【正文】 綜合管理部 應(yīng)制定人員考核 規(guī)定，建立《 職務(wù)說明書 》。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)對(duì)公司的能源利用、能源計(jì)量?jī)x表配置和節(jié)能工作的組織、實(shí)施和考核及能源消耗的統(tǒng)計(jì)并 對(duì)公司能源利用過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)和監(jiān)督管理，識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新，并將其作為管理評(píng)審的輸入。組織技術(shù)人員對(duì)節(jié)能建議進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，依據(jù)本單位力量可完成的節(jié)能建議，由本單位組織實(shí)施；對(duì)本單位沒有力量實(shí)施的節(jié)能建議，上報(bào)公司。 評(píng)審的方式由 市場(chǎng)營(yíng)銷部 組織分別采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽等方式。 產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)階段及生產(chǎn)制造、產(chǎn)品完成后要隨時(shí)與顧客保持聯(lián)系 。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的 QES體系的監(jiān)督和控制管理。要合理布局、規(guī)劃操作場(chǎng)。 組別之間重要設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通時(shí)，應(yīng)填寫《產(chǎn)品開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 更改的評(píng)審結(jié)果及必要措施的記錄、設(shè)計(jì)文件更改通知單等應(yīng)予以保存，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 合格供方的輸入可考慮下述方面： a） 是否有有效的質(zhì)量管理體系？ b） 其顧客滿意程度的資料； c） 與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的業(yè)績(jī) ； d） 提供產(chǎn)品的能力，如質(zhì)量、價(jià)格、時(shí)限、交付方式等； e） 過去供貨的業(yè)績(jī)； f） 滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的意識(shí)和遵守情況； g） 供方的物流能力，包括場(chǎng)地和資源以及資金勢(shì)力； h） 供方資信情況的評(píng)價(jià)，等。 對(duì)于新購(gòu)物資，采購(gòu)金額在 3000元以上的，需進(jìn)行比價(jià)談判，并根據(jù)質(zhì) /價(jià)比結(jié)果，確定最終供應(yīng)商，進(jìn)行商務(wù)談判，簽定《采購(gòu)合同》。 并為設(shè)備建立相應(yīng)標(biāo)識(shí)以明確設(shè)備的狀態(tài)，防止誤操作、誤用，并對(duì)設(shè)備的運(yùn)行歷史進(jìn)行追溯。 產(chǎn) 成品的標(biāo)識(shí)的控制和管理 產(chǎn)成品 在完成檢驗(yàn)后，由生產(chǎn)部門貼上填寫有產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品 型 號(hào)和生產(chǎn)日期的產(chǎn)品標(biāo)牌。品質(zhì)管理部審核時(shí)應(yīng)對(duì)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的適用性、經(jīng)濟(jì)性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確度等進(jìn)行綜合考慮。 使用的設(shè)備需在檢定的有效期內(nèi)使用，超過有效期的設(shè)備不得使用。 外部信息主要包括： a） 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息； b） 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的（如環(huán)保局、勞動(dòng)局、檢測(cè) 、監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求； c） 市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息； d） 公司 QE方針、目標(biāo)的對(duì)外傳達(dá)。 各職能部門將監(jiān)視測(cè)量相關(guān)信息提交 品質(zhì)管理 部，作為數(shù)據(jù)分析信息的一部分。 顧客滿意信息監(jiān)視見《 顧客滿意度調(diào)查方案 》。 物控部 負(fù)責(zé)對(duì) 采購(gòu) 物料 及物料保存 的 監(jiān)視和測(cè)量。 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通。 監(jiān)視和 測(cè)量 設(shè)備 的測(cè)試 /檢定 由品質(zhì)管理部制定《測(cè)量設(shè)備周期校驗(yàn)計(jì)劃》，對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 作檢定計(jì)劃安排，并在 設(shè)備 檢定前一星期通知使用部門。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的申購(gòu)審批工作。 產(chǎn)品發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員在《材料領(lǐng)用單》上注明所發(fā)產(chǎn)品的批號(hào)，把產(chǎn)品批號(hào)傳遞到產(chǎn)品的下一個(gè)使用部門。 5 相關(guān) 文件 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《設(shè)備管理辦法》 《外協(xié)供方管理辦法》 6 記錄 《檢驗(yàn)委托單》 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 《供方情況調(diào)查評(píng)定表》 《供方評(píng)價(jià)反饋表》 《合格供方名錄》 《采購(gòu)計(jì)劃》 《購(gòu)貨合同》 《訂購(gòu)單》 1 目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，防止不同品質(zhì)和類別的產(chǎn)品混淆 ； 便于識(shí)別和管理，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。對(duì)于設(shè)備的采購(gòu)見《設(shè)備管理辦法》。 3 職責(zé) 物控部是物資采購(gòu)的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改是指對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)文件正稿的更改控制。 市場(chǎng)營(yíng)銷 部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的信息（意見）反饋（含客戶確認(rèn)報(bào)告內(nèi)容）。 生產(chǎn)技術(shù)部 嚴(yán)格按生產(chǎn)設(shè)備使用說明書的要求和有關(guān)《設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書》操作，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)和保養(yǎng)工作，同時(shí)做好記錄。 物控部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料和設(shè)備的采購(gòu)。 市場(chǎng)營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)賬。 合同 評(píng)審 合同評(píng)審 的時(shí)間 接到 顧客采購(gòu)意向 、銷售合同、訂單或電話口頭通知后，在合同簽定前，由 市場(chǎng)營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)根據(jù) 顧客采購(gòu)文件和其他相關(guān)資料進(jìn)行擬定合同草案或由顧客擬定合同草案。 能源消耗的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理 生產(chǎn)技術(shù)部 每月統(tǒng)計(jì)能源消耗量，填寫《能源綜合利用統(tǒng)計(jì)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)部。 生產(chǎn)車間應(yīng)做好車間消毒措施和清潔衛(wèi)生工作，相關(guān)部門應(yīng)制度相應(yīng)的管理辦法，由行政進(jìn)行監(jiān)督檢查。 綜合管理部 與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育、操作人員專項(xiàng)技術(shù)和特殊工種（包括電工、檢驗(yàn)員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、 關(guān)鍵 過程操作人員的上崗培訓(xùn)等。各部門將本部門的資料予以保存。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。對(duì)外來的與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)”。 對(duì)于受控文件應(yīng)定期公布受控文件清單，以識(shí)別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。 當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，以便于識(shí)別文件 的現(xiàn)行狀態(tài)，確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。 環(huán)保科技有限公司 EMQamp。 部門代碼及發(fā)文號(hào) 表 2 部門代碼及發(fā)文號(hào)表 部門 代碼 發(fā)文號(hào) 部門 代碼 發(fā)文號(hào) 總經(jīng)理 01 物控部 WK 05 管理者代表 02 市場(chǎng)營(yíng)銷部 YX 06 研發(fā)部 YF 03 品質(zhì)管理部 PG 07 生產(chǎn)技術(shù)部 SC 04 綜合管理部 ZG 08 文件的 編制與 批準(zhǔn) a） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系手冊(cè)《 QES手冊(cè)》由 品質(zhì)管理部經(jīng)理主導(dǎo)編制， 管理者代表審核，總 經(jīng)理 批準(zhǔn)； b） 程序文件 職責(zé)主 辦 部門進(jìn)行編制， 相關(guān)協(xié)辦部門會(huì)簽， 由管理 者代表負(fù)責(zé)審核，總 經(jīng)理 批準(zhǔn)； c） 技術(shù)性文件由相關(guān)技術(shù)人員編制，研發(fā)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； d） 外來文件由 各相關(guān)部門進(jìn)行收集，由 管理者代表審批其適用性； e） 其它類文件由 各部門負(fù)責(zé)人 審批 批準(zhǔn) ，報(bào) 品質(zhì) 管理部備案 ； 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，需經(jīng)再次批準(zhǔn)。凡屬受控文件均由 品質(zhì)管理部 統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄相、錄音帶等）。 記錄的編號(hào) 見《文件控制程序》 記錄的檢索 記錄的 整理 品質(zhì)管理部 為記錄的主管部門，負(fù)責(zé)編制本公司的《質(zhì)量、環(huán)境記錄清單》，做好歸檔管理。 品質(zhì)管理 部負(fù)責(zé)編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證綜合 品質(zhì)管理部 根據(jù)《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 文件的發(fā)布保存按《文件控制程序》執(zhí)行，有關(guān)記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。特別要做好對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行的觀念意識(shí)、能力培訓(xùn)。 庫(kù)房應(yīng)制定相關(guān)措施，保持內(nèi)部清潔、通風(fēng)良好，做好防鼠、防火、防盜及防漏工作，保證成品的安全與衛(wèi)生。 節(jié)能措施 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能工作，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制定節(jié) 能計(jì)劃和措施。 評(píng)審內(nèi)容 a） 顧客的各項(xiàng)要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定； b） 顧客要求在沒有書面說明的情況下應(yīng)確?？陬^協(xié)議在其被接受前得到確認(rèn)； c） 與 合同 不一致的問題是否得到解決； d） 公司是否具有滿足合同要求的能力。 顧客溝通 市場(chǎng)營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，并填寫相關(guān)的記錄，同時(shí)如果顧客提出的問題涉及合同則應(yīng)由原評(píng)審人員進(jìn)行評(píng)審，按 。 市場(chǎng)營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)提供《需貨計(jì)劃》。 生產(chǎn)設(shè)備由 生產(chǎn)技術(shù)部 定期檢修和維修，對(duì)于無法修復(fù)和修復(fù)不如更換經(jīng)濟(jì)時(shí)，由 生產(chǎn)技術(shù)部 填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào) 部門經(jīng)理 審核，經(jīng) 總經(jīng)理 審批同意后實(shí)施報(bào)廢。 4 程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的來源： 市場(chǎng)營(yíng)銷部 、 研發(fā) 部、 品質(zhì)管理部 等根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書》并報(bào)給 總經(jīng)理 ， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后向 研發(fā) 部下達(dá)《產(chǎn)品開發(fā)試驗(yàn)任務(wù)書》 ,連同背景材料一并交 研 發(fā) 部； 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目的控制 研發(fā)部 依據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書》、《產(chǎn)品開發(fā)試驗(yàn)任務(wù)書》，綜合各方面信息，擬定《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃書》，在《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃書》中應(yīng)確定： a） 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； b） 適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c） 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)利； 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 由 研發(fā)部 主持，設(shè)計(jì)開發(fā)人員參加，對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入《產(chǎn)品開發(fā)試驗(yàn)任務(wù)書》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃書》以及相關(guān)材料進(jìn)行討論，使產(chǎn)品開發(fā)試驗(yàn)的要求更充分地滿足顧客期望，且切實(shí)可行。 設(shè)計(jì)開發(fā)文件由 研發(fā)部 負(fù)責(zé)更改，其他部門建議更改設(shè)計(jì)文件要征得 研發(fā)部 同意。 品質(zhì)管理部 是檢驗(yàn)采購(gòu)物資的歸口管理部門 ， 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)，外委過程的監(jiān)視和檢測(cè)。對(duì)于原 材料 、包材等生產(chǎn)物資的采購(gòu)， 物控部 要根據(jù) 市場(chǎng)營(yíng)銷 部的 銷售 計(jì)劃、原材料庫(kù)存、資金、生產(chǎn)銷售情況以及供方的生產(chǎn)能力和供貨情況等編制采購(gòu)計(jì)劃，由 物控部 經(jīng)理核準(zhǔn)報(bào) 總經(jīng)理 審批后執(zhí)行。 2 范圍 適用于本公司采購(gòu)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 3 職責(zé) 品質(zhì)管理 部負(fù)責(zé)本程序的指導(dǎo)監(jiān) 督和管理。發(fā)放時(shí)應(yīng)成批發(fā)放，先進(jìn)先出。 物控 部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的購(gòu)置及不合格設(shè)備的 修理、 退貨 等 處理。 由品質(zhì)管理部聯(lián)系外校機(jī)構(gòu)對(duì)公司監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 進(jìn)行計(jì)量檢定或按內(nèi)校規(guī)程進(jìn)行內(nèi)校。 生產(chǎn) 車間和各作業(yè)崗位做好本部門的信息交流，并向職能部門傳遞本部門或獲取的相關(guān)信息。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量。 內(nèi)部審核信息監(jiān)視監(jiān)測(cè)見《內(nèi)部審核 程序》。 各部門日常檢查做好《現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、環(huán)境檢查記錄》。主要包括： a） 體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，報(bào)告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)部、外部審核、管理評(píng)審結(jié)果等）； b） 內(nèi)部管理制度、員工建議和要求、相應(yīng)法律法規(guī)的信息傳遞； c） 公司領(lǐng)導(dǎo)的意圖以及職能部門之間、職能部門和車間之間的聯(lián)系和溝通； d） 其他媒體對(duì)公司有影響的信息。 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行保存，計(jì)量結(jié)果保存期限為一年。 4 程序 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的配置 各使用部門需配備監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 時(shí)，向品質(zhì)管理部提出申請(qǐng)，填寫《生產(chǎn)設(shè)備 /設(shè)施申請(qǐng)單》。 半成品 制造完成后，入庫(kù) /或轉(zhuǎn)入下一道工序時(shí)，《 生產(chǎn)工藝記錄 》隨當(dāng)批首件產(chǎn)品一起流轉(zhuǎn)，接收工序在《 生產(chǎn)工藝記錄 》上填寫接收時(shí)間。 生產(chǎn)技術(shù)部 在生產(chǎn)過程控制中建立相關(guān)標(biāo)識(shí)與質(zhì)量記錄，以防止誤操作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造加工在生產(chǎn)過程中各工藝環(huán)節(jié)、工段的追溯并確定質(zhì)量問題責(zé)任人。 對(duì)于采購(gòu)合同的控制 參考執(zhí)行《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 。 4 程序 合格供方的控制 任何對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起關(guān)鍵作用的主要物資采購(gòu)，都應(yīng)由合格供方供應(yīng)。 設(shè)計(jì)開發(fā)人員要正確識(shí)別和評(píng)估更改對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性能、外觀質(zhì)量等有無影響，分以下幾種情況進(jìn)行： a） 對(duì)生產(chǎn)過程有影響，要征求生產(chǎn)車間意見，在設(shè)計(jì)文件更改通知書上填寫處理意見， 經(jīng)批準(zhǔn)后更改； b） 如對(duì)產(chǎn)品性能可能產(chǎn)生影響的更改要由技術(shù)部組織驗(yàn)證、評(píng)審，確認(rèn)無影響后，經(jīng)批準(zhǔn)后更改； c） 如對(duì)外觀質(zhì)量有影響，一般不得更改； d） 對(duì)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品性能、外觀質(zhì)量均無影響的更改，經(jīng)批準(zhǔn)后更改。 《設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告》中應(yīng)包括： a） 功能和性能要求； b） 適用的法律法規(guī)要求； c） 適用的以前類似的設(shè)計(jì)提供信息； d） 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求； 設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別指工藝與分析檢驗(yàn)、公司內(nèi)各部門、公司外供方。 生產(chǎn) 技術(shù)部確保提供生產(chǎn)所必須的工具和設(shè)備（過程設(shè)備），以保證生產(chǎn)的正常操作、運(yùn)行。 品質(zhì)管理部 負(fù)責(zé)對(duì)原料和成品的檢測(cè)與驗(yàn)證。 產(chǎn)品信息方面 a） 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議； b） 銷售過程中，顧客對(duì)交貨期、運(yùn)送方式要求、環(huán)保要求（以口頭記錄或以會(huì)議紀(jì)要的形式表現(xiàn)出來）； c） 品質(zhì)管理部 配合，不定期在全國(guó)各地主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客咨詢，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求動(dòng)向； d） 銷售中，對(duì)顧客提出新的建議等信息要相互溝通，直至達(dá)成雙方滿意的各類合同書； e） 產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中，如有需變更、修改的內(nèi)容，雙方及時(shí)協(xié)商修訂合同（合同更改見 ）。確保按文件實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾，解決合同草案中與 顧客溝通中 不一致的問題。 能耗單位在班組和員工中開展利于改進(jìn)操作和工藝條件的節(jié)能合理化建議工作。 2 范圍 適用于本公司能源（包括水、電）利用過程的控制。 綜合管理部 應(yīng)對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)