【正文】 結果評價和檢測報告簽署的人員 ) 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW1020xx 第 4頁 共 4頁 人員培訓與考核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 的培訓 ， 由技術小組負責進行 ， 每年至少進行一次必要的培訓考核。 2) 綜合組負責組織協(xié)調工作 ， 將培訓的考核成績記入《年度培訓及考核記錄表》 3) 各組長根據(jù)年度考核內(nèi)容對本組的人員進行年度考核。 新標準的宣貫 1) 新標準的宣貫范圍包括新頒布的有關技術標準、準 備開展的新項目的規(guī)范標準和原標準改動較大的標準、規(guī)范及規(guī)程。 由質量負責人根據(jù)技術負責人和各組長提出的培訓要求培訓目標 ， 制定年度培訓計劃 ， 確保員工通過必要的培訓 ， 掌握本崗位的能力要求 ， 滿足其工作的需要。 技術負責人負責提出年度總體培訓要求 ， 并審核培訓計劃的內(nèi)容。 質量負責人指定內(nèi)審員或質量監(jiān)督員跟蹤驗證 “糾正措施方案 ”實施情況 ， 對達不到預期效果的責成其再次整改。 3 職責 質量負責人負責收集不合格反饋信息 ， 對不合格反饋信息組織調查分析 ， 并提出審核糾正措施方案 ； 嚴重不合格項糾正措施方案報技術負責人審核 ， 主任批準后執(zhí)行 ； 各組組長組織實施糾正措施。 現(xiàn)場質量監(jiān)督員應按有關規(guī)定 ， 加強對檢測難度大、環(huán)境條件和人員素質要求高以及重要建筑物的 檢測工作的監(jiān)督。 做好監(jiān)督記錄 ， 并有責任及時向 主任 或質量負責人報告檢測中發(fā)現(xiàn)的問題。 綜合組根據(jù)責任部門的報告 ， 組織有關人員進行跟蹤檢查驗證 ， 符合整改要 求的簽 字確認，整改不符合要求的應及時報告主任，重新下達 整改通知。 評審的準備 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0720xx 第 2頁 共 3頁 管理評審程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 ： 1） 既定的質量方針的貫徹落實情況 ， 質量目標的考核情況或實現(xiàn)的情況； 2） 內(nèi)部的監(jiān)督、檢查和審核報告； 3） 顧客的意見、建議、抱怨與處理及公司內(nèi)外質量信息反饋恬況； 4） 前一次管理評審后質量管理體系的運行情況； 5） 糾正、預防措施的實施情況及評價； 6） 實驗室之間的比對和能力驗證的結果； 7） 質量監(jiān)督網(wǎng)的監(jiān)督、檢查情況報告； 8） 人員培訓情況； 9） 管理者、員工、客戶及社會潛在的和未來的需求和期望情況； 10） 其他可能影響的質量管理體系的內(nèi)外環(huán)境條件。 2 適用范圍 本程序適用于本室最高管理者定期開展質量體系管理評審活動。 現(xiàn)場審核 （ 1） 內(nèi)審員根據(jù)《內(nèi)部 質量評審檢查記錄表》規(guī)定的檢查內(nèi)容 ， 通過交談、查閱文件 、現(xiàn)場檢查、調查驗證等方法收集客觀證據(jù)并逐項做好記錄； 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0620xx 第 4頁 共 5頁 內(nèi)部審核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 （ 2）如提供的證據(jù)證明符合規(guī)定要求 ， 則由內(nèi)審員在《內(nèi)部質量評審檢查記錄表》 上填寫符合 ； （ 3）如提供的證據(jù)證明不符合規(guī)定要求 ， 則由內(nèi)審員在〈內(nèi)部質量評審檢查記錄表》上填寫不符合 ， 并及時與受審核部門聯(lián)系、交換意 見和得到確認； （ 4）現(xiàn)場審核結束后 ， 內(nèi)審組會議應對全部審核情況進行綜合分析 ， 填寫《評審記錄表》 并對不 合格項提出糾正措施； （ 5）當審核中發(fā)現(xiàn)檢測結果的正確性和有效性可疑時，應立即采取糾正措施并書面通知可能受到影響的所有委托方 召開末次會議 （ 1） 內(nèi)審組組長組織內(nèi)審組及有關人員 (同首次會議 ) 召開末次會議； （ 2） 重申審核的目的、范罔和依據(jù)； （ 3） 做出審核評價和結論； （ 4） 提出糾正措施和要求。內(nèi)審組 人員名單由技術負責人審批。 5 相關文件 記錄、檔案管理程序 檢測報告管理程序 6 記錄、表格 檢測結果領取、傳真登記表 客戶現(xiàn)場觀察試驗審批表 海南志暉混凝土有限公司 試驗 室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0620xx 第 1頁 共 5頁 內(nèi)部審核程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 內(nèi)部審核是驗證本公司質量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性 ， 以及體系運行的可 行性及其效果 ， 為改進質量管理體系及管理評審提供依據(jù)。 具體詳見《記錄、檔案的管理程序》 條款的規(guī)定。 如確因工期等原因 ， 客戶想盡快了解測試結果 ， 可由相應項目審核人員了解測試 情況并核實客戶身份后決定。 未經(jīng)客戶的同意不得公開或復制結果 ， 不得引用檢測數(shù)據(jù)。 綜合組負責保管允許偏離的申報審批 表及其相關的文件資料 。 質量負責人根據(jù)偏離申請的有關內(nèi)容進行初步審查 ， 檢查偏離的申請是否滿足以下 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0420xx 第 2頁 共 2頁 允許偏離控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 原則 ： 不得違反有關的法律法規(guī) ； 不能背離本室的質量方針 ； 不損害客戶的利益 ； 不影響本室的公正性和檢驗數(shù)據(jù)的準 確性。 5 相關文件 檢測報告管理程序 設施和環(huán)境控制程序 樣品的管理程序 記錄檔案管理 程序 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0320xx 第 4頁 共 4頁 比對檢驗和能力驗證控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 外部支持服務 和供應 管理 程序 量值溯源 管理 程序 不合格反饋和糾正措施程序 質量監(jiān)督員工作程序 人員培訓與考核 管理 程序 6 記錄 表格 比對檢驗計劃申請表 年度比對檢驗計劃及執(zhí)行情況表 比對檢驗通知單 對外比對檢驗評價表 內(nèi)部比對檢驗評價表 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0420xx 第 1頁 共 2頁 允許偏離控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1 目的 為確保檢測工作在偏離工作程序和標準規(guī)范情 況下的檢測質量 ， 控制不同預測的因 素 ， 使任何質量體系文件或標準規(guī)范的偏離都處于受控狀態(tài)， 特制定本程序 。 ② 要求本室參與檢測的人員按以上方法對影響檢測結果準確性的各種因素進行自查。 2) 質量負責人根據(jù)比對檢驗計劃內(nèi)容 ， 針對某一項比對檢驗 ， 組織檢測人員到試樣現(xiàn) 場按有關的取樣要求抽取符合比對要求的試樣 。質量負責人 根據(jù)下列條件選擇比對實驗室 ： 1) 試驗室是按《評審準則》的要求進行管理 ， 能確保其檢測 業(yè)務的獨立性和公證性 ， 在行業(yè)中有一定的權威性和知名度。 質量負責人負責本室比對檢驗計劃編制和比對檢驗的 組織實施 ， 并負責編寫 年度比對檢驗評價報告 。 2） 項目負責人和項目的檢測人員按項目任務書內(nèi)容 ， 根據(jù)有關程序文件的要求逐項開展有關工作 ， 并完成一份完整的檢測報告 。 質量負責人負責收集客戶的檢測需要、檢測組組長匯總的建議和上級部門根據(jù)業(yè) 務發(fā)展的需要提出的要求 ， 每年的年初 ( 如需要可及時增加新工作項目計劃 ) 組織檢測組的有關技術人員制定新工作項目的工作計劃。 3 職責 新工作項目的申請由主任批準 。 文件資料的遺失處理 文件資料遺失后 ， 由當事人填寫 “文件資料掛失登記表 ”經(jīng) 組長 答署意見 ， 報質量負責人審核 ， 技術負責人批準。 1)當質量體系文件經(jīng)過一段時間的運行 ， 文件規(guī)定的內(nèi)容不合理或與上一層的文 件有矛盾時 ， 要對文件及時進行修改 ； 2)國家的法律、法規(guī)和相關的標準、規(guī)范及規(guī)程增加新的規(guī)定或修訂 ， 原有的文 件不相符或內(nèi)容缺乏時。 在質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄與表格完成編寫后 ， 交審核人員審核 ，最后交批準人批準 ， 如審核人或批準人提出修改意見 ， 起草人須對文件重新修改 ， 再提交給審核人和批準人 ， 批準后的文件由綜合組裝訂并發(fā)放 。 外來文件 : 包括國家、地方、行業(yè)、協(xié)會有關建筑工程和產(chǎn)品質量方面的法律、法規(guī)、文件、標準、規(guī)范、規(guī)程及其它的技術文獻等。 3 職責 主任批準質量手冊、程序文件及有關的管理制度。 綜合組負責質量體系文件和外來資料的受控管理 . 文件和資料持有人必須嚴格執(zhí)行質量體系文件的有關規(guī)定。檢測工作中所使用的質量體系文件均 為受控版本。 質量體系文件和外來文件分類號 文件類型 分類號 文件類型 分類號 質量手冊 SC 質量活動記錄 H 程序文件 CW 行政管理制度 I 檢測實施細則 C 標準、規(guī)范、規(guī)程 J 設備操作規(guī)程 D 技術類書刊 K 設備自校規(guī)程 E 各種質量記錄表格 L 設備運行檢查方法 F 各種技術記錄表格 M 質量計劃 G 其他 N 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0120xx 第 3頁 共 5頁 文件和資料控制程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 本室質量體系文件編號格式 ZM/□ □ □□ 文件流水號 文件分類號 試驗室 代碼 表格的編號按以下規(guī)定 ： 1) 程序文件中使用的表格和其它質量表格 ： ZM/L □□ 順序號 質量記錄表格代號 2) 檢測組使用的技術表格 ： ZM/M □ 順序號 技術記錄表格代號 質量文件的受控管理 綜合 組 負責文件的受控管理 ， 在規(guī)定的范圍內(nèi)發(fā)放文件 . 文件發(fā)放必須建立 “ 發(fā)放記錄 ” , 其包括 ： 文件名稱、受控號、領用日期、使用人等 。 作廢文件資料的回收處理。 綜合組通過訂閱《中國標準化》刊物和每月與建筑書店聯(lián)系 ， 并每季度向建設部標準定額司查詢 ， 負責跟蹤收集相關標準、規(guī)范和規(guī)程的最新出版信息 ， 由文件資料管理人員負責訂購及更新最新版本的標準、規(guī)范和規(guī)程 ， 確保有關的標準、規(guī)范和規(guī)程現(xiàn)時有效 。 綜合組負責新舊文件的更新替換、歸檔 ， 并保存評審工作的所有記錄 。 項目負責人應由技術負責人和質量負責人共同確定。 新工作項目的確認 經(jīng)認證或認可批準后 ， 正式開展該檢驗項目 。 綜合組負責外部比對檢驗和能力驗證通知的發(fā)出以及比對報告資料的歸檔工作 。 4) 有開展比對檢驗所要求的儀器設備、所需的標準物質 ， 以及儀器設備和標準計量狀態(tài)符合要求。 4) 質量負責人組織檢測人員對檢驗樣品送往選定比對檢驗的實驗室辦理有關手續(xù) 5) 綜合組對提供樣品按委托來樣接受后 ， 檢測組根據(jù)本室比對檢驗計劃安排實施檢驗 。 由檢測組組長或負責比對的檢測人員編寫比對報告 ， 并由熟悉比對項目的人員對比對結果進行評價。 質量負責人負責組織熟悉相應檢測項目的人員進行評審 ， 并給出評審意見報技術負 責人批準。 對由于質量體系存在的缺陷和偏離批準 ， 質量負責人應予以記錄 ， 并由其作出對質量體系文件的修訂、調整或補充建議 ， 在評審會議上集體討論 。 3 職責 質量負責人負責對本程序執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督 ， 并審批客戶提交的室內(nèi)及現(xiàn)場觀察申請 ； 檢測組組長負責監(jiān)管相應項目樣品保管、檢測過程及分包單位在分包過程中的保密。 非客戶人員來本室參觀的具體規(guī)定 海南志暉混凝土有限公司 試驗室 程序文件 文件編號 :ZM/CW0520xx 第 2頁 共 3頁 保密和保護客戶所有權程序 第 1版 第 0次修訂 頒布日期 :20xx年 12月 1日 1）由非客戶外來人員直接向主任、技術負責人或質量負責人提出的參觀要求 ， 由質 量負責人填寫申請表 ， 報技術負責人審批。 樣品流轉過程中 ， 有關的檢測人員應對樣品的保密承擔責任。