【正文】 的節(jié)能建議，由本單位組織實施；對本單位沒有力量實施的節(jié)能建議，上報公司。 綜合管理部 負責生活用液化氣的管理。 3 職責 生產技術部 負責對公司的能源利用、能源計量儀表配置和節(jié)能工作的組織、實施和考核及能源消耗的統(tǒng)計并 對公司能源利用過程中產生的環(huán)境因素進行監(jiān)測和監(jiān)督管理，識別、評價與更新，并將其作為管理評審的輸入。 綜合管理部 對基礎設施進行管理，要求相關部門對基礎設施制定相關的管理規(guī)則，要求各部門進行配合和遵守。 為激勵員工工作的積極性， 綜合管理部 應制定人員考核 規(guī)定，建立《 職務說明書 》。 4 程序 為達到 產品質量要求和環(huán)境管理要求， 總經理 應提供必需的資源，并加以實施控制，包括基礎設施、過程設備、服務設施、人員及其技術技能和財力的支持以及相應的工作環(huán)境。 品質管理部 每半年按本程序 要求查找獲取一次，如需要或必要時執(zhí)行本程序 ～ 確保法律法規(guī)的適時更新并適用。 4 程序 品質管理部 通過與國家、地區(qū)及行業(yè)主管部門、刊物及其他途徑獲取相關法律法規(guī)與其他要求的文件。 5 相關文件 《改進、糾正和預防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控 制 程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《改進計劃實施情況報告》 《糾正預防措施單》 1 目的 建立獲取、識別、更新法律法規(guī)與其他要求的渠道，確保本公司的活動、產品和服務過程符合相關法律法規(guī)和其他要求。 各相關部門負責準備本部門有關的評審所需 資料。 4 工作程序 管理評審計劃 公司每年至少進行一次管理評審，時間不超過 12個月， 一般定于每年 12月中旬。 具體保存期限見公司總的《質量、環(huán)境記錄清單》。 記錄的歸檔 ： 記錄的保存部門 每 年進行一次整理、歸檔。 記錄填寫要求 字跡清楚、內容真實、完整準確、填報及時。 本程序涉及的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件領用者的文件嚴重破損影響使用時，應向 品質管理 部申請辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā) 號， 品質管理 部將破損文件收回時，必須填寫《文件銷毀／留用登記表》。 文件的更改，分為換頁、插頁和章節(jié)更 改。 其中公司代號統(tǒng)一為 EM， 順序號從 001開始。 2 范圍 本程序適用于本公司所有與質量、環(huán)境管理體系有關的文件，包括外來文件的控制。 3 職責 品質管理 部負責本程序的組織實施。 a） QES手冊編號 ： EM – QES（ QES為本公司質量環(huán)境管理體系手冊代號）。 本資料 來自 文件經多次更改，或文件需進行大幅度更改時，應進行換版，原版文件即 時 作廢，換發(fā)新版本。 當文件持有者的文件丟失后，應向 品質管理 部辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中做出說明， 品質管理部 在補發(fā)文件時，應 在補發(fā)文件的 分發(fā)號 后面加上 “補”字樣以示區(qū)別。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放／回收登記表》 《文件收文登記表》 《文件更改申請表》 《文件銷毀／留用登記表》 《 受控文件清單》 本資料 來自 《外來文件適用性審批表》 《文件移交目錄》 1 目的 對質量和環(huán)境管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的質量和環(huán)境管理體系有效運行的證據，并為公司的產品實現(xiàn)和環(huán)境管理的可追溯性、改進、糾正和預防措施提供依據，為文件修改提供依據。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內容上劃一道橫線，并在上面填寫新的內容，必要時相關人員簽字或蓋章。 按照記錄的編號、編目、部門或記錄名稱到辦公室進行檢索。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質量、環(huán)境記錄清單》 《質量、環(huán)境記錄交接登記表》 《 記錄 借閱登記表》 《文件 銷毀 /留用登記表》 1 目的 按策劃的時間間隔評審質量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。也可結合內審后的結果進行或 根據需要安排 進行管理評審 。 管理評審會議 a） 總經理 主持評審會議 b） 各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出改進、糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間； c） 管理者代表匯報體系運行情況及改進方案的要求和建議； d） 總經理 對所涉及的評審內容做出結論。 2 范圍 適用于本公司質量和環(huán)境管理體系所覆蓋的范圍。 品質管理部 與相關 部門確定其適用性， 填寫《外來文件適用性審批表》 ， 制定《適用法律法規(guī)和其他要求一覽表》經主管領導審批后發(fā)送至各相關部門。 5 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《外來文件適用性審批表》 《適用法律法規(guī)與其他要求一覽表》 1 目的 確保組織提供所需資源（人力資源、基礎設施和工作環(huán)境）滿足顧客、產品要求和組織有能力實施、保持QES體系并持續(xù)改進其有效性。 總經理 對相關職能部門、相關人員應規(guī)定其職責、權限、明確其責任。定期對員工進行工作業(yè)績、技能及工作態(tài)度的考核。 綜合管理部 要定期對基礎設施的維護及使用情況進行檢查，并配備保險柜、檔案柜等，對文件、檔案、證件等進行保管。組織實施生產過程中的能源綜合利用。 生產技術部 維修人員嚴格按《電器安全工作規(guī)程》等規(guī)定，對公司范圍內的設備進行日常維護、檢查和檢修，并填寫相應記錄。 能源消耗的評價 生產技術部 應對各項能耗記錄進行分析，掌握、預測能耗情況，為公司制定年度有關計劃和制定進一步的節(jié)能措施提供依據。 4 程序 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 顧客明示的和隱含的、對產品交付及交付后產品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產品有關的法律法規(guī)要求和滿足產品質量性能及服務要求以及任何迎合顧客超前意識的要求； 與產品有關的要求的評審 組織應評審與產品有關的要求，評審要在對顧客承諾之前進行（合同或訂單以及合同或訂單更改之前）。 市場營銷部 負責記錄，并填寫《合同評審表》報公司 總經理 或授權人審批。 在合同更改時，要確保相關文件得到修改，確保相關人員知道已變更的內容。 顧客提出有關產品的要求， 品質管理部 、 物控部 、 市場營銷部 、 研發(fā) 部、 生產技術部 及時進行分析處理，同時由 品質管理部 負責填寫《質量信息反饋表》，并及時將處理意見反饋給顧客，避免顧客抱怨和投訴。操作人員嚴格執(zhí)行《生產操作規(guī)程》，精心操作、文明生產，確保生產任務完成和產品質量、環(huán)境質量符合要求；負責生產設備的日常使用和維護。 4 程序 下達生產計劃 生產技術部 根據 市場營銷部 提供的《需貨計劃》要求，考慮庫存情況，結合實際的生產能力，下達生產計劃。 所有生產操作人員在正式工作前，都要經過崗前培訓，并且要通過持續(xù)的培訓，來強化和提高其工作技能， 詳見《培訓與考核管理規(guī)定》。生產設備的安裝應便于操作、利于安全及預留足夠的操作空間，以提高工作效率，減輕其勞動強度。 研發(fā) 部負責產品設計開發(fā)過程的具體實施。 設計開發(fā)輸出 產品開發(fā)方案制定 產品開發(fā)方案由設計開發(fā)項目負責人 制定，可同時制定多種方案在設計開發(fā)方案評審活動中優(yōu)選報 總經理 批準。 驗證方式可以是： a） 變換方法進行計算； b） 與已證實的類似設計比較； c） 設計開發(fā)輸出文件放行前的審核。 設計文件管理 設計文件是設計和開發(fā)的成果，是生產、采購、檢驗、服務等操作的依據，應妥善管理。 設計開發(fā)文件編號方法由 研發(fā)部 按三級文件管理，必要時加密。 供方的評價方式 供方的評價方式 可以是現(xiàn)場考核，也可以通過信息調查分析，考核后由采購員填寫《供方情況調查評定表》。 對于新購物資及重 要 物資，各職能部門在填寫要貨計劃的同時，應提供關于采購產品的相應的技術資料，及能夠描述產品特性的信息和資料給 物控部 ； 研發(fā) 部要對 物控部 進行技術支持，提供 物控部 相應采購物資的技術規(guī)范。 對于修訂重購物資，采購金額在 10000元以上的，需進行比價談判，并根據質 /價比結果，確定最終供應商，進行商務談判，簽定《采購合同》。 研發(fā) 部負責整理供方對于我公司新品開發(fā)和質量改進方面工作所做的貢獻的資料。 品質管理 部 在原料、半成品、成品的檢驗、實驗過程建立標識，以防止不同檢驗樣品、 產 品的混淆。 采購產品進貨、貯存、發(fā)放的批次管理 物控 部在采購產品時，應要求供應商在采購產品外包裝上或附帶文件上，以適當?shù)姆绞?標明產品名稱、生產廠家、數(shù)量、產品批號等內容?；蛘咴?產成品 上可以打上永久性標識。 5 相關文件 《 庫房分區(qū)圖 》 6 質量記錄 《入庫通知單》 《材料領料單》 《 生產工藝記錄 》 1 目的 對用于確保產品符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)視設備、軟件進行控制，確保測量和監(jiān)視結果的有效性。 品質管理部確認后報總經理批準，由采購部采購。 檢定狀態(tài)標識包括以下幾種： a） 合格證 ：經國家認可計量檢定單位檢定校準計量、檢測器具的合格標記； b） 準用證：新購設備因故不能即時外校由品質管理部計量人員按設備說明書或內校規(guī)程進行檢測的合格標記；或經國家認可計量單位計量合格的設備，因擔心合格證丟失而代之的標記； c） 禁用證：用于已檢定不合格或校準不準確的不能再使用的計量、檢測器具的標記； d） 封存證：暫不使用的計量檢測器具的標記。 凡不因環(huán)境、時 間、輕微碰撞等而影響其精度的儀器可免檢，如鋼卷尺、角尺、直尺等；若有刻度不明或尺頭損壞時，則予以報廢更換。 2 范圍 適用于質量管理體系和環(huán)境管理體系內部和外部信息的管理。 不論內部或外部的 ， 對顧客關注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息都要特別加以注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。 2 范圍 適用于本公司質量管理體系和環(huán)境管理體系所涉及的需要監(jiān)測和測量的各個組成部分。 4 程序 原材料進貨檢驗和監(jiān)測 品質管理部 根據相應標準或檢驗規(guī)程對新購進的原材料進行檢驗或驗證，必要時進行小 試檢驗，若為不合格品，應按照《 不合格品及不符合控制程序 》及《采購 控制程序 》執(zhí)行。 產品最終檢驗和試驗 a） 檢驗人員對成品進行最終檢驗和試驗，檢驗項目依據《檢驗規(guī)程》而定，檢驗后填寫《檢測報告》并由檢驗員簽字。 環(huán)境監(jiān)測內容除對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行日常例行監(jiān)測外，還應包括對目標、指標符合情況的監(jiān)測，對國家法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)測。 原材料運輸過程中所用車輛的尾氣排放應符合排放標準，在運輸中減少物料撒落，并注意存放以減少損耗，降低對環(huán)境的污染。 品質管理部負責產品及其生產過程的監(jiān)視和測量。 信息交流方式 可采用口頭、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式。 市場營銷部負責本程序中外部信息中市場信息、顧客信息及同行信息的執(zhí)行。 維護保養(yǎng) 各部門監(jiān)視和測量 設備 的日常管理和維護保養(yǎng)由使用人員負責；監(jiān)視和測量 設備 使用完后，使用人員應做好清潔、防潮、潤滑、防銹等保養(yǎng)工 作。 本公司計量、檢測儀器原則上不外供，如要外供時，須經部門主管批準，并留存借用單位的借條。驗收內容包括隨機資料、核對實物與裝箱單是否一致，及說明書、合格證等；說明書、出廠合格證及保修單等資料由品質管理部統(tǒng)一保存。 3 職責 品質管 理部為監(jiān)視和測量設備控制的歸口管理部門，負責監(jiān)視和測量設備的申購、配置、檢定、校準、標識和管理。無標識的 產成品 禁止出廠。 對檢驗合格的產品，倉庫保管人員將產品 按《庫房分區(qū)圖》 分類放置在定置區(qū)域，不同批次的產品應分批存放，產品包裝上的產品批號應易于查找。規(guī)定產品標識的方法、部位和式樣，對公司的產品標識工作負全責。 物控部 負責建立合格供方檔 案，并對所有供方資料進行管理。 《采購合同》、《訂購單》、《采購計劃》中應清楚標明采購物資的名稱、金額、規(guī)格、品種、數(shù)量等。 物控部 根據采購計劃申請制定采購計劃。 物控部 負責根據供方評價的結果，對供方的供貨比例和交易條款進行調整，以作為今后采購決定的依據。 2 范圍 適用于生產用原料、輔料、包材、設備及與質 量 、環(huán)境 有關的所有物資的采購。 設計文件正稿由項目負責人填寫《產品開發(fā)文件目錄》交 品質管理部 存檔 、發(fā)放 和 保管。 設計和開發(fā)的確認 為確保產品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預期用途的要求，應依據《產品設計開發(fā)策劃書》書中的安排，對設計和開發(fā)進行確認，確認步驟： a． 將相關文件 交采購人員進行物料采購及試驗人員進行樣品試制； b． 試制的樣品按《試驗規(guī)程》，依據企業(yè)標準或國家標準、行業(yè)標準進行性能試驗和檢驗； c． 對樣品進行評審，樣品評審參加人員除設計開發(fā)人員、相關部門負責人、公司領導外， 可 邀請客戶