)齊全，帳卡物一致，標(biāo)識正確、齊全。適用范圍適用于檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置、校準(zhǔn)和使用控制。、器具經(jīng)周期檢測維修后，應(yīng)在《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》上予以登記。使用部門應(yīng)查明使用失效檢測設(shè)備檢測過的產(chǎn)品的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期，并檢驗和試驗結(jié)果的有效性，采取糾正措施。工作程序，包括：a) 顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息征詢單；b) 服務(wù)的記錄；c) 顧客投訴及其處理品的記錄；d) 銷售部對主要顧客進行訪問了解到的產(chǎn)品使用情況的信息；e) 銷售部的市場調(diào)研報告；f) 本公司內(nèi)部對產(chǎn)品改進的意見；g) 其它相關(guān)社會團體的調(diào)研報告。、配合。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得資格證書。《內(nèi)審檢查表》的要求實施現(xiàn)場審核，通過觀察、調(diào)查或抽樣等方式收集客觀證據(jù)。，由審核組長主持召開末次會議，指定人員作好會議記錄并簽到。，糾正措施實施結(jié)果和驗證記錄列入下次審核的重點。，相應(yīng)部門應(yīng)進行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正措施予以糾正?！毒o急（例外）放行申請單》辦理入庫手續(xù)，并同志檢驗員按規(guī)定數(shù)量留取同批樣本檢驗，其余由庫管員在《領(lǐng)料單》上注明“緊急放行”后放行。 b) 庫管員在該道工序的《生產(chǎn)單》或《領(lǐng)料單》中注明“例外放行”后放行，同時通知檢驗員按規(guī)定數(shù)量留取同批產(chǎn)品樣本檢驗。，質(zhì)技部要根據(jù)銷售部合同要求出具質(zhì)保書（即《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗單》）。適用范圍適用于公司產(chǎn)品各階段出現(xiàn)的不合格品控制（標(biāo)識、記錄、報告、評審、處置）。，大件則存放在指定標(biāo)識的區(qū)域，或加掛不合格品標(biāo)識。適用范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。、匯總分析、傳遞與交流，并報綜合辦。杭州東禾實業(yè)有限公司不合格品的控制程序文件編號：QP/DH02172004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁，本公司的處置方法為：a) 退貨，一般用于進貨檢驗，退回供方；b) 返工、返修，以達到規(guī)定和預(yù)期的使用要求；c) 報廢；d) 讓步接收，但須經(jīng)顧客同意。因顧客要求而放行的特例，應(yīng)考慮：a) 這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b) 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。檢驗員接到倉庫送來的《送檢單》后，按《成品出公司檢驗標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的檢測項目、技術(shù)要求、抽樣方案等進行檢驗，作好相關(guān)檢驗記錄，并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作對比，做出合格與否的結(jié)論，還要出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單》，簽署姓名和日期。，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗或?qū)嶒?，若不合格，質(zhì)技部負責(zé)對該批緊急放行的產(chǎn)品進行跟蹤處理。糾正措施具體按《改進控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ1501 《年度內(nèi)審計劃》QP/DHJ1502 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 QP/DHJ1503 《內(nèi)審檢查表》QP/DHJ1504 《不合格報告》QP/DHJ1505 《內(nèi)審不合格項匯總分布表》QP/DHJ1506 《內(nèi)審報告》QP/DHJ1507 《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02162004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共4頁編制：批準(zhǔn)：目的對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。，說明不合格報告的數(shù)量、分類及分布情況，并按重要程度依次宣讀不合格報告：宣布審核結(jié)果，提出采取糾正措施的要求，以及如何實施跟蹤、監(jiān)督，宣布內(nèi)審報告的發(fā)送日期，澄清或回答受審部門的問題等。當(dāng)雙方有異議時，由審核組長組織復(fù)審。，編制《內(nèi)審檢查表》，經(jīng)審核組長審定。，審核員不應(yīng)審核本部門的工作。，分析顧客滿意與不滿意的信息。，應(yīng)有保護和防護措施，按規(guī)定要求操作和維護，確保其準(zhǔn)確度和適用性完好。經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格的檢測設(shè)備應(yīng)有合格標(biāo)識，并注明有效日期。、運作條件、搬運方式、貯存條件及合同要求等因素，規(guī)定包裝技術(shù)要求，明確包裝防護材料，包裝方法和標(biāo)志等防護措施及發(fā)運中的注意事項。、防壓、防潮等特殊要求的物資必須有防護措施，運輸過程中如氣候變化要有防雨等防護措施。 公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。質(zhì)技部負責(zé)驗證，一般情況下，可通過諸如核對產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況等驗證。 可追溯性要求時，從原材料、外購產(chǎn)品進公司到產(chǎn)品交付，各有關(guān)部門應(yīng)在《貨物收撥存卡》及“生產(chǎn)單”上加注產(chǎn)品批號以確保其可追溯性。 包裝 外包裝的標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與產(chǎn)品相一致，標(biāo)識內(nèi)容為：生產(chǎn)單位、地址、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等。 標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開來，具有自身的唯一性。、交付和交付后的服務(wù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》的有關(guān)規(guī)定和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的關(guān)規(guī)定。本公司受條件應(yīng)包括獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件：a) 根據(jù)已有的圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求的評審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《質(zhì)量計劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等的有關(guān)規(guī)定；b) 對關(guān)鍵過程由技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。顧客的驗證不能替代公司的驗證，故質(zhì)技部對顧客驗證過的產(chǎn)品，仍需按要求進行檢驗或驗證。該資料應(yīng)清楚說明：a) 物資標(biāo)識：類別、型號、等級等；b) 技術(shù)資料標(biāo)識：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本等。 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各個供方的檔案，及妥善加以保管。杭州東禾實業(yè)有限公司采購控制程序文件編號：QP/DH02082004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共4頁 評定方法 對提供A類物資的供方a) 初選：樣品檢驗+書面調(diào)查+現(xiàn)場調(diào)查；b) 已選：業(yè)績評定+書面調(diào)查+現(xiàn)場調(diào)查； 對提供B類物資的供方a) 初選：樣品檢驗+書面調(diào)查b) 已選：業(yè)績評審+書面調(diào)查 對提供C類物資的供方驗證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書或營業(yè)執(zhí)照等。 質(zhì)技部負責(zé)采購物資的驗證。 顧客溝通 銷售部負責(zé)用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 顧客提出的特殊技術(shù)要求，可以用簡單文字說明清楚，在合同條款中記錄完整準(zhǔn)確，或顧客提供樣品、圖紙，附在合同后。、收集、查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)信息，并進行分析，確定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的要求。范圍 適用于本公司銷售部對產(chǎn)品要求的確定與評審。、項目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；、項目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定的過程、文件資源的需求；、確定、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，及試驗、檢驗和審核大綱；、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理；。相關(guān)文件 QP/DH02082004 《采購控制程序》 相關(guān)記錄QP/DHJ0501 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請表》QP/DHJ0502 《設(shè)備臺帳》QP/DHJ0503 《專用工藝裝備臺帳》QP/DHJ0504 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》QP/DHJ0505 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃》QP/DHJ0506 《設(shè)施報廢單》QP/DHJ0507 《設(shè)施驗收單》QP/DHJ0508 《設(shè)施檢修單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量計劃控制程序文件編號：QP/DH02062004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共2頁編制：批準(zhǔn)： 目的對特定的產(chǎn)品、項目或合同進行質(zhì)量策劃，確定過程和資源，確保該產(chǎn)品、項目、合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。e) 現(xiàn)場使用的