【正文】 人負(fù)責(zé)匯總、保存。 材料代用單、材料（含焊材）材質(zhì)證書(shū)復(fù)印件等由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 產(chǎn)品焊接試板制作及檢驗(yàn)紀(jì)錄、焊縫施焊及 檢驗(yàn)記錄、焊縫返修記錄等在產(chǎn)品完工后由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 所有無(wú)損檢測(cè)報(bào)告一式二份， 其中 一份 及射線檢測(cè)底片 由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任 師負(fù)責(zé)管理、保存。 除材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)報(bào)告分別由材料責(zé)任 師 、焊接責(zé)任 師負(fù)責(zé)存檔外，其余與產(chǎn)品相關(guān)的理化試驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)一由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)匯總存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。由 銷售 部 負(fù)責(zé)。如有涂改應(yīng)在涂改處加蓋經(jīng)辦人章或簽名確認(rèn)。上述文件分“受控”與“非受控”二種，分別應(yīng)在封面上作出標(biāo)識(shí)。 “手冊(cè)”換版：遇到下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)“手冊(cè)”進(jìn)行換版： a、與現(xiàn)行 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)有較大矛盾； b、本企業(yè)法人代表變更或組織機(jī)構(gòu)有較大變化時(shí)； c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)建制調(diào)整等情況下，原質(zhì)量體系已無(wú)法完全滿足質(zhì)控要求； d、每次換證審查前。“手冊(cè)”封面上應(yīng)標(biāo)明“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。 程序文件 程序文件以 質(zhì)量 保證 手冊(cè)附錄 的形式發(fā)布 ， 目錄 填入“ 質(zhì)量手冊(cè)附錄 C” 。 程序文件的發(fā)放：由 辦公室 負(fù)責(zé)程序文件發(fā)放，并填寫(xiě)“文件資料發(fā)放回收 登記 表 ”，發(fā)放范圍：與程序文件相關(guān)的個(gè)人與部門(mén)。 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改與換版：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)一般不作修改，確需修改時(shí)應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員填寫(xiě)“圖樣、技術(shù)文件更改單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核、 總工程師 批準(zhǔn)后實(shí)施修改，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)換版（修訂）時(shí)其程序與 條相同。 10 質(zhì)量記錄由 質(zhì)檢部 組織 編制、匯總、審核及管理。 生技部 資料員至少每月上網(wǎng)查詢比對(duì)一次，在《特種設(shè)備信息網(wǎng)》、《 浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督政務(wù)網(wǎng) 》等互聯(lián)網(wǎng)上查詢法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新動(dòng)態(tài)，一方面獲得法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的更新信息及時(shí)組織訂購(gòu)，另一方面可以從網(wǎng)上下載相關(guān)法規(guī)的修改內(nèi)容，作為貫徹新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)的參考資料 .資料員還應(yīng)定期到省、市標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行中心、行業(yè)情報(bào)研究所、相關(guān)的科技書(shū)店等部門(mén)收集、采購(gòu)與壓力容器制造有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。包括文件“受控”狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、發(fā)放范圍的確定、發(fā)放并收回作廢版本及文件的存檔。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 質(zhì) 07 文件資料發(fā)放回收 登記 表 質(zhì) 08 圖樣、技術(shù)文件更改單 質(zhì) 09 文件資料修改單 12 范圍 適用于本公司產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審與管理。 3． 2 營(yíng)銷部 應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同管理工作。 4． 3 簽訂銷售合同應(yīng)當(dāng)依法簽定書(shū)面合同，合同按標(biāo)準(zhǔn)文本簽訂，銷售合同需有關(guān)部門(mén)評(píng)審，合同評(píng)審應(yīng)符合第 5 條規(guī)定，經(jīng)評(píng)審合格后方可簽訂合同。 合同評(píng)審 5． 1 評(píng)審時(shí)機(jī) 每一份銷售合同（包括訂單和協(xié)議、標(biāo)書(shū)）必須在正式簽訂或接受之前進(jìn)行機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 3 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/O 編 制 銷售合同評(píng)定管理程序 審 核 QM/LX 2042020 批 準(zhǔn) 13 評(píng)審。 。 如果評(píng)審時(shí)有不確定條款或不一致意見(jiàn)，則需業(yè)務(wù)員與用戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，或內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，由總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)。 5． 4． 2 特殊合同的評(píng)審 用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的合同，由 營(yíng)銷部 召集 生技部 、 質(zhì)檢部 、 采購(gòu)部 、辦公室 進(jìn)行會(huì)議或會(huì)簽評(píng)審， 營(yíng)銷部 在“合同評(píng)審記錄” 中 作好記錄，參加人員簽字，由總經(jīng)理師審批。必須 進(jìn)行合同 評(píng)審，由總經(jīng)理審批。 5． 4． 4 若有關(guān)人員在合同評(píng)審時(shí)無(wú)法在場(chǎng)，可進(jìn)行電話聯(lián)系評(píng)審，由 營(yíng)銷部 14 人員代寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)。 6． 4 合同管理人員必須妥善保管合同專用章、法人委托書(shū)、函件及電話紀(jì)錄，對(duì)報(bào)價(jià)或投標(biāo)資料和合同評(píng)審記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存。 職責(zé) 采購(gòu)部 是供方 及分包方 評(píng)定、管理的歸口管理部門(mén)。 一般物資：是指對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、使用性能無(wú)明顯影響的物資，如：機(jī)物料、一般金屬結(jié)構(gòu)件用料。 建立質(zhì)量 保證 體系且有效運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 對(duì)供方 及分包方 評(píng)定的方式 16 對(duì)于重要物資 供方 或重要件外協(xié) 分包方 應(yīng) 采用實(shí)地考察、考核的方式，除非該供方 或分包方 已 長(zhǎng)期與本單位有 協(xié)作 關(guān)系， 相互配合 良好 ，可不進(jìn)行實(shí)地考核而直接列入合格供方。 供方 及分包方 評(píng)定的程序 由需求部門(mén)（如 制造 部 、質(zhì)檢部 ）提出申請(qǐng)，由 質(zhì)保工程師 決定對(duì)供方的考核方式，如需實(shí)地考察，則由 質(zhì)保工程師 組織相關(guān)人員進(jìn)行考核、評(píng)定。 合格供方 及分包方 的管理 采購(gòu)部 應(yīng)建立、保持“合格供方 及分包方 名錄”，并將此復(fù)印件發(fā)至 生技部 、質(zhì)檢部 及 辦公室 的 財(cái)務(wù)部。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 合 04 供方 及分包方 評(píng)定表 合 05 合格供方 及分包方 名錄 合 06 外協(xié)加工委托單 17 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 1 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 采購(gòu)文件控制程序 審 核 QM/LX 2062020 批 準(zhǔn) 采購(gòu)文件控制程序 適用范圍 金屬 材料、焊接材料、外購(gòu)受壓元件（如：封頭、 法蘭、 管件 、 安全附件 等）及其他重要物資、器材的采購(gòu)。 采購(gòu)合同 除本程序第 4 條規(guī)定外，采購(gòu)合同還應(yīng)包括：質(zhì)量保證條款、驗(yàn)收及交付方式、索賠等條款。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 材 01 材料 采購(gòu) 清單 合 04 供方及分包方評(píng)定表 合 05 合格供方及分包方名錄 18 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收 審 核 QM/LX 2072020 批 準(zhǔn) 原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收與控制程序 適用范圍 金屬 材料、焊接材料及外購(gòu)件（如：封頭、 法蘭 等）的入庫(kù)驗(yàn)收與控制。其中質(zhì)量證明文件應(yīng)齊全、正確，符合相應(yīng)材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 材料質(zhì)量證明 書(shū) （簡(jiǎn)稱“材質(zhì)書(shū)”） 、 “材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單” 、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等由材料責(zé)任師匯總、歸檔。 驗(yàn)收項(xiàng)目及要求： 外購(gòu) 外協(xié) 件的 規(guī)格、數(shù)量、外觀及幾何尺寸、 制造單位的 質(zhì)量證明 書(shū) 及標(biāo)識(shí)?！?外購(gòu)、外協(xié)受壓元件驗(yàn)收入庫(kù)通知單 ”一份存檔，另一份交檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 驗(yàn)收不合格的 金屬 材料、焊接材料和外購(gòu) 、外協(xié) 件，由材料檢驗(yàn)員在 “不合格品處置單” 中填入不合格原因，進(jìn)行簽字確認(rèn)后交材料責(zé)任師審核并處置。材料責(zé)任師負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。待 檢 區(qū)內(nèi)材料驗(yàn)收合格（或不合格）后，應(yīng) 及時(shí) 將其移入“合格區(qū)”（或“不合格區(qū)”）。 合格材料標(biāo)識(shí)的種（移）植應(yīng)符合“材料標(biāo)識(shí)管理程序”的規(guī)定。檢驗(yàn)員 必須對(duì)應(yīng) 壓力容器 產(chǎn)品及 受壓元件的 材料編號(hào) 和 “材質(zhì)書(shū)” （原件或蓋有經(jīng)銷商的專用章及經(jīng)辦人章的有 21 效復(fù)印件 ） 進(jìn)行 登記 ，填寫(xiě)“ 材料管理臺(tái)帳 ” 。 產(chǎn)品完工后檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將 該臺(tái)（批）產(chǎn)品主要受壓元件材料的使用情況匯總填入 “ 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 ” 存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 材料標(biāo)識(shí)由材料 入庫(kù) 編號(hào)、材料牌號(hào) 、 材料規(guī)格 及檢驗(yàn)員印簽 等組成。 凡 直徑 ＜ 250mm 的碳鋼和低合金鋼管材 在 距端口 50 ㎜處 采用 油漆、綠色或黑色記號(hào)筆 書(shū)寫(xiě)， 并 掛牌標(biāo) 識(shí)。 對(duì)生產(chǎn)中的受壓元件，材質(zhì)標(biāo)記由操作工負(fù)責(zé)移植，檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，具體如下： 筒體移植 標(biāo)識(shí) 位置，在縱焊縫中央距離下邊 緣 50 ㎜處。 生產(chǎn)過(guò)程中，操作者應(yīng)保護(hù)材料標(biāo)識(shí)，如加工時(shí)需清除材料標(biāo)識(shí)操作者應(yīng)先移植后加工，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)材質(zhì)標(biāo)記跟蹤確認(rèn)。 材料領(lǐng)用 領(lǐng)料應(yīng)憑“材料 領(lǐng)用單”領(lǐng)用材料，對(duì)于壓力容器主要受壓元件還應(yīng) 紀(jì)錄材料入庫(kù) 編號(hào) ， “ 材料 領(lǐng)用單 ” 由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 材料代用的原則 因采購(gòu)、庫(kù)存等原因需變更圖樣、工藝規(guī)定的材料牌號(hào)、規(guī)格、熱處理狀態(tài)時(shí)，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 材料責(zé)任師在會(huì)簽 “材料代用 審批 單” 時(shí)應(yīng)充分考慮代用材料能否用于壓力容器及代用材料可能對(duì)產(chǎn)品安全性能及使用性能的影響。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡： 材 07 材料代用 審批 單 26 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 圖樣審核程序 審 核 QM/LX 2112020 批 準(zhǔn) 圖樣審核程序 范圍 適用于本 公司 委托外單位設(shè)計(jì)的壓力容器圖樣及用戶來(lái)圖加工時(shí)提交的壓力容器圖樣的投產(chǎn)前審核，審核還應(yīng)包括 壓力容器相關(guān)的 設(shè)計(jì) 技術(shù) 文件。 職責(zé) 由工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 負(fù)責(zé)組織圖樣審核，當(dāng)圖樣審核涉及到焊接 、熱處理 、材料、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè) 、理化檢驗(yàn) 等問(wèn)題時(shí)，由工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 召集有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行會(huì)審或相 關(guān)人員會(huì)簽。 技術(shù)條件：引用標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)損檢測(cè)要求、耐壓及氣密性試驗(yàn)要求等。工藝性會(huì)審還應(yīng)包括焊接 及熱處理 工藝性及無(wú)損檢測(cè)的可行性。 圖樣審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或需修改圖樣時(shí)，由工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任師在“圖樣審核記錄”的修改意見(jiàn)欄中提出修改意見(jiàn)， 如需其他部門(mén)會(huì)簽，應(yīng)填寫(xiě)“圖樣、技術(shù)文件更改單”， 經(jīng)會(huì)簽后工藝（設(shè)計(jì)）責(zé)任 師 負(fù)責(zé)與 壓力容器 原 設(shè)計(jì)單位聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。 產(chǎn)品工藝： 制造 工藝 （檢驗(yàn)） 過(guò)程卡由工藝員編制、工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任師審批后實(shí)施 ，熱處理工藝及焊接工藝由工藝員編制，分別由熱處理責(zé)任師、焊接責(zé)任師 審批后實(shí)施，產(chǎn)品工藝文件由工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任師統(tǒng)一匯總，并編制“工藝文件目錄” 。相同產(chǎn)品、批量生產(chǎn)時(shí)可共用一份 熱處理工藝卡 及焊接工藝 卡 。 29 工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任 師 會(huì)同有關(guān)人員每半年對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查，并記入“工藝紀(jì)律檢查表” 工藝文件的更改 工藝文件需更改時(shí)應(yīng)由工藝人員辦理“圖 樣、技術(shù)文件更改單”，并經(jīng)工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任師簽字，必要時(shí)還應(yīng)會(huì)簽相關(guān)人員。（以下統(tǒng)稱“工裝”）。 工裝 模具 制造與 檢驗(yàn) 工裝可由本 公司 制造，也可委托外單位協(xié)作， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)工裝 模具 檢驗(yàn)。工裝 模具 實(shí)物上用白漆書(shū)寫(xiě)上編號(hào)，此編號(hào)應(yīng)與工裝 模具 臺(tái)帳的記錄相符。對(duì)于驗(yàn)證不合格的工裝 模具 由工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任 師 提出處理意見(jiàn)（如返工、報(bào)廢、修復(fù)等）。 工裝 模具 的保管、使用與維護(hù) 工裝 模具 由使用車間負(fù)責(zé)保管、維護(hù)，且應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)管理。焊材屬 重要 物資，應(yīng)在定點(diǎn)的合格供方采購(gòu)。 焊材外包裝應(yīng)完好，抽查焊條外觀、藥皮應(yīng)完好，無(wú)開(kāi)裂、無(wú)偏心、焊條端部無(wú)銹斑。 標(biāo)簽和 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：牌號(hào)、規(guī)格、 名稱、數(shù)量、依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)、公司 材料 入庫(kù) 編號(hào)及檢驗(yàn)員印簽或簽字。 焊條、焊劑應(yīng)上架放置，離地、墻應(yīng)保持一定距離（ 300mm以上）。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)焊條、焊劑烘焙、保溫作記錄 焊工領(lǐng)用焊條 后 應(yīng) 放入 保溫筒 使用 。 相關(guān)質(zhì)量記錄表卡 材 03 材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單 材 05 材料管理臺(tái)帳 材 08 焊接材料領(lǐng)用 發(fā)放回收記錄表 材 09 焊材庫(kù)溫濕度記錄 表 材 10 焊條（劑）烘烤 紀(jì)錄 表 檢 08 產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表 34 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 持證焊工管理程序 審 核 QM/LX 2152020 批 準(zhǔn) 持證焊工管理程序 適用范圍 壓力容器持證焊工的資格管理。 焊工的培訓(xùn)、考試由焊接責(zé)任師組織到有資質(zhì)的焊工考試委員會(huì)實(shí)施。 上崗焊工的資格保證 焊接責(zé)任師應(yīng)在產(chǎn)品焊接工藝 卡 中明確每條焊縫應(yīng)對(duì)應(yīng)的焊工 合格項(xiàng)目代號(hào)。如發(fā)現(xiàn)超期、超項(xiàng)或無(wú)證上崗時(shí)，檢驗(yàn)員有權(quán)制止其操作。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 鋼制壓力容器的焊接工藝評(píng)定應(yīng)符合 JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定》的規(guī)定。 上述原始資料及工藝評(píng)定試樣由 焊接試驗(yàn)室 負(fù)責(zé)保管并作出標(biāo)識(shí)。 當(dāng)評(píng)定用材料其標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有沖擊值要求或合同（用戶）、圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有沖擊值要求時(shí)，評(píng)定的焊接接頭也應(yīng)進(jìn)行沖擊試驗(yàn)。 職責(zé) 由 質(zhì)檢部 歸口管理，生產(chǎn)車間配合 試板的制作 產(chǎn)品 焊接 試板應(yīng)為縱焊縫焊接試板，沒(méi)有縱縫的壓力容器產(chǎn)品可不做產(chǎn)品焊接試板。試板編號(hào)與代表產(chǎn)品相同，且在前加“ S”以示區(qū)別。 39 每臺(tái)壓力容器制備產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量，由制造單位根據(jù)壓力容器的材料、厚度、結(jié)構(gòu)與焊接工藝，按照設(shè) 計(jì)圖樣和 《固容規(guī)》 引用標(biāo)準(zhǔn)要求確定。 無(wú)損 檢測(cè)后 ,試板方可從筒體縱焊縫的延長(zhǎng)部位取下。 試板的“焊縫 X 射線檢測(cè)報(bào)告” 及底片由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品檔案；其 力學(xué)性能試驗(yàn)試樣及余料由 質(zhì)檢部 保存，保存期為產(chǎn)品出公司后 6 個(gè)月內(nèi)。 批量生產(chǎn)的產(chǎn)品可以合用一份產(chǎn)品焊接工藝。 職責(zé) 由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)焊接過(guò)程檢驗(yàn)及施焊記錄，焊接責(zé)任師負(fù)責(zé)檢查