【正文】 都能勝任工作，使公司的生產水平達到最佳。每年綜合部對本廠的人力資源 情況進行分析。 原則上員工試用期三個月，期滿合格后方能正式聘用；但成績優(yōu)秀者，可適當縮短其試用時間，并填寫《員工轉正申請表》。 培訓的方式：可采用集中、分散、委托外單位等方式進行培訓。 離職 廠領導在必要時可調任某員工到另一職位或另一部門、小組工作，對拒絕調職的員工可給予辭退。 廠領導負責對特殊合同的最終審批權。 對于特殊合同，除生產部、綜合部進行評審外，品質部主管應參與評審產品的質量要求能力（包括對顧客潛在要求及產品有關的法律法規(guī)要求的評審）、并確保產品質量要求的檢測能力進行評審，并在《合同評審記錄表》中簽名確認。 合同的更改 如在評審過程中或生產過程中，客戶對合同 /訂單 /口頭訂單 /設標標書內容有更改或增加，應及時以《合同修訂通知單》的形式，通知相關部門，口頭通知視為無效；確保在評審過程中合同內容健全、詳細，不會影響評審的準確性。 各部門配合。如仍不能解決的，綜合部會同有關責任部門開會研究后，由綜合部總結成文字傳真給顧客予以解決。 產品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《客戶滿意程度測量程序》的有規(guī)定。 A 類：構成最終產品的關鍵部位或主要部分的，直接影響最終產品的使用和安全性。 物資采購部門根據(jù)對供方的掌握情況，組織相關部門和人員按《供方評價作業(yè)指導書》，對其進行評價，經廠領 導批準同意后確定合格供方，并形成《供方評價表》。 b) 零星物料采購申請單 。 急用放行物料管理辦法： 在生產緊張情況下，未經進料檢查的物料急需使用時，需求部門主管可填寫《物料緊急放行申請單》交品質部主管審查，由廠長核準審批后才可申請使用。 綜合部：按市場銷售情況制定生產計劃給生產部生產。當班長無法維修時，通知生產部主管組織人員維修，若在保修期內通知生產設備廠家來維修。 當生產過程中發(fā)現(xiàn)技術問題影響生產進度時，應及時報告廠領導以采取解決措施。 有關生產過程更改事項要填寫《文件更改申請單》得到批準后可正式更改，緊急情況下生產部提出《臨時措施單》由品質部審核，經廠領導批準后，實施更改，做好相關記錄。 3 權責 生產部負責生產工序狀態(tài)的標識 。 狀態(tài)標識 采用貼紙、標牌和印章等方法標識。 材料入庫前 ,收料人員必須依《訂購單》的內容 ,并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)標并清查數(shù)量，憑品質檢查驗收合格單，輸收料入庫手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所送來的材料與訂購單上所核準的內容不符時，應立即通知倉庫處理。 原料倉庫和成品倉庫須做好防火、防盜、防潮、防壓等防護措施，確保庫存產品質量不受損壞。 品質部根據(jù)《說明書》，確保使用人員正確使用以及維護保養(yǎng)與校準工作的實施。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)。組織應對該設備和任何受影響的產品采取適當 的措施。 2 適用范圍 適用于對本廠的顧客進行滿意度調查和分析。 顧客滿意度調查 : 顧客滿意類別分為 :很滿意、滿意、一般、不滿意等四種類型，將調查表各項目分數(shù)相加計算出總分，根據(jù)總分確定顧客滿意類別。 職責 管理者代表負責組織質量管理體系內部審核 . 綜合部具體負責內部審核工作 . 審核組長負責制定內部審核計劃和編制審核報告 ,審核組成員負責實施審核計劃 . 相關部門配合做好內部審核工作 ,對內部審核中提出的問題及時采取糾正措施或預防措施 . 4 控制要求 內部審核頻次 內部審核每年至少進行一次 ,應覆蓋質量管理體系的全部要求和部門、活動的范圍，每次內審時間間隔不能超過 12 個月。 現(xiàn)場審核 審核組長依照內部審核計劃安排召開首次會議。 現(xiàn)場審核完成后召開末次會議。綜合部負責組織內審員跟蹤、驗證，并將難情況填入《不合格報告》相關欄目。 判定合格的原材料，即辦理入庫手續(xù)，對不合格品按《不合格品控制程序》處理。 品質部對生產部送來的產品，依《產品檢驗標準》實施全檢。 3 職責 品質部負責原材料、成品的不合格標識。 當過程監(jiān)視和測量結果顯示不符合要求情況時，品質部定時確認其工作狀態(tài)。 依來料數(shù)量的大小，對產品質量的重要程度、以及價格的高低采取全檢、抽檢方式實施檢驗。 《內部審核報告》的發(fā)放與保存 經批準后的《內部審核報告》由綜合部按批準范圍發(fā)放給廠領導、管理者代表、各受審部門和有關人員，并由綜合部妥善保管《內部審核報告》原件和《不合格報告》等資料，交總辦存檔，具體按《質量記錄控制程序文件》執(zhí)行。對事實清楚的不合格項，部門負責人拒不簽字的，審核人員應在記錄中注明。 審核前的準備 內審組長分工時應注意審核員不應審核自己負責的工作 ,以確保審核過程的客觀性和公正性 . 審核組成員根據(jù)審核組分工內容編制《內部審核檢查表》。 5 支持性文件 無 6．質量記錄 《顧客滿意度調查表》 《顧客滿意度統(tǒng)計表》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 內部審核控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了內部審核的方法和步驟，以難質量管理體系活動及其結果的符合性、有效性，并確保質量管理體系的有效實施與保持。對于使用本廠產品的生產人員調查比例為 510%。 監(jiān)視和測量裝置給專門技術人員鑒定須汰舊換新的，品質部按公司《固定資產管理作業(yè)指導書》規(guī)定進行申請購置。 c) 外借收回時經校準后不符實施需要，應送或請專門技術人員修復。 一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時，則委托設備完善的其它機構進行，并提供維護保養(yǎng) 說明書或相當?shù)膽{證。 4 工作程序 監(jiān)視和測量裝按照《物資采購控制程序文件》進行購置。 物料申購 /訂購 /入庫流程 : 綜合部根據(jù)客戶訂單簽發(fā)《生產通知單》，工式三聯(lián)，交生產部、倉庫 、財務； 倉庫根據(jù)《生產通知單》，確定產品所需物料的用量； 倉庫根據(jù)庫存日報表，列出物料《申購單》、《申購單》注明物料的名稱、規(guī)格 、型號、數(shù)量； 物控根據(jù)《申購單》通知供應商送貨，下達《采購訂單》； 供應商根據(jù)《采購訂單》的內容安排送貨時間，倉庫清點數(shù)目、品質部質量驗收； 品質部驗收完成后，對合格品，倉庫填制《入庫單》一式三份辦理入庫手續(xù)；驗收不合格，品質部填寫《退貨修理意見》，由倉庫輸退貨手續(xù)； 入庫后的物料放于指定的庫區(qū)，分為（五金、氣動、電動、機加工等），按標識存放、防潮、防壓。 2 適用范圍 適用于采購產品、半成品、成品的防護。在作業(yè)處理前，標識的不合格品不得繼續(xù)使用。 5 支持性文件 無 6．記錄 各類生產記錄 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 產品標識控制程序 1 目的 確保產品實現(xiàn)過程中不會發(fā)生混淆和非預期使用，并在需要時可以追溯到生產的原進行狀態(tài)。 生產過程中發(fā)現(xiàn)不良品，用標簽進行標識，隔離放置，經返修、檢驗合格后方能進入下道工序。 各工序將每天生產的情況填寫在《生產工序作業(yè)單》上，交給生產部主管審批。 生產設備操作員須對生產設備進行日常保養(yǎng)。 2 適用范圍 本程序適用于本廠產品的整個生產過程的管理和控制。 采購計劃 由倉庫根據(jù)生產的月生產計劃，制定《月份物料采購計劃》，按計劃完成物料采購任務。 在每年年初對合格供方進行一次復評。 倉庫對 A 類物資通過對質量、價格供貨期等比較，可同時選擇多個合格的供方。 綜合部、品質部、倉庫負責人參加對供方的聽證選擇、評價及重新評價。 綜合部與顧客的溝通內容 : 在產品售出前及銷售過程中，綜合部應通過多種渠道向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 咨詢的提供 綜合部對顧客的來信、電話、傳真等方式的咨詢，應給予正確的解答，并填寫《客戶信息反饋表》。 2 適用范圍 適用于本廠與顧客之間的溝通。 合同簽訂后，綜合部負責將相關文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為 生產、采購、檢驗和出貨等依據(jù)。評審流程圖如下： 是 不是 無 無 有 有 合同評審內容 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由綜合部業(yè)務員將產品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產品要求的評審。 3 職責 綜合部為合同評審的組織、跟蹤部門。整理的內容包括：培訓內容、參加人員、培訓時間、考試 /考核的結果、培訓的有效性等。被指定的員工，不得無故缺席，確有特殊原因者，應事先請假。 試用 新進人員經面試合格后，由綜合部輸試用手續(xù)。 綜合部編制各部門負責人的任職要求，報廠長審批后納入《崗位職責和權限規(guī)定》作業(yè)文件。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。一般 情況下為每年的第一季度舉行上年度的質量管理體系管理評審。 記錄表格的更改 記錄表單的更改由各部門自行決定，并報廠領導審批，更改后表單式樣及時交綜合部，由綜合部更改《記錄表單清單》、表單的版本號，并通知各使用部門調換，各使用部門存放的原版記錄表單在接到通知后自選銷毀。在其上方寫上更改的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。 各部門負責收集、整理、保管本部門記錄。 文件的作廢 作廢的文件，由綜合部文件管理員統(tǒng)一銷毀或 歸檔處理其紙質文件，同時在《文件更改申請單》中記錄。各使用部門存放的原版記錄表在接到通知后歸還綜合部，由綜合部集中銷毀，同時更新本部門的記錄表單。 文件的評審 質量手冊、程序文件 /記錄表單由管理者代表定期組織全面評審，確定文件規(guī)定的有效性、適宜性、充分性。 文件的標識控制 采用版本號、修改狀態(tài)號，對質量管理體系文件的標識進行控制： a)版本號彩英文字 A、 B、 C??表示， A 表示第一版， B 表示第二版，?? b)修改狀態(tài)用阿拉伯數(shù)字符 0、 2??表示， 0 表示示修改， 1 表示第一次修改，2 表示第二次修改，?? c)當內外部工作環(huán)境發(fā)生重大變化、采用的質量管理體系標準發(fā)生重大變化、質量管理體系文件的適宜性不能滿足要求、同一版本文件做出較大修改（一般指修改 1/3 以上）或本廠領導認為有必要時，對相關質量管理體系文件的版本號進行修改，即由 A 版升為 B 版，依次類推。若需要，須向綜合部提出申請并經管理者代表批準后方可，具體 執(zhí)行。 b) 綜合部根據(jù)以上清單，檢查其他部門是否已得到適用文件的有關版本和記錄表單。 c) 作廢文件 :指經批準作廢或已失效的文件 . 文件的制定、批準 質量管理體系文件的編制、審 核 ]批準權限按下表執(zhí)行： 文件名稱 編制部門 審核人 批準人 質量手冊 綜合部 管理者代表 董事長 程序文件 /記錄表單 責任部門 管理者代表 董事長 作業(yè)指導書 /記錄表單 責任部門 責任部門負責人或主管領導 技術方面的文件由品質部指定專人進行編制，品質部負責人進行審核，由主管領導批準并發(fā)布實施。