【正文】 人負責匯總、保存。 材料代用單、材料（含焊材）材質(zhì)證書復印件等由檢驗員負責匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 產(chǎn)品焊接試板制作及檢驗紀錄、焊縫施焊及 檢驗記錄、焊縫返修記錄等在產(chǎn)品完工后由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 所有無損檢測報告一式二份， 其中 一份 及射線檢測底片 由無損檢測責任 師負責管理、保存。 除材料復驗報告，焊接工藝評定試驗報告分別由材料責任 師 、焊接責任 師負責存檔外，其余與產(chǎn)品相關的理化試驗報告統(tǒng)一由檢驗員負責匯總存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。由 銷售 部 負責。如有涂改應在涂改處加蓋經(jīng)辦人章或簽名確認。上述文件分“受控”與“非受控”二種，分別應在封面上作出標識。 “手冊”換版：遇到下列情況之一時應對“手冊”進行換版： a、與現(xiàn)行 法規(guī)標準有較大矛盾； b、本企業(yè)法人代表變更或組織機構有較大變化時； c、產(chǎn)品結構調(diào)整、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量體系已無法完全滿足質(zhì)控要求； d、每次換證審查前?！笆謨浴狈饷嫔蠎獦嗣鳌笆芸亍被颉胺鞘芸亍睒俗R。 程序文件 程序文件以 質(zhì)量 保證 手冊附錄 的形式發(fā)布 ， 目錄 填入“ 質(zhì)量手冊附錄 C” 。 程序文件的發(fā)放：由 辦公室 負責程序文件發(fā)放，并填寫“文件資料發(fā)放回收 登記 表 ”，發(fā)放范圍：與程序文件相關的個人與部門。 企業(yè)技術標準的修改與換版：技術標準一般不作修改，確需修改時應由相關技術人員填寫“圖樣、技術文件更改單”，經(jīng)部門負責人 審核、 總工程師 批準后實施修改，技術標準換版（修訂）時其程序與 條相同。 10 質(zhì)量記錄由 質(zhì)檢部 組織 編制、匯總、審核及管理。 生技部 資料員至少每月上網(wǎng)查詢比對一次，在《特種設備信息網(wǎng)》、《 浙江省質(zhì)量技術監(jiān)督政務網(wǎng) 》等互聯(lián)網(wǎng)上查詢法規(guī)、標準的最新動態(tài)，一方面獲得法規(guī)、標準的更新信息及時組織訂購，另一方面可以從網(wǎng)上下載相關法規(guī)的修改內(nèi)容，作為貫徹新法規(guī)、新標準的參考資料 .資料員還應定期到省、市標準發(fā)行中心、行業(yè)情報研究所、相關的科技書店等部門收集、采購與壓力容器制造有關的現(xiàn)行法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準。包括文件“受控”狀態(tài)的標識、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及文件的存檔。 相關的質(zhì)量記錄表卡 質(zhì) 07 文件資料發(fā)放回收 登記 表 質(zhì) 08 圖樣、技術文件更改單 質(zhì) 09 文件資料修改單 12 范圍 適用于本公司產(chǎn)品銷售合同的評審與管理。 3． 2 營銷部 應指定專人負責合同管理工作。 4． 3 簽訂銷售合同應當依法簽定書面合同，合同按標準文本簽訂，銷售合同需有關部門評審，合同評審應符合第 5 條規(guī)定，經(jīng)評審合格后方可簽訂合同。 合同評審 5． 1 評審時機 每一份銷售合同（包括訂單和協(xié)議、標書）必須在正式簽訂或接受之前進行機械制造 有限公司程序文件 共 3 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/O 編 制 銷售合同評定管理程序 審 核 QM/LX 2042020 批 準 13 評審。 。 如果評審時有不確定條款或不一致意見，則需業(yè)務員與用戶進行聯(lián)絡，或內(nèi)部進行協(xié)商，由總經(jīng)理進行協(xié)調(diào)。 5． 4． 2 特殊合同的評審 用戶對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的合同，由 營銷部 召集 生技部 、 質(zhì)檢部 、 采購部 、辦公室 進行會議或會簽評審， 營銷部 在“合同評審記錄” 中 作好記錄，參加人員簽字，由總經(jīng)理師審批。必須 進行合同 評審，由總經(jīng)理審批。 5． 4． 4 若有關人員在合同評審時無法在場，可進行電話聯(lián)系評審，由 營銷部 14 人員代寫評審意見。 6． 4 合同管理人員必須妥善保管合同專用章、法人委托書、函件及電話紀錄，對報價或投標資料和合同評審記錄應長期保存。 職責 采購部 是供方 及分包方 評定、管理的歸口管理部門。 一般物資：是指對產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無明顯影響的物資，如：機物料、一般金屬結構件用料。 建立質(zhì)量 保證 體系且有效運行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 對供方 及分包方 評定的方式 16 對于重要物資 供方 或重要件外協(xié) 分包方 應 采用實地考察、考核的方式，除非該供方 或分包方 已 長期與本單位有 協(xié)作 關系， 相互配合 良好 ，可不進行實地考核而直接列入合格供方。 供方 及分包方 評定的程序 由需求部門（如 制造 部 、質(zhì)檢部 ）提出申請，由 質(zhì)保工程師 決定對供方的考核方式，如需實地考察，則由 質(zhì)保工程師 組織相關人員進行考核、評定。 合格供方 及分包方 的管理 采購部 應建立、保持“合格供方 及分包方 名錄”，并將此復印件發(fā)至 生技部 、質(zhì)檢部 及 辦公室 的 財務部。 相關的質(zhì)量記錄表卡 合 04 供方 及分包方 評定表 合 05 合格供方 及分包方 名錄 合 06 外協(xié)加工委托單 17 機械制造 有限公司程序文件 共 1 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 采購文件控制程序 審 核 QM/LX 2062020 批 準 采購文件控制程序 適用范圍 金屬 材料、焊接材料、外購受壓元件（如：封頭、 法蘭、 管件 、 安全附件 等）及其他重要物資、器材的采購。 采購合同 除本程序第 4 條規(guī)定外，采購合同還應包括：質(zhì)量保證條款、驗收及交付方式、索賠等條款。 相關的質(zhì)量記錄表卡 材 01 材料 采購 清單 合 04 供方及分包方評定表 合 05 合格供方及分包方名錄 18 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 原材料、外購件驗收 審 核 QM/LX 2072020 批 準 原材料、外購件驗收與控制程序 適用范圍 金屬 材料、焊接材料及外購件（如：封頭、 法蘭 等）的入庫驗收與控制。其中質(zhì)量證明文件應齊全、正確，符合相應材料標準規(guī)定。 材料質(zhì)量證明 書 （簡稱“材質(zhì)書”） 、 “材料驗收入庫通知單” 、復驗報告等由材料責任師匯總、歸檔。 驗收項目及要求： 外購 外協(xié) 件的 規(guī)格、數(shù)量、外觀及幾何尺寸、 制造單位的 質(zhì)量證明 書 及標識?！?外購、外協(xié)受壓元件驗收入庫通知單 ”一份存檔，另一份交檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 驗收不合格的 金屬 材料、焊接材料和外購 、外協(xié) 件，由材料檢驗員在 “不合格品處置單” 中填入不合格原因，進行簽字確認后交材料責任師審核并處置。材料責任師負責監(jiān)督檢查。待 檢 區(qū)內(nèi)材料驗收合格（或不合格）后，應 及時 將其移入“合格區(qū)”（或“不合格區(qū)”）。 合格材料標識的種（移）植應符合“材料標識管理程序”的規(guī)定。檢驗員 必須對應 壓力容器 產(chǎn)品及 受壓元件的 材料編號 和 “材質(zhì)書” （原件或蓋有經(jīng)銷商的專用章及經(jīng)辦人章的有 21 效復印件 ） 進行 登記 ，填寫“ 材料管理臺帳 ” 。 產(chǎn)品完工后檢驗員負責將 該臺（批）產(chǎn)品主要受壓元件材料的使用情況匯總填入 “ 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 ” 存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 材料標識由材料 入庫 編號、材料牌號 、 材料規(guī)格 及檢驗員印簽 等組成。 凡 直徑 ＜ 250mm 的碳鋼和低合金鋼管材 在 距端口 50 ㎜處 采用 油漆、綠色或黑色記號筆 書寫， 并 掛牌標 識。 對生產(chǎn)中的受壓元件，材質(zhì)標記由操作工負責移植，檢驗員現(xiàn)場確認，具體如下： 筒體移植 標識 位置，在縱焊縫中央距離下邊 緣 50 ㎜處。 生產(chǎn)過程中，操作者應保護材料標識，如加工時需清除材料標識操作者應先移植后加工，檢驗員負責對材質(zhì)標記跟蹤確認。 材料領用 領料應憑“材料 領用單”領用材料，對于壓力容器主要受壓元件還應 紀錄材料入庫 編號 ， “ 材料 領用單 ” 由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 材料代用的原則 因采購、庫存等原因需變更圖樣、工藝規(guī)定的材料牌號、規(guī)格、熱處理狀態(tài)時，應辦理材料代用手續(xù)。 材料責任師在會簽 “材料代用 審批 單” 時應充分考慮代用材料能否用于壓力容器及代用材料可能對產(chǎn)品安全性能及使用性能的影響。 相關的質(zhì)量記錄表卡： 材 07 材料代用 審批 單 26 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 圖樣審核程序 審 核 QM/LX 2112020 批 準 圖樣審核程序 范圍 適用于本 公司 委托外單位設計的壓力容器圖樣及用戶來圖加工時提交的壓力容器圖樣的投產(chǎn)前審核，審核還應包括 壓力容器相關的 設計 技術 文件。 職責 由工藝（設計）責任 師 負責組織圖樣審核，當圖樣審核涉及到焊接 、熱處理 、材料、檢驗、無損檢測 、理化檢驗 等問題時，由工藝（設計）責任 師 召集有關專業(yè)人員進行會審或相 關人員會簽。 技術條件：引用標準、無損檢測要求、耐壓及氣密性試驗要求等。工藝性會審還應包括焊接 及熱處理 工藝性及無損檢測的可行性。 圖樣審核中發(fā)現(xiàn)的問題或需修改圖樣時，由工藝（設計）責任師在“圖樣審核記錄”的修改意見欄中提出修改意見， 如需其他部門會簽，應填寫“圖樣、技術文件更改單”， 經(jīng)會簽后工藝（設計）責任 師 負責與 壓力容器 原 設計單位聯(lián)絡、協(xié)調(diào)。 產(chǎn)品工藝： 制造 工藝 （檢驗） 過程卡由工藝員編制、工藝 （設計） 責任師審批后實施 ，熱處理工藝及焊接工藝由工藝員編制，分別由熱處理責任師、焊接責任師 審批后實施，產(chǎn)品工藝文件由工藝 （設計） 責任師統(tǒng)一匯總，并編制“工藝文件目錄” 。相同產(chǎn)品、批量生產(chǎn)時可共用一份 熱處理工藝卡 及焊接工藝 卡 。 29 工藝 （設計） 責任 師 會同有關人員每半年對工藝執(zhí)行情況進行全面檢查，并記入“工藝紀律檢查表” 工藝文件的更改 工藝文件需更改時應由工藝人員辦理“圖 樣、技術文件更改單”，并經(jīng)工藝 （設計） 責任師簽字，必要時還應會簽相關人員。（以下統(tǒng)稱“工裝”）。 工裝 模具 制造與 檢驗 工裝可由本 公司 制造，也可委托外單位協(xié)作， 質(zhì)檢部 負責工裝 模具 檢驗。工裝 模具 實物上用白漆書寫上編號，此編號應與工裝 模具 臺帳的記錄相符。對于驗證不合格的工裝 模具 由工藝 （設計） 責任 師 提出處理意見（如返工、報廢、修復等）。 工裝 模具 的保管、使用與維護 工裝 模具 由使用車間負責保管、維護，且應明確專人負責管理。焊材屬 重要 物資，應在定點的合格供方采購。 焊材外包裝應完好，抽查焊條外觀、藥皮應完好，無開裂、無偏心、焊條端部無銹斑。 標簽和 標識內(nèi)容：牌號、規(guī)格、 名稱、數(shù)量、依據(jù) 標準、公司 材料 入庫 編號及檢驗員印簽或簽字。 焊條、焊劑應上架放置，離地、墻應保持一定距離（ 300mm以上）。 倉庫管理員應對焊條、焊劑烘焙、保溫作記錄 焊工領用焊條 后 應 放入 保溫筒 使用 。 相關質(zhì)量記錄表卡 材 03 材料驗收入庫通知單 材 05 材料管理臺帳 材 08 焊接材料領用 發(fā)放回收記錄表 材 09 焊材庫溫濕度記錄 表 材 10 焊條（劑）烘烤 紀錄 表 檢 08 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 34 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 持證焊工管理程序 審 核 QM/LX 2152020 批 準 持證焊工管理程序 適用范圍 壓力容器持證焊工的資格管理。 焊工的培訓、考試由焊接責任師組織到有資質(zhì)的焊工考試委員會實施。 上崗焊工的資格保證 焊接責任師應在產(chǎn)品焊接工藝 卡 中明確每條焊縫應對應的焊工 合格項目代號。如發(fā)現(xiàn)超期、超項或無證上崗時，檢驗員有權制止其操作。 依據(jù)標準 鋼制壓力容器的焊接工藝評定應符合 JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》的規(guī)定。 上述原始資料及工藝評定試樣由 焊接試驗室 負責保管并作出標識。 當評定用材料其標準規(guī)定有沖擊值要求或合同（用戶）、圖樣、產(chǎn)品標準有沖擊值要求時，評定的焊接接頭也應進行沖擊試驗。 職責 由 質(zhì)檢部 歸口管理，生產(chǎn)車間配合 試板的制作 產(chǎn)品 焊接 試板應為縱焊縫焊接試板，沒有縱縫的壓力容器產(chǎn)品可不做產(chǎn)品焊接試板。試板編號與代表產(chǎn)品相同，且在前加“ S”以示區(qū)別。 39 每臺壓力容器制備產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量，由制造單位根據(jù)壓力容器的材料、厚度、結構與焊接工藝，按照設 計圖樣和 《固容規(guī)》 引用標準要求確定。 無損 檢測后 ,試板方可從筒體縱焊縫的延長部位取下。 試板的“焊縫 X 射線檢測報告” 及底片由檢驗員存入產(chǎn)品檔案；其 力學性能試驗試樣及余料由 質(zhì)檢部 保存，保存期為產(chǎn)品出公司后 6 個月內(nèi)。 批量生產(chǎn)的產(chǎn)品可以合用一份產(chǎn)品焊接工藝。 職責 由檢驗員負責焊接過程檢驗及施焊記錄，焊接責任師負責檢查