【正文】 包括有：a) 公司的規(guī)章制度；b) 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號(hào)：QP/DH02042004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共3頁(yè)c) 消防、安全、衛(wèi)生基本知識(shí)。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司人力資源控制程序文件編號(hào)：QP/DH02042004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè) 相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （除員工培訓(xùn)檔案永久保存處外，其余保存三年） QP/DHJ0401 《培訓(xùn)申請(qǐng)》 QP/DHJ0402 《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QP/DHJ0403 《培訓(xùn)檔案》Q(chēng)P/DHJ0404 《培訓(xùn)記錄》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)：QP/DH02052004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)： 目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。《設(shè)施驗(yàn)收單》的生產(chǎn)供應(yīng)部杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)：QP/DH02052004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共3頁(yè)保管。設(shè)施維修完成后，維修人員填寫(xiě)《設(shè)施驗(yàn)收單》，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織進(jìn)行驗(yàn)收簽字，驗(yàn)收合格后方可投入使用。c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。、項(xiàng)目、合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計(jì)劃。相關(guān)文件 QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QP/DH02012004 《文件控制程序》相關(guān)記錄 QP/DHJ0601 《質(zhì)量計(jì)劃書(shū)》 QP/DHJ0602 《質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)：QP/DH02072004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審，并與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面的溝通進(jìn)行安排。、交淡，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求，包括對(duì)交付、交付后的意向合同。 合同評(píng)審：a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定；b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，雙方已達(dá)成一致；c) 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時(shí)，由銷(xiāo)售部通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人修杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序文件編號(hào)：QP/DH02072004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè)改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。 生產(chǎn)供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì)技部按管理分工的范圍，參與對(duì)供方的評(píng)定。d) 經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，確保供貨及時(shí)、價(jià)格合理。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查對(duì)提供A類(lèi)物資的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部牽頭組織技術(shù)部及質(zhì)技部對(duì)該供方的質(zhì)量體系及交貨的幾個(gè)重要方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，結(jié)合調(diào)查情況，評(píng)定意見(jiàn)。 整改后，經(jīng)驗(yàn)證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從《合格供方名錄》中予以剔除。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)技部按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。，配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專(zhuān)檢等工作，并做好記錄，對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)公司實(shí)際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，并負(fù)責(zé)各階段標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)成品入庫(kù)后，應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)，并作好記錄； 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)為合格證。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清或損壞、丟失等情況，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人員通知執(zhí)行部門(mén)責(zé)任人員重新標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)通知檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再次驗(yàn)證。評(píng)審應(yīng)著重于顧客所提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗(yàn)證要求，以及顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。，如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用等情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)給予記錄并報(bào)告銷(xiāo)售部，銷(xiāo)售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》與顧客協(xié)商解決。，要采用與物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具如采用工位器具、推車(chē)等進(jìn)行搬運(yùn)。，做到出入手續(xù)齊全，帳卡物一致，標(biāo)識(shí)正確、齊全。適用范圍適用于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置、校準(zhǔn)和使用控制。、器具經(jīng)周期檢測(cè)維修后，應(yīng)在《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》上予以登記。使用部門(mén)應(yīng)查明使用失效檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品的品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期，并檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，采取糾正措施。工作程序，包括：a) 顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息征詢(xún)單；b) 服務(wù)的記錄；c) 顧客投訴及其處理品的記錄；d) 銷(xiāo)售部對(duì)主要顧客進(jìn)行訪問(wèn)了解到的產(chǎn)品使用情況的信息；e) 銷(xiāo)售部的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；f) 本公司內(nèi)部對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的意見(jiàn)；g) 其它相關(guān)社會(huì)團(tuán)體的調(diào)研報(bào)告。、配合。內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得資格證書(shū)?！秲?nèi)審檢查表》的要求實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，通過(guò)觀察、調(diào)查或抽樣等方式收集客觀證據(jù)。，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，指定人員作好會(huì)議記錄并簽到。，糾正措施實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄列入下次審核的重點(diǎn)。，相應(yīng)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正措施予以糾正。《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》辦理入庫(kù)手續(xù)，并同志檢驗(yàn)員按規(guī)定數(shù)量留取同批樣本檢驗(yàn)，其余由庫(kù)管員在《領(lǐng)料單》上注明“緊急放行”后放行。 b) 庫(kù)管員在該道工序的《生產(chǎn)單》或《領(lǐng)料單》中注明“例外放行”后放行，同時(shí)通知檢驗(yàn)員按規(guī)定數(shù)量留取同批產(chǎn)品樣本檢驗(yàn)。，質(zhì)技部要根據(jù)銷(xiāo)售部合同要求出具質(zhì)保書(shū)（即《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)單》）。適用范圍適用于公司產(chǎn)品各階段出現(xiàn)的不合格品控制（標(biāo)識(shí)、記錄、報(bào)告、評(píng)審、處置）。，大件則存放在指定標(biāo)識(shí)的區(qū)域，或加掛不合格品標(biāo)識(shí)。適用范圍適用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。、匯總分析、傳遞與交流，并報(bào)綜合辦。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司不合格品的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02172004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)，本公司的處置方法為：a) 退貨，一般用于進(jìn)貨檢驗(yàn)，退回供方；b) 返工、返修，以達(dá)到規(guī)定和預(yù)期的使用要求；c) 報(bào)廢；d) 讓步接收，但須經(jīng)顧客同意。因顧客要求而放行的特例，應(yīng)考慮：a) 這類(lèi)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b) 這類(lèi)特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。檢驗(yàn)員接到倉(cāng)庫(kù)送來(lái)的《送檢單》后，按《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)要求、抽樣方案等進(jìn)行檢驗(yàn)，作好相關(guān)檢驗(yàn)記錄，并與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作對(duì)比，做出合格與否的結(jié)論，還要出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》，簽署姓名和日期。，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)，若不合格，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。糾正措施具體按《改進(jìn)控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件QP/DH02022004 《質(zhì)量記錄控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）QP/DHJ1501 《年度內(nèi)審計(jì)劃》Q(chēng)P/DHJ1502 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》 QP/DHJ1503 《內(nèi)審檢查表》Q(chēng)P/DHJ1504 《不合格報(bào)告》Q(chēng)P/DHJ1505 《內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表》Q(chēng)P/DHJ1506 《內(nèi)審報(bào)告》Q(chēng)P/DHJ1507 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共4頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。，說(shuō)明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類(lèi)及分布情況，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告：宣布審核結(jié)果，提出采取糾正措施的要求，以及如何實(shí)施跟蹤、監(jiān)督，宣布內(nèi)審報(bào)告的發(fā)送日期，澄清或回答受審部門(mén)的問(wèn)題等。當(dāng)雙方有異議時(shí)，由審核組長(zhǎng)組織復(fù)審。，編制《內(nèi)審檢查表》，經(jīng)審核組長(zhǎng)審定。，審核員不應(yīng)審核本部門(mén)的工作。，分析顧客滿意與不滿意的信息。，應(yīng)有保護(hù)和防護(hù)措施，按規(guī)定要求操作和維護(hù)，確保其準(zhǔn)確度和適用性完好。經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有合格標(biāo)識(shí)，并注明有效日期。、運(yùn)作條件、搬運(yùn)方式、貯存條件及合同要求等因素，規(guī)定包裝技術(shù)要求，明確包裝防護(hù)材料，包裝方法和標(biāo)志等防護(hù)措施及發(fā)運(yùn)中的注意事項(xiàng)。、防壓、防潮等特殊要求的物資必須有防護(hù)措施，運(yùn)輸過(guò)程中如氣候變化要有防雨等防護(hù)措施。 公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。質(zhì)技部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，一般情況下，可通過(guò)諸如核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況等驗(yàn)證。 可追溯性要求時(shí)，從原材料、外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司到產(chǎn)品交付，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)在《貨物收撥存卡》及“生產(chǎn)單”上加注產(chǎn)品批號(hào)以確保其可追溯性。 包裝 外包裝的標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)與產(chǎn)品相一致，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：生產(chǎn)單位、地址、產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開(kāi)來(lái)，具有自身的唯一性。、交付和交付后的服務(wù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的有關(guān)規(guī)定和《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的關(guān)規(guī)定。本公司受條件應(yīng)包括獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件：a) 根據(jù)已有的圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求的評(píng)審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》等的有關(guān)規(guī)定；b) 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程由技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。顧客的驗(yàn)證不能替代公司的驗(yàn)證，故質(zhì)技部對(duì)顧客驗(yàn)證過(guò)的產(chǎn)品，仍需按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。該資料應(yīng)清楚說(shuō)明：a) 物資標(biāo)識(shí)：類(lèi)別、型號(hào)、等級(jí)等；b) 技術(shù)資料標(biāo)識(shí)：規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱(chēng)、編號(hào)、版本等。 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各個(gè)供方的檔案，及妥善加以保管。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共4頁(yè) 評(píng)定方法 對(duì)提供A類(lèi)物資的供方a) 初選：樣品檢驗(yàn)+書(shū)面調(diào)查+現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查；b) 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定+書(shū)面調(diào)查+現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 對(duì)提供B類(lèi)物資的供方a) 初選：樣品檢驗(yàn)+書(shū)面調(diào)查b) 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審+書(shū)面調(diào)查 對(duì)提供C類(lèi)物資的供方驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 顧客溝通 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)用宣傳、廣告、走訪客戶(hù)，寄送產(chǎn)品圖冊(cè)或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 顧客提出的特殊技術(shù)要求，可以用簡(jiǎn)單文字說(shuō)明清楚，在合同條款中記錄完整準(zhǔn)確，或顧客提供樣品、圖紙，附在合同后。、收集、查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)信息，并進(jìn)行分析，確定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求。范圍 適用于本公司銷(xiāo)售部對(duì)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審。、項(xiàng)目、過(guò)程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；、項(xiàng)目、過(guò)程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定的過(guò)程、文件資源的需求；、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及試驗(yàn)、檢驗(yàn)和審核大綱；、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理；。相關(guān)文件 QP/DH02082004 《采購(gòu)控制程序》 相關(guān)記錄QP/DHJ0501 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表》Q(chēng)P/DHJ0502 《設(shè)備臺(tái)帳》Q(chēng)P/DHJ0503 《專(zhuān)用工藝裝備臺(tái)帳》Q(chēng)P/DHJ0504 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》Q(chēng)P/DHJ0505 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》Q(chēng)P/DHJ0506 《設(shè)施報(bào)廢單》Q(chēng)P/DHJ0507 《設(shè)施驗(yàn)收單》Q(chēng)P/DHJ0508 《設(shè)施檢修單》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件編號(hào)：QP/DH02062004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共2頁(yè)編制：批準(zhǔn)： 目的對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定過(guò)程和資源，確保該產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的