【正文】 要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次 ,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行 ； c) 本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審 ,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本廠內(nèi)外環(huán)境的變化 ,執(zhí)行《管理評(píng)審程序》； d) 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) 供銷科 a) 交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 98%； b) 顧客投訴處理率達(dá) 100%； c) 成品交付合格率達(dá) 100%； d) 每年至少對(duì)顧客進(jìn)行一次走訪； e)對(duì)合格供方每年至少進(jìn)行一次評(píng)價(jià)； 生產(chǎn)科、設(shè)備科 a) 設(shè)備按期維保率達(dá) 100%； b) 設(shè)備完好率達(dá) 95%以上； c) 生產(chǎn)過(guò)程中自檢率達(dá) 100%； d) 重大安全事故為零； e) 入庫(kù)品合格率為 100%； f) 確保生產(chǎn)環(huán)境做到每天一小掃、每周一大掃。 3 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)、各類人員的職責(zé)并賦予相應(yīng)的權(quán)限 ,確保內(nèi)部、外部的有效溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核各部門(mén)、各類人員的職責(zé)。 2 適用范圍 適用于對(duì)本廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 臨時(shí)管理評(píng)審 a) 本廠的質(zhì)量方針與目標(biāo)發(fā)生重大變化； b) 本廠的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大改變時(shí)； c) 本廠的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí) ,如市場(chǎng)行情等； d) 重大質(zhì)量事故引起顧客投訴時(shí)； e) 廠長(zhǎng)認(rèn)為有必要的其他情形。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)提供必要的人力資源 ,批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施和辦公場(chǎng)所安全設(shè)施的控制。 辦公室負(fù) 責(zé)辦公環(huán)境的控制。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。 質(zhì)量計(jì)劃 a) 對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源作出規(guī)定的文件作為質(zhì)量計(jì)劃 ,它是策劃的結(jié)果； b) 根據(jù)上述策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 ,它應(yīng)符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ,并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容 ,其余可采用體系文件 中的內(nèi)容。 適用于本廠對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方控制。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)指導(dǎo)和生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)，以及整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的控制。 2) 生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,如工序卡。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 完善保管在本廠控制下的顧客財(cái)產(chǎn) ,包括： 1) 樣品； 2) 文件； 3) 材料； 4) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用及使用過(guò)程中的維護(hù)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃。 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。 2) 管理者代表有權(quán)根據(jù)組織需要增加內(nèi)審的頻次。 3) 被審核部門(mén)積極配合 ,對(duì)審核中審核出的問(wèn)題 ,被審部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)確認(rèn)簽字。如驗(yàn)收記錄、數(shù)據(jù)和證書(shū)等 ,記錄必須有責(zé)任者簽名； e) 只有在所規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量圓滿完成 ,且測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定的要求后 ,產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量才算完成。 不合格品的評(píng)審和處置 a) 不合格品按不合格程度、按職責(zé)分二級(jí)評(píng)審。 a) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息 (價(jià)格、服務(wù)、顧客滿意度等 )； b) 相關(guān)過(guò)程的記錄 (如采購(gòu)、產(chǎn)品提供 )； c) 供方、本廠內(nèi)部、政府部門(mén)、協(xié)會(huì)等部門(mén)提供的信息和數(shù)據(jù)； d) 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出。 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的工作進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)。 不合格品的識(shí)別和控制 a) 規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法、職責(zé)和權(quán)限 ,以防止預(yù)期的使用或交付。 3)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 a) 識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 的過(guò)程 ,包括體系中的直接過(guò)程和間接過(guò)程； b) 過(guò)程分析，收集過(guò)程的輸入、相關(guān)活動(dòng)和資源輸出信息和數(shù)據(jù) ,對(duì)照預(yù)定的目標(biāo)找出過(guò)程的差距和原因； c) 采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用的方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； d) 對(duì)過(guò)程的效果進(jìn)行測(cè)定和評(píng)價(jià) ,當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí) ,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)或糾正措施 ,確保產(chǎn)品的符合性。 d)審核程序 1) 召開(kāi)首次會(huì)議由組長(zhǎng)主持 ,講明內(nèi)審目的、依據(jù)、范圍、方式、安排本廠領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員參加會(huì)議。 d) 信息的利用：將得出的定性 (趨勢(shì)性 )或定量 (投訴率 )的結(jié)果 ,進(jìn)行新 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ,滿足顧客未來(lái)的需求及與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較 ,找出差距 ,并制定改進(jìn)措施。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量 版 本 A 共 23 頁(yè) 第 1 頁(yè) 對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的原則和要求作出明確規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃。 供銷科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)。 3) 經(jīng)檢驗(yàn)不合格品未作出決定前 ,作出待處置的標(biāo)識(shí)。 1) 確定生產(chǎn)和服務(wù)方案或控制要求，制定相應(yīng)的方法、程序和接收準(zhǔn)則 ,并按規(guī)定要求予以實(shí)施 ,以確保其滿足要求的能力； 2) 對(duì)所用設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可 ,定期維護(hù)、保養(yǎng)，以保持其過(guò)程能力； 3) 對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定 ,使其具有必要的能力； 4)使用特定的方法和程序； 5)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的記錄予以保存； 6)過(guò)程的再確認(rèn) ,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或發(fā)生問(wèn)題時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn) .確保對(duì)影響過(guò)程的因 素作出及時(shí)反應(yīng)； 7) 確認(rèn)的方法可以采用試驗(yàn)或顧客參與評(píng)審的方法進(jìn)行。 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序 》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 采購(gòu) 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的運(yùn)作、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和產(chǎn)品防護(hù)的控制 ,以確保整個(gè)過(guò)程處于受控狀況 ,為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作 出規(guī)定； 2）在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)：如電話、訂單、口頭協(xié)議等； 3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認(rèn)； 4）本廠有能力滿足規(guī)定要求； 5）合同或訂單必須評(píng)審，并得到批準(zhǔn)； 6）當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)、更改前應(yīng)得到確認(rèn)并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員； d) 在某些情況下：如網(wǎng)上銷售對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，但要對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審； 顧客溝通 a) 與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、過(guò)程中及售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)后的各階段； b) 與顧客溝通的內(nèi)容： 1) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通 ,通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、訪問(wèn)顧客等前期溝通 ,通過(guò)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通 ,通過(guò)售后服務(wù)收集顧客反饋 (顧客滿意度 )實(shí)現(xiàn)后期溝通； 2) 通過(guò)詢問(wèn)、合同或訂單的處理 ,包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通； 3) 對(duì)顧客反饋 ,包括顧客投訴做出反應(yīng)收集顧客滿意 程度信息作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； c) 溝通要求：對(duì)溝通的方式、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)成共識(shí)并理解一致。 c) 長(zhǎng)期提供的產(chǎn)品 (常規(guī)產(chǎn)品 ),體系文件能滿足質(zhì)量要求的 ,可以不編質(zhì)量計(jì)劃。 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 適用于對(duì)辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。 適用于對(duì)本廠所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全 設(shè)施的控制。 5 相關(guān)文件 人力資源 () 工作環(huán)境 () 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 資 源 提 供 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施（ ） 確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識(shí)。 管理評(píng)審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質(zhì)量管 理體系過(guò)程的業(yè)績(jī) ,即過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議。 溝通方式 利用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。 《質(zhì)量方針》 《質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 策 劃 版 本 A 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 對(duì)本廠內(nèi)的職責(zé)、權(quán) 限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 其它部門(mén) a) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解 ,并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃。 管理嚴(yán)謹(jǐn)：建立一套質(zhì)量管理體系文件 ,該套文件就是本廠的最高法律 ,本廠所有人員都必須認(rèn)真做到 “有法可依 ”、“有法必依”、“執(zhí)法必嚴(yán)”、“違湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 質(zhì) 量 方 針 版 本 A 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 法必究”。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求 ,通過(guò)對(duì)顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及顧客的溝通予以確認(rèn)作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)； b) 顧客對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的要求 ,通過(guò)管理來(lái)實(shí)現(xiàn)和支持相關(guān)過(guò)程； c) 在確定產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系要求時(shí) ,除指標(biāo)外，還包括價(jià)格和交貨期等要求。 適用于廠長(zhǎng)為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 管理者代表 a) 組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)； b) 批準(zhǔn)程序文件及第三級(jí)文件。 a) 為體系配備必要的資源 (人力資源 、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境 )，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行。 新模具設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)和制造屬于 外包過(guò)程，按 《采購(gòu)控制程序 》 進(jìn)行控制。 手冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 本手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 公 司 概 況 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 廠 長(zhǎng) 技術(shù)副廠長(zhǎng) 生產(chǎn)設(shè)備副廠長(zhǎng) 財(cái) 務(wù) 室 質(zhì) 檢 科 技 術(shù) 科 設(shè) 備 科 生 產(chǎn) 科 煉膠車間 膠管車間 軟管車間 辦 公 室 倉(cāng) 庫(kù) 供 銷 科 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 版 本 A 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 廠 長(zhǎng) 最高管理層 供 銷 科 生 產(chǎn) 科 設(shè) 備 科 質(zhì) 檢 科 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 科 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 質(zhì)量 記錄控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △