【正文】 要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次 ,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行 ； c) 本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審 ,必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理評審程序》； d) 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 部門質(zhì)量目標(biāo) 供銷科 a) 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 98%； b) 顧客投訴處理率達(dá) 100%； c) 成品交付合格率達(dá) 100%； d) 每年至少對顧客進(jìn)行一次走訪； e)對合格供方每年至少進(jìn)行一次評價(jià)； 生產(chǎn)科、設(shè)備科 a) 設(shè)備按期維保率達(dá) 100%； b) 設(shè)備完好率達(dá) 95%以上； c) 生產(chǎn)過程中自檢率達(dá) 100%； d) 重大安全事故為零； e) 入庫品合格率為 100%； f) 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。 3 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門、各類人員的職責(zé)并賦予相應(yīng)的權(quán)限 ,確保內(nèi)部、外部的有效溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核各部門、各類人員的職責(zé)。 2 適用范圍 適用于對本廠質(zhì)量管理體系的評審。 臨時(shí)管理評審 a) 本廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化； b) 本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； c) 本廠的外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí) ,如市場行情等； d) 重大質(zhì)量事故引起顧客投訴時(shí)； e) 廠長認(rèn)為有必要的其他情形。 廠長負(fù)責(zé)提供必要的人力資源 ,批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施和辦公場所安全設(shè)施的控制。 辦公室負(fù) 責(zé)辦公環(huán)境的控制。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。 質(zhì)量計(jì)劃 a) 對應(yīng)用于特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件作為質(zhì)量計(jì)劃 ,它是策劃的結(jié)果； b) 根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 ,它應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ,并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容 ,其余可采用體系文件 中的內(nèi)容。 適用于本廠對采購產(chǎn)品及供方控制。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導(dǎo)和生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)，以及整個生產(chǎn)過程的控制。 2) 生產(chǎn)過程中應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識 ,如工序卡。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 完善保管在本廠控制下的顧客財(cái)產(chǎn) ,包括： 1) 樣品； 2) 文件； 3) 材料； 4) 知識產(chǎn)權(quán)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的使用及使用過程中的維護(hù)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量活動的策劃。 供銷科負(fù)責(zé)對顧客滿意度的監(jiān)視和測量。 2) 管理者代表有權(quán)根據(jù)組織需要增加內(nèi)審的頻次。 3) 被審核部門積極配合 ,對審核中審核出的問題 ,被審部門領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)確認(rèn)簽字。如驗(yàn)收記錄、數(shù)據(jù)和證書等 ,記錄必須有責(zé)任者簽名； e) 只有在所規(guī)定監(jiān)視和測量圓滿完成 ,且測量結(jié)果符合規(guī)定的要求后 ,產(chǎn)品監(jiān)視和測量才算完成。 不合格品的評審和處置 a) 不合格品按不合格程度、按職責(zé)分二級評審。 a) 競爭對手的信息 (價(jià)格、服務(wù)、顧客滿意度等 )； b) 相關(guān)過程的記錄 (如采購、產(chǎn)品提供 )； c) 供方、本廠內(nèi)部、政府部門、協(xié)會等部門提供的信息和數(shù)據(jù)； d) 監(jiān)視和測量活動的輸出。 各部門對本部門的工作進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)。 不合格品的識別和控制 a) 規(guī)定識別和控制活動的方法、職責(zé)和權(quán)限 ,以防止預(yù)期的使用或交付。 3)過程的監(jiān)視和測量 a) 識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量 的過程 ,包括體系中的直接過程和間接過程； b) 過程分析，收集過程的輸入、相關(guān)活動和資源輸出信息和數(shù)據(jù) ,對照預(yù)定的目標(biāo)找出過程的差距和原因； c) 采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用的方法進(jìn)行監(jiān)視和測量； d) 對過程的效果進(jìn)行測定和評價(jià) ,當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí) ,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)或糾正措施 ,確保產(chǎn)品的符合性。 d)審核程序 1) 召開首次會議由組長主持 ,講明內(nèi)審目的、依據(jù)、范圍、方式、安排本廠領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員參加會議。 d) 信息的利用：將得出的定性 (趨勢性 )或定量 (投訴率 )的結(jié)果 ,進(jìn)行新 產(chǎn)品開發(fā) ,滿足顧客未來的需求及與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較 ,找出差距 ,并制定改進(jìn)措施。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 監(jiān)視和測量 版 本 A 共 23 頁 第 1 頁 對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的原則和要求作出明確規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量活動的策劃。 供銷科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。 3) 經(jīng)檢驗(yàn)不合格品未作出決定前 ,作出待處置的標(biāo)識。 1) 確定生產(chǎn)和服務(wù)方案或控制要求，制定相應(yīng)的方法、程序和接收準(zhǔn)則 ,并按規(guī)定要求予以實(shí)施 ,以確保其滿足要求的能力； 2) 對所用設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可 ,定期維護(hù)、保養(yǎng)，以保持其過程能力； 3) 對員工進(jìn)行培訓(xùn)和資格評定 ,使其具有必要的能力； 4)使用特定的方法和程序； 5)對生產(chǎn)和服務(wù)過程的記錄予以保存； 6)過程的再確認(rèn) ,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或發(fā)生問題時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn) .確保對影響過程的因 素作出及時(shí)反應(yīng)； 7) 確認(rèn)的方法可以采用試驗(yàn)或顧客參與評審的方法進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序 》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 采購 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的運(yùn)作、標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和產(chǎn)品防護(hù)的控制 ,以確保整個過程處于受控狀況 ,為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作 出規(guī)定； 2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)：如電話、訂單、口頭協(xié)議等； 3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認(rèn)； 4）本廠有能力滿足規(guī)定要求； 5）合同或訂單必須評審，并得到批準(zhǔn)； 6）當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)、更改前應(yīng)得到確認(rèn)并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員； d) 在某些情況下：如網(wǎng)上銷售對每個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的，但要對有關(guān)的產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審； 顧客溝通 a) 與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、過程中及售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)后的各階段； b) 與顧客溝通的內(nèi)容： 1) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通 ,通過市場調(diào)研、訪問顧客等前期溝通 ,通過產(chǎn)品要求的確定與評審實(shí)現(xiàn)中期溝通 ,通過售后服務(wù)收集顧客反饋 (顧客滿意度 )實(shí)現(xiàn)后期溝通； 2) 通過詢問、合同或訂單的處理 ,包括對其修改方式實(shí)施溝通； 3) 對顧客反饋 ,包括顧客投訴做出反應(yīng)收集顧客滿意 程度信息作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； c) 溝通要求：對溝通的方式、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對溝通內(nèi)容達(dá)成共識并理解一致。 c) 長期提供的產(chǎn)品 (常規(guī)產(chǎn)品 ),體系文件能滿足質(zhì)量要求的 ,可以不編質(zhì)量計(jì)劃。 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 適用于對辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。 適用于對本廠所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全 設(shè)施的控制。 5 相關(guān)文件 人力資源 () 工作環(huán)境 () 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 資 源 提 供 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 基礎(chǔ)設(shè)施（ ） 確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識。 管理評審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質(zhì)量管 理體系過程的業(yè)績 ,即過程活動的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 管 理 評 審 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 溝通方式 利用簡報(bào)、各種會議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。 《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 策 劃 版 本 A 共 3 頁 第 3 頁 對本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán) 限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 其它部門 a) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 法必究”。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 a) 顧客對產(chǎn)品的要求 ,通過對顧客要求的識別、評審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)； b) 顧客對質(zhì)量管理體系過程的要求 ,通過管理來實(shí)現(xiàn)和支持相關(guān)過程； c) 在確定產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系要求時(shí) ,除指標(biāo)外，還包括價(jià)格和交貨期等要求。 適用于廠長為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 管理者代表 a) 組織編制并審核質(zhì)量手冊； b) 批準(zhǔn)程序文件及第三級文件。 a) 為體系配備必要的資源 (人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 )，以支持這些過程的有效運(yùn)行。 新模具設(shè)計(jì) /開發(fā)和制造屬于 外包過程，按 《采購控制程序 》 進(jìn)行控制。 手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 本手冊是本廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，全體員工必須遵照執(zhí)行。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 公 司 概 況 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 廠 長 技術(shù)副廠長 生產(chǎn)設(shè)備副廠長 財(cái) 務(wù) 室 質(zhì) 檢 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 生 產(chǎn) 科 煉膠車間 膠管車間 軟管車間 辦 公 室 倉 庫 供 銷 科 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號 QM00/A 章節(jié)號 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 廠 長 最高管理層 供 銷 科 生 產(chǎn) 科 設(shè) 備 科 質(zhì) 檢 科 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 科 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △