【正文】 管理臺帳》 QP/DHJ1302 《測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡》杭州東禾實業(yè)有限公司監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：QP/DH02132004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共3頁 QP/DHJ1303 《檢測設(shè)備周期檢定計劃》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司顧客滿意監(jiān)視和測量程序文件編號：QP/DH02142004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共2頁編制：批準(zhǔn)：目的對顧客滿意程度進行監(jiān)視和測量，衡量質(zhì)量管理體系的有效性，并明確改進的領(lǐng)域。、測量和試驗的人員均須經(jīng)培訓(xùn)合格。，經(jīng)質(zhì)技部主管審核，報管理者代表批準(zhǔn)，予以報廢，同時在相關(guān)記錄上消除。，由質(zhì)技部驗收（技術(shù)文件和合格證等）合格后，送往有檢定資格的機構(gòu)進行檢定，不合格的由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)退貨。 產(chǎn)品包裝后，在等待發(fā)運期間對產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施和隔離措施，以防止損壞和誤用。，防止丟失或損壞。適用范圍 本章適用于本公司對產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存、保護和交付的質(zhì)量控制。，銷售部接收后，送技術(shù)部驗證其適用性。相關(guān)文件 QP/DH02112004 《顧客提供財產(chǎn)的控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年） QP/DHJ1001 《貨物收撥存卡》 QP/DHJ1002 《產(chǎn)品入庫單》修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司顧客財產(chǎn)的控制程序文件編號：QP/DH02112004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共2頁編制：批準(zhǔn)：目的對顧客提供的財產(chǎn)進行控制，確保顧客提供的財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。 標(biāo)識的管理及實施 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)公司產(chǎn)品的實際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識范圍，建立標(biāo)識系統(tǒng)，負(fù)責(zé)各類標(biāo)識的設(shè)計。 標(biāo)識方式 采購產(chǎn)品的標(biāo)識方式 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進行標(biāo)識，一般以進貨時的原標(biāo)識和加掛《貨物收撥存卡》作為其產(chǎn)品標(biāo)識； 體積小的采購物資用容器盛載，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識。；：a) 注塑控制注塑行程、時間、溫度由生產(chǎn)供銷科組織對上述過程能力進行確認(rèn)，可采用如下辦法：a) 過程鑒定證實所使用的方法是符合要求并有效實施；杭州東禾實業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運作過程確認(rèn)程序文件編號：QP/DH02092004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共6頁b) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)、有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)，考核持證上崗；c) 由技術(shù)質(zhì)檢部確定控制方法，明確在相應(yīng)的控制文件上，按文件規(guī)定填寫相應(yīng)的控制記錄；d) 對過程的再確認(rèn)：由公司每隔一年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化（如材料、設(shè)備、人員的變化等）應(yīng)對上述過程再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反映，根據(jù)需要對相應(yīng)的文件進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定?！对露壬a(chǎn)計劃表》為滾動計劃，將隨供應(yīng)生產(chǎn)銷售等情況的變動進行修改。杭州東禾實業(yè)有限公司采購控制程序文件編號：QP/DH02082004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第4頁 共4頁相關(guān)文件 QP/DH02162004 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 QP/DH02172004 《不合格品控制程序》相關(guān)記錄QP/DHJ0801 《供方評定表》QP/DHJ0802 《供方業(yè)績評定表》QP/DHJ0803 《供方調(diào)查表》QP/DHJ0804 《合格供方名錄》QP/DHJ0805 《供方質(zhì)量信息單》QP/DHJ0806 《臨時采購申請單》QP/DHJ0807 《物資采購清單》QP/DHJ0808 《供方現(xiàn)場調(diào)查報告》 修改記錄修改號更改申請單編號擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運作過程確認(rèn)程序文件編號：QP/DH02092004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共6頁編制：批準(zhǔn)：目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 采購資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批其適用性。根據(jù)評價的結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整《合格供方名錄》。生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)樣品的報檢。 選擇原則公司本著“求近避遠，專業(yè)對口，擇優(yōu)和促進競爭”的原則選擇供方。 銷售部負(fù)責(zé)接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，登記《顧客投訴處理記錄表》，及時組織相關(guān)部門進行處理。 非常規(guī)合同評審，由銷售部部長組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行評審，并將評審意見填寫在《合同評審表》相關(guān)欄內(nèi)。 顧客對產(chǎn)品的要求（以下簡稱產(chǎn)品要求）的評審 產(chǎn)品要求的分類 常規(guī)的產(chǎn)品要求，即顧客對產(chǎn)品的要求為我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。，質(zhì)量計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。職責(zé)。b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》，報生產(chǎn)供應(yīng)部部長批準(zhǔn)，既可報廢。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程使用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員，由技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后上崗。工作程序本公司確定為達到產(chǎn)品符合要求的活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所）、設(shè)備工裝和工具、支持性服務(wù)（水、電、通訊、運輸設(shè)備等）。，應(yīng)向綜合辦提出申請，報管理者代表審批后，再由綜合辦計劃組織培訓(xùn)。工作程序根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門職責(zé)和權(quán)限的落實，詳見《質(zhì)量手冊》。 評審結(jié)果，在評審工作結(jié)束一周內(nèi)形成《管理評審報告》。 應(yīng)按評審計劃要求作好評審準(zhǔn)備。、協(xié)調(diào)、報告。，顧客或其代表要查閱質(zhì)量記錄時，經(jīng)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)安排相關(guān)事宜。，有關(guān)部門需增編質(zhì)量記錄表，應(yīng)報綜合辦審核，管理者代表批準(zhǔn)后，納入質(zhì)量體系文件并登記編號。 文件的管理，原版文件應(yīng)由綜合辦負(fù)責(zé)匯總列入《質(zhì)量體系文件一覽表》；，應(yīng)該填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借出，并按期歸還（原版文件一律不得外借）；，各部門應(yīng)全面檢查一次各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 文件的發(fā)放，由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放。杭州東禾實業(yè)有限公司封 面文件編號：QP/DH022004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01共60 頁程序文件（依據(jù)ISO9001：2008） 受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：杭州東禾實業(yè)有限公司杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量管理程序文件目錄文件編號：QP/DH022004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01共60頁序號文件編號文件名稱備注1QP/DH012004文件和資料控制程序2QP/DH022004質(zhì)量記錄控制程序3QP/DH032004管理評審控制程序4QP/DH042004人力資源控制程序5QPFY052004基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6QP/DH062004質(zhì)量計劃控制程序7QP/DH072004與顧客有關(guān)的過程控制程序8QP/DH082004采購控制程序9QP/DH092004生產(chǎn)和服務(wù)運作過程確認(rèn)程序10QP/DH0102004標(biāo)識和可追溯性控制程序11QP/DH0112004顧客財產(chǎn)控制程序12QP/DH0122004產(chǎn)品防護控制程序13QP/DH0132004監(jiān)視和測量裝置控制程序14QP/DH0142004顧客滿意監(jiān)視和測量程序15QP/DH0152004內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序16QP/DH0162004過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序17QP/DH0172004不合格品控制程序18QP/DH0182004數(shù)據(jù)分析控制程序19QP/DH0192004改進控制程序杭州東禾實業(yè)有限公司文件和資料控制程序文件編號：QP/DH02012004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第1頁 共5頁編制：批準(zhǔn)： 目的通過對文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等控制，確保質(zhì)量體系運行的各個場所使用的文件和資料均為有效版本。 文件的審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，管理者代表批準(zhǔn)；，總經(jīng)理批準(zhǔn)；，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 歸口管理部門負(fù)責(zé)該部門發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件的控制和管理。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、格式及編號，作為質(zhì)量記錄的標(biāo)識。 質(zhì)量記錄的歸檔和查閱，歸檔的質(zhì)量記錄按《文件和資料控制程序》的要求進行管理。職責(zé)。，形成《管理評審記錄》。各部門所屬人員要達到規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時，應(yīng)考慮培訓(xùn)需要：a) 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化；b) 質(zhì)量體系有重大變化；c) 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴大；d) 新工藝、新設(shè)備的采用。、維護和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)供應(yīng)部在《設(shè)備臺帳》、《專用工藝裝備臺帳》中注明情況。適用范圍適用于特定管理體系策劃、顧客有特殊要求、現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化，質(zhì)量體系不能覆蓋時。，技術(shù)部及時組織相關(guān)部門評審，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人，杭州東禾實業(yè)有限公司質(zhì)量計劃控制程序文件編號：QP/DH02062004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第2頁 共2頁評審情況予以記錄。職責(zé)。（主要是同行業(yè)）以及依據(jù)本公司的競爭優(yōu)勢，確定對產(chǎn)品的附加要求。非常規(guī)的產(chǎn)品要求的評審主要考慮：a) 顧客的質(zhì)量要求、技術(shù)要求能否正確地轉(zhuǎn)化為技術(shù)規(guī)范、圖樣、規(guī)程、細則，交付方式、包裝和交貨期要求能否滿足；b) 估計外協(xié)件、材料的供應(yīng)和設(shè)計生產(chǎn)的周期c) 對成本和利潤進行核算。 當(dāng)顧客需要了解本公司有關(guān)產(chǎn)品信息時，銷售部負(fù)責(zé)解答和接待。工作程序 供方的評定 為便于對供方的評定及控制，公司將原材料和其它外購物資，按重要性分為A、B、C三類，即：A類：對成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資；B類：對成品質(zhì)量有一般影響的物資；C 類：輔助物資。 評審實施 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗或試用。 供方的控制 對評定合格的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)實行動態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員，杭州東禾實業(yè)有限公司采購控制程序文件編號：QP/DH02082004第1版，第0次修改實施日期：2010/01/01第3頁 共4頁按A、B、C分類要求，對其進行綜合評價。c) 適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。 公司在供方貨源處驗證（如有需要），應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定驗證在要求及產(chǎn)品放行方式。c) 生產(chǎn)供銷部根據(jù)銷售情況結(jié)合庫存情況，制定本月《月度生產(chǎn)計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門，作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。a) 對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b) 產(chǎn)品重特性形成的工序；c) 質(zhì)量易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。根據(jù)需要可標(biāo)上：型號、規(guī)格、數(shù)量、公司名等。 或者按合同要求進行標(biāo)識。成品庫存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識記錄。當(dāng)國家或行業(yè)頒發(fā)的強制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗要求的，質(zhì)技部應(yīng)按其驗收要求進行檢驗。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》 QP/DH02102004 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1101 《顧客提供財產(chǎn)質(zhì)量信息單》 QP/DHJ1102 《顧客財產(chǎn)清單》修改記錄