【正文】 通知上述人員。 當(dāng)符合 《 固定式 壓力 容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 》 第 條 需要制備產(chǎn)品焊接 試件的條件 時(shí)， 應(yīng) 制作 產(chǎn)品焊接 試板 ： (1)碳鋼、低合金鋼制低溫壓力容器； (2)材料標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度下限大于或者等于 540Mpa 的低合金鋼制壓力容器； (3)需經(jīng)過(guò)熱處理改善或者恢復(fù)材料力學(xué)性能的鋼制壓力容器； (4)設(shè)計(jì)圖樣注明盛裝毒性為極度或者高度危害介質(zhì)的壓力容器； (5)設(shè)計(jì)圖樣和本規(guī)程引用標(biāo)準(zhǔn)要求制備產(chǎn)品焊接試板的壓力容器。 施焊時(shí)檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，記錄焊接工藝參數(shù)，填寫“產(chǎn)品焊接試板制造過(guò)程卡”、“產(chǎn)品焊接試板檢驗(yàn)記錄表”。 相關(guān)的質(zhì)量記錄 表卡 焊 08 產(chǎn)品焊接試板制造過(guò)程卡 檢 06 產(chǎn)品焊接試板檢驗(yàn)記錄表 無(wú) 01 無(wú)損 檢測(cè) 委托單 無(wú) 02 焊縫 X 射線檢測(cè)報(bào)告 理 01 理化檢驗(yàn) 委托單 力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告單 (分包方提供 ) 40 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 1 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 產(chǎn)品焊接工藝管理程序 審 核 QM/LX 2182020 批 準(zhǔn) 產(chǎn)品焊接工藝管理程序 范圍 壓力容器產(chǎn)品焊接工藝卡（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品焊接工藝）的編制、校審、發(fā)放、管理及修改。 焊接檢驗(yàn) 焊前檢驗(yàn)應(yīng)包括：焊接工藝評(píng)定適用性，焊工資格、焊前清理、坡口準(zhǔn)備、焊接材料與焊接工藝是否符合，組對(duì)定位焊質(zhì)量，焊接設(shè)備及焊接環(huán)境等。 相關(guān)的質(zhì)量記錄： 焊 04 產(chǎn)品焊接工藝卡 質(zhì) 08 圖樣、技術(shù)文件更改單 41 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 1 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 焊接檢驗(yàn)與施焊記錄控制程序 審 核 QM/LX 2192020 批 準(zhǔn) 焊接檢驗(yàn)與施焊記錄控制程序 范圍 壓力容器產(chǎn)品焊接過(guò)程檢驗(yàn)及主要受壓元件施焊記錄的控制。當(dāng)力學(xué)性能試驗(yàn)按 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)驗(yàn)不合格時(shí)，則應(yīng)立即停止繼續(xù)加工，分析原因，提出改進(jìn)措施。 有熱處理要求的壓力容器，試件一般應(yīng)當(dāng)隨壓力容器一起熱處理，否則應(yīng)當(dāng)采取措施保證試件按照與壓力容器相同的工藝進(jìn)行熱處理。 1相關(guān)的質(zhì)量記錄 表卡 焊 01 焊接工藝 評(píng)定 指導(dǎo)書 (JB4708－ 2020 之表 B1) 焊 02 焊接工藝評(píng)定報(bào)告 (JB4708－ 2020 之表 B2 ) 焊 03 焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目匯總表 焊 04 產(chǎn)品焊接工藝 卡 38 機(jī)械制造 有限公司程序文件 共 2 頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 產(chǎn)品焊接試板管理程序 審 核 QM/LX 2172020 批 準(zhǔn) 產(chǎn)品焊接試板管理程序 范圍 適用于公司壓力容器產(chǎn)品焊接試板的制作、檢驗(yàn) 及 管理。 焊接工藝評(píng)定的程序 由焊接工藝員編制“焊接工藝 評(píng)定 指導(dǎo)書”經(jīng)焊接責(zé)任 師 審核 ，總工程師批準(zhǔn) 后，交焊接試驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)下料、焊接、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)，完成上述工作且各項(xiàng)試驗(yàn)均合格后，焊接試驗(yàn)室人員將試件 “ 材質(zhì)書 ” 、焊材 “ 材質(zhì)書 ” （復(fù)印件）、試板施焊記錄、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及理化試驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行匯集、檢查、整理后出具“焊接工藝評(píng)定報(bào)告”，交焊接責(zé)任 師 進(jìn)行審核，最終經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)。 35 產(chǎn)品焊接前由檢驗(yàn)員檢查，核對(duì)上崗焊工資格。 焊工培訓(xùn)、考試 擔(dān)任壓力容器受壓元件間，受壓元件與非受壓元件間焊接，返修焊及焊補(bǔ)的焊工應(yīng)按“鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則”的規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)，考試合格取得相應(yīng)的合格證。 焊材二級(jí)庫(kù)管理 應(yīng)按工藝規(guī)定對(duì)焊條、焊劑進(jìn)行烘焙 和保溫 ，烘焙 和保溫 時(shí)應(yīng)對(duì)烘箱（或保溫箱）內(nèi)的焊條、焊劑進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí) 內(nèi)容見(jiàn)第 4 條。 檢驗(yàn)合格的焊條及焊劑應(yīng)逐包（捆或箱）貼上標(biāo)識(shí)， 并按批懸掛標(biāo)簽； 焊絲應(yīng)逐捆（卷）掛上標(biāo)識(shí)。 焊材采購(gòu) 應(yīng)按“產(chǎn)品焊接工藝”規(guī)定的牌號(hào)、規(guī)格，結(jié)合需求量與庫(kù)存量的情況采購(gòu)焊材。驗(yàn)證由檢驗(yàn)責(zé)任 師 會(huì)同工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任 師 共同進(jìn)行，驗(yàn)證應(yīng)作出記錄。工裝 模具 圖樣需修改時(shí)應(yīng)辦理“圖樣、技術(shù)文件更改單”。產(chǎn)品焊接工藝文件可由 生技部 統(tǒng)一存檔，也可由檢驗(yàn)員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 工藝文件的編制與批準(zhǔn) 通用工藝文件（包括工藝守則、工藝規(guī)程）由工藝員編制，工藝 （設(shè)計(jì)）責(zé)任師校審， 總工程師 批準(zhǔn)，以企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的形式發(fā)布 實(shí)施 。 圖樣的工藝 可行 性，應(yīng)充分考慮本企業(yè)的加工能力及條件。 審核依據(jù)：“ 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程” 、“簡(jiǎn)單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程” 及相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、如 GB150、 GB151 等，合同及技術(shù)協(xié)議。 工藝 （設(shè)計(jì)） 責(zé)任師在會(huì)簽“材料代用 審批 單”時(shí)應(yīng)充分考慮，因材料代用而引起的工藝可行性及代用后可能引起的工藝文件的更改。 材料標(biāo)識(shí)應(yīng)打印或書寫在 殼體 外側(cè)。 材料標(biāo)識(shí)移植 壓力容器主要受壓元件（指：筒節(jié)、封頭 、開(kāi)孔補(bǔ)強(qiáng)圈、設(shè)備法蘭、換熱器的管板和換熱管、 M36 以上的設(shè)備主螺栓及公稱直徑大于等于 250mm的接管和管法蘭），在劃線、下料前應(yīng)進(jìn)行材料標(biāo)識(shí)移植。 入庫(kù)材料檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)種植 材料檢驗(yàn)合格后，材料責(zé)任 師 應(yīng) 在“材料驗(yàn) 收入庫(kù)通知單” 編上 公司 材料入庫(kù) 編號(hào)，并在材料原始 “材質(zhì)書” 上蓋章，章上應(yīng)標(biāo)上 公司 材料 入庫(kù) 編號(hào)，并簽字、確認(rèn)。 鋼材庫(kù)的管理與材料發(fā)放 倉(cāng)庫(kù)管理員 根據(jù)“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單” 建立 “ 材料 管理 臺(tái)帳 ” ，除 填寫入、出庫(kù)進(jìn)出內(nèi)容之外，還 應(yīng)填寫材料 入庫(kù) 編號(hào)。 鋼材庫(kù)應(yīng)明顯劃分“合格區(qū)”、“待 檢 區(qū)”及“不合格區(qū)”。倉(cāng)庫(kù)管理員及時(shí)將該批 金屬 材料、焊接材料和外購(gòu) 、外協(xié) 件存入合格區(qū)。 入庫(kù)檢驗(yàn)的依據(jù)：采購(gòu)文件中明確的 驗(yàn)收 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及工藝文件。 驗(yàn)收項(xiàng)目及要求：牌號(hào)（型號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外包裝及標(biāo)識(shí)、外觀及幾何尺寸等。 采購(gòu)文件內(nèi)容 公司的采購(gòu)文件即為材料 采購(gòu) 清單， 應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、牌號(hào)（或型號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等。一般物資、一般外協(xié)供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后直接列入合格供 方名錄。 價(jià)格合理、交貨及時(shí)、服務(wù)優(yōu)良。 受壓元件和重要項(xiàng)目 外協(xié) 分包 ：如壓力容器受壓元件的壓制、 熱處理 、 無(wú)損檢測(cè) 及理化 檢驗(yàn) 等。 6． 3 業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)責(zé)合同的履行，除不可抗力以及經(jīng)雙方協(xié)商依法變更、解除者外，必須確保合同的履行，對(duì)已預(yù)收貨款或已部分履行的合同原則上不得解除。 5． 4． 3 重大合同的評(píng)審 合同金額在 5 萬(wàn)元以上且對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)特殊要求的合同；雖然合同金額在 5萬(wàn)元以下，但 公司 尚未生產(chǎn)過(guò)的新產(chǎn)品；合同簽訂到發(fā)貨日期不足 30 天， 公 司 內(nèi)無(wú)庫(kù)存需新投產(chǎn)的；以上均為重大合同。 、標(biāo)書要求的能力，并能保證交貨期。措施包括：協(xié)商解決，調(diào)解處理，調(diào)解不成可通過(guò)仲裁或訴訟處理。 合同簽定人員（業(yè)務(wù)員） 3． 1 銷售合同的簽約人（業(yè)務(wù)員）必須具備合法簽約身份，即必須是受本公司法定代表人的正式委托作為代理人，才可對(duì)外簽訂銷售合同。 用戶提供的圖樣、技術(shù)文件等文件統(tǒng)一由 生技部 管理。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄格式、內(nèi)容按 程序文件的 “質(zhì)量記錄 管理程序 ”規(guī)定，質(zhì)量記錄表格一般不作修改，如有更改采用更換頁(yè)面方法。 程序文件類別：分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時(shí)不作修改，程序文件封面上應(yīng)標(biāo)明“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。非受控手冊(cè)僅供參考，在修改時(shí)可不作修改。 受控文件的類型 受控文件包括“壓力容器質(zhì)量 保證 手冊(cè)” 及 程序文件、 工藝守則 、企業(yè)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄表卡及外來(lái)文件（包括國(guó)家法律 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 用戶 提交的文件等）。 11．合同控制系統(tǒng)質(zhì)量紀(jì)錄 銷售合同管理的質(zhì)量紀(jì)錄包括：產(chǎn)品銷售合同、銷售合同評(píng)審紀(jì)錄、銷售合同臺(tái)帳、用戶檔案及服務(wù)紀(jì)錄等。 無(wú)損檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 無(wú)損檢測(cè)分包方評(píng)定紀(jì)錄及分包 協(xié)議等由 質(zhì)檢部 匯總管理。 材料 管理 臺(tái)帳、領(lǐng)用記錄（含焊材領(lǐng)用 回收 記錄）、焊條（焊劑）烘焙記錄、焊材庫(kù)溫濕度記錄等由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施匯總及保存。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的跟蹤、驗(yàn)證。 （ 6） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的符合性 （ 7） 用戶服務(wù)和用戶反饋質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)，分析。 質(zhì)保工程師： 日 期： 2020 年 1 月 10 日 目 錄 2 1． QM/LX 2012020 管理評(píng)審控制程序 ???????????? 23 2 QM/LX 2022020 質(zhì)量紀(jì)錄管理程序 ???????????? 46 3． QM/LX 2032020 文件與資料管理程序 ???????????? 710 4． QM/LX 2042020 銷售合同評(píng)定管理程序??????????? 1113 5． QM/LX 2052020 合格供方及分包方評(píng)定管理程序??????? 1415 6． QM/LX 2062020 采購(gòu)文件控制程序 ?? ?????????? 16 7． QM/LX 2072020 原材料、外購(gòu)件驗(yàn)收與控制程序 ??????? 1718 8． QM/LX 2082020 材料保管與發(fā)放程序 ???????????? 1920 9． QM/LX 2092020 材料標(biāo)識(shí)管理程序 ???????????? 2123 10． QM/LX 2102020 材料代用控制程序 ???????????? 24 11． QM/LX 2112020 圖樣審核程序 ???????????? 2526 12． QM/LX 2122020 工藝文件管理程序 ???????????? 2728 13． QM/LX 2132020 工裝模具管理程序 ???????????? 2930 14． QM/LX 2142020 焊接材料管理程序 ???????????? 3132 15． QM/LX 2152020 持證焊工管理程序 ???????????? 3334 16． QM/LX 2162020 焊接工藝評(píng)定管理程序 ?????????? 3536 17 QM/LX 2172020 產(chǎn)品焊接試板管理程序 ?????????? 3738 18． QM/LX 2182020 產(chǎn)品焊接工藝管理程序 ?????????? 39 19． QM/LX 2192020 焊接檢驗(yàn)與施焊記錄控制程序 ???????? 40 20． QM/LX 2202020 受壓焊縫焊工標(biāo)識(shí)管理程序 ???????? 41 21． QM/LX 2212020 焊縫返修控制程序 ???????????? 42 22． QM/LX 2222020 熱處理質(zhì)量控制程序???????????? 4344 23． QM/LX 2232020 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序 ?????????? 4546 24． QM/LX 2242020 無(wú)損檢測(cè)分包質(zhì)量控制程序 ???????? 47 25． QM/LX 2252020 理化檢驗(yàn)控制程序 ???????????? 4849 26． QM/LX 2262020 壓力試驗(yàn)程序 ???????????? 5052 27． QM/LX 2272020 過(guò)程檢驗(yàn)程序 ???????????? 5354 28． QM/LX 2282020 最終檢驗(yàn)程序 ???????????? 55 29． QM/LX 2292020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃管理程序 ????????? 56 30． QM/LX 2302020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序 ???????????? 5763 31． QM/LX 2312020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序 ????????? 64 32． QM/LX 2322020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理程序 ????? ??? 6566 33． QM/LX 2332020 設(shè)備管理程序 ???????????? 6768 34． QM/LX 2342020 不合格品控制程序 ???????????? 6970 35． QM/LX 2352020 質(zhì)量信息控制程序 ????????????? 7172