【正文】 管理臺(tái)帳》 QP/DHJ1302 《測(cè)量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序文件編號(hào)：QP/DH02132004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè) QP/DHJ1303 《檢測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02142004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共2頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，衡量質(zhì)量管理體系的有效性，并明確改進(jìn)的領(lǐng)域。、測(cè)量和試驗(yàn)的人員均須經(jīng)培訓(xùn)合格。，經(jīng)質(zhì)技部主管審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，予以報(bào)廢，同時(shí)在相關(guān)記錄上消除。，由質(zhì)技部驗(yàn)收（技術(shù)文件和合格證等）合格后，送往有檢定資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，不合格的由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨。 產(chǎn)品包裝后，在等待發(fā)運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施和隔離措施，以防止損壞和誤用。，防止丟失或損壞。適用范圍 本章適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付的質(zhì)量控制。，銷售部接收后，送技術(shù)部驗(yàn)證其適用性。相關(guān)文件 QP/DH02112004 《顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年） QP/DHJ1001 《貨物收撥存卡》 QP/DHJ1002 《產(chǎn)品入庫(kù)單》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02112004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共2頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，確保顧客提供的財(cái)產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。 標(biāo)識(shí)的管理及實(shí)施 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)公司產(chǎn)品的實(shí)際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，建立標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，負(fù)責(zé)各類標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。 標(biāo)識(shí)方式 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，一般以進(jìn)貨時(shí)的原標(biāo)識(shí)和加掛《貨物收撥存卡》作為其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 體積小的采購(gòu)物資用容器盛載，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。；：a) 注塑控制注塑行程、時(shí)間、溫度由生產(chǎn)供銷科組織對(duì)上述過程能力進(jìn)行確認(rèn)，可采用如下辦法：a) 過程鑒定證實(shí)所使用的方法是符合要求并有效實(shí)施；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共6頁(yè)b) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)、有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核持證上崗；c) 由技術(shù)質(zhì)檢部確定控制方法，明確在相應(yīng)的控制文件上，按文件規(guī)定填寫相應(yīng)的控制記錄；d) 對(duì)過程的再確認(rèn)：由公司每隔一年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化（如材料、設(shè)備、人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述過程再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反映，根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)生產(chǎn)銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第4頁(yè) 共4頁(yè)相關(guān)文件 QP/DH02162004 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 QP/DH02172004 《不合格品控制程序》相關(guān)記錄QP/DHJ0801 《供方評(píng)定表》QP/DHJ0802 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》QP/DHJ0803 《供方調(diào)查表》QP/DHJ0804 《合格供方名錄》QP/DHJ0805 《供方質(zhì)量信息單》QP/DHJ0806 《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》QP/DHJ0807 《物資采購(gòu)清單》QP/DHJ0808 《供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共6頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購(gòu)資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批其適用性。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整《合格供方名錄》。生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)樣品的報(bào)檢。 選擇原則公司本著“求近避遠(yuǎn)，專業(yè)對(duì)口，擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)”的原則選擇供方。 銷售部負(fù)責(zé)接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，登記《顧客投訴處理記錄表》，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行處理。 非常規(guī)合同評(píng)審，由銷售部部長(zhǎng)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見填寫在《合同評(píng)審表》相關(guān)欄內(nèi)。 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品要求）的評(píng)審 產(chǎn)品要求的分類 常規(guī)的產(chǎn)品要求，即顧客對(duì)產(chǎn)品的要求為我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。，質(zhì)量計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。職責(zé)。b) 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，既可報(bào)廢。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程使用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員，由技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后上崗。工作程序本公司確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所）、設(shè)備工裝和工具、支持性服務(wù)（水、電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等）。，應(yīng)向綜合辦提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審批后，再由綜合辦計(jì)劃組織培訓(xùn)。工作程序根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門職責(zé)和權(quán)限的落實(shí)，詳見《質(zhì)量手冊(cè)》。 評(píng)審結(jié)果，在評(píng)審工作結(jié)束一周內(nèi)形成《管理評(píng)審報(bào)告》。 應(yīng)按評(píng)審計(jì)劃要求作好評(píng)審準(zhǔn)備。、協(xié)調(diào)、報(bào)告。，顧客或其代表要查閱質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)安排相關(guān)事宜。，有關(guān)部門需增編質(zhì)量記錄表，應(yīng)報(bào)綜合辦審核，管理者代表批準(zhǔn)后，納入質(zhì)量體系文件并登記編號(hào)。 文件的管理，原版文件應(yīng)由綜合辦負(fù)責(zé)匯總列入《質(zhì)量體系文件一覽表》；，應(yīng)該填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借出，并按期歸還（原版文件一律不得外借）；，各部門應(yīng)全面檢查一次各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 文件的發(fā)放，由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司封 面文件編號(hào)：QP/DH022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01共60 頁(yè)程序文件（依據(jù)ISO9001：2008） 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量管理程序文件目錄文件編號(hào)：QP/DH022004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01共60頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注1QP/DH012004文件和資料控制程序2QP/DH022004質(zhì)量記錄控制程序3QP/DH032004管理評(píng)審控制程序4QP/DH042004人力資源控制程序5QPFY052004基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6QP/DH062004質(zhì)量計(jì)劃控制程序7QP/DH072004與顧客有關(guān)的過程控制程序8QP/DH082004采購(gòu)控制程序9QP/DH092004生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序10QP/DH0102004標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序11QP/DH0112004顧客財(cái)產(chǎn)控制程序12QP/DH0122004產(chǎn)品防護(hù)控制程序13QP/DH0132004監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序14QP/DH0142004顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序15QP/DH0152004內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序16QP/DH0162004過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序17QP/DH0172004不合格品控制程序18QP/DH0182004數(shù)據(jù)分析控制程序19QP/DH0192004改進(jìn)控制程序杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號(hào)：QP/DH02012004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共5頁(yè)編制：批準(zhǔn)： 目的通過對(duì)文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等控制，確保質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。 文件的審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，管理者代表批準(zhǔn)；，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 歸口管理部門負(fù)責(zé)該部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件的控制和管理。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、格式及編號(hào)，作為質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱，歸檔的質(zhì)量記錄按《文件和資料控制程序》的要求進(jìn)行管理。職責(zé)。，形成《管理評(píng)審記錄》。各部門所屬人員要達(dá)到規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時(shí)，應(yīng)考慮培訓(xùn)需要：a) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；b) 質(zhì)量體系有重大變化；c) 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴(kuò)大；d) 新工藝、新設(shè)備的采用。、維護(hù)和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)供應(yīng)部在《設(shè)備臺(tái)帳》、《專用工藝裝備臺(tái)帳》中注明情況。適用范圍適用于特定管理體系策劃、顧客有特殊要求、現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化，質(zhì)量體系不能覆蓋時(shí)。，技術(shù)部及時(shí)組織相關(guān)部門評(píng)審，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人，杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量計(jì)劃控制程序文件編號(hào)：QP/DH02062004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)評(píng)審情況予以記錄。職責(zé)。（主要是同行業(yè)）以及依據(jù)本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確定對(duì)產(chǎn)品的附加要求。非常規(guī)的產(chǎn)品要求的評(píng)審主要考慮：a) 顧客的質(zhì)量要求、技術(shù)要求能否正確地轉(zhuǎn)化為技術(shù)規(guī)范、圖樣、規(guī)程、細(xì)則，交付方式、包裝和交貨期要求能否滿足；b) 估計(jì)外協(xié)件、材料的供應(yīng)和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的周期c) 對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行核算。 當(dāng)顧客需要了解本公司有關(guān)產(chǎn)品信息時(shí)，銷售部負(fù)責(zé)解答和接待。工作程序 供方的評(píng)定 為便于對(duì)供方的評(píng)定及控制，公司將原材料和其它外購(gòu)物資，按重要性分為A、B、C三類，即：A類：對(duì)成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資；B類：對(duì)成品質(zhì)量有一般影響的物資；C 類：輔助物資。 評(píng)審實(shí)施 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗(yàn)或試用。 供方的控制 對(duì)評(píng)定合格的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員，杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共4頁(yè)按A、B、C分類要求，對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。c) 適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。 公司在供方貨源處驗(yàn)證（如有需要），應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證在要求及產(chǎn)品放行方式。c) 生產(chǎn)供銷部根據(jù)銷售情況結(jié)合庫(kù)存情況，制定本月《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門，作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。a) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重特性形成的工序；c) 質(zhì)量易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。根據(jù)需要可標(biāo)上：型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、公司名等。 或者按合同要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品庫(kù)存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識(shí)記錄。當(dāng)國(guó)家或行業(yè)頒發(fā)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗(yàn)要求的，質(zhì)技部應(yīng)按其驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》 QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1101 《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》 QP/DHJ1102 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》修改記錄