【正文】 時應做保護措施。 生產(chǎn)各崗位，要在作業(yè)前確認作業(yè)指導書，儀器設備良好，物料就緒，人員到位等。 作業(yè)員按相應的作業(yè)指導書、作業(yè)標準或產(chǎn)品圖紙、技術資料進行作業(yè)。分發(fā)給生產(chǎn)部和倉庫等相關部門，各部門須按要求協(xié)助生產(chǎn)部完成生產(chǎn)任務。 若檢驗中不合格，會影響功能或嚴重不合格時，必須即刻知會品質(zhì)部主管、廠長，并馬上通知生產(chǎn)、包裝現(xiàn)場停產(chǎn)，并將該物料從現(xiàn)場調(diào)離，按《不合格品控制程序文件》辦理。 d) 必要時提供有效的圖紙或文件給供方， 以便供方能完全理解采購品的要求，保證品質(zhì)。因其不改時或發(fā)生材料工藝等方面變化而不通知我廠，未得到本廠確認的供方，經(jīng)領導批準后，取消合格供方資格。 C 類：起輔助作用的物資。 品質(zhì)部負責提供物資采購所需的質(zhì)量標準及技術要求。 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、定單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門 ，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。與顧客的座談會每年根據(jù)需要舉行并做好的會議記錄。合同 /訂單 /口頭訂單 /投標標書執(zhí)行完成后一年的合同交綜合部文件管理員保存，保存期限為五年。 綜合部負責保存《合同評審記錄表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進要求的合同。 5 支持性文件 《千照實業(yè)有限公司機械加工廠員工手冊》 6 記錄 《員工履歷表》 《試用員工員工表》 《員工轉正申請表》 《培訓計劃表》 《會議 /培訓記錄》 《會議 /培訓簽到 表》 《培訓效果記錄》 《員工離職申請書》 編制人： 20xx 年 月 日 審核人： 20xx 年 月 日 批準人： 20xx 年 月 日 合同評審控制程序文件 1 目的 為了確保本廠及總公司的利益（如：總公司所 要求的質(zhì)量、交貨期等）均能得到保障，并能切實履行相應的法律、法規(guī)要求。 綜合部根據(jù)上述兩個方面的評估結果，來綜合評估培訓的有效性，以便改進培訓工作。 培訓 為提高本廠員工識水平及發(fā)揮其潛能，使人力資源適應本廠日益發(fā)展的需要，廠里將舉行各種形式的教育培訓活動；各部門應在每年 2 月份以前提出年度培訓需求，交綜合部匯總安排編制培訓計劃；各部門根據(jù)需要可提出臨時培訓計劃。用人部門進行第一級面試，并將面試結果報告綜合部，由綜合部或廠領導進行第二次面試，二級面試均通過者，方可試用。 4 工作程序 人力資源分析與安排 承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責 的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 改進、糾正、 預防措施的實施和驗證。 g)質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門主管負責組織編制，廠領導審批，交綜合部備 案。 記錄填寫： 記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改；如因某 種原因不能填寫的項目，應說明理由，并將該項目單杠或斜杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 2 適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系 有效運行的記錄。 文件更改后的發(fā)放、換版調(diào)換應做好發(fā)放簽收記錄。 記錄表單的更改由各部門自行決定，并報經(jīng)原批準人批準。 綜合部文件管理員應按質(zhì)量管理體系文件的類別，在文件修改換版后及時編制最新版本狀態(tài)的《文件發(fā)放登記表》，以確保本廠各部門使用最新版本狀態(tài)的文件。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。其它質(zhì)量管理體系文件持有人未經(jīng)管理者代表批準不得提供外單位人員查閱、借閱質(zhì)量管理體系文件。另儲存于計算機中或軟盤中的文件應該注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修改狀態(tài)及存放地址 ,以利 于識別和使用。 b) 電子文件 c) 照片及其它 . 按控制范圍可分為 : a) 受控文件 :指需對更改進行跟蹤控制的文件 。 3 職責 綜合部負責本廠質(zhì)量管理體系文件的收集、分類編號、登記、標識、發(fā)放、整理、存檔、保管。 c) 作業(yè)指導書 。 文件編號的管理與控制 質(zhì)量管理體系文件編號 a) 質(zhì)量手冊 SQZ — QM 表示質(zhì)量手冊 表示本廠名稱 b) 程序文件 SQZ— QP— XX XX 后二位表 示文件序號 前二位表示標準條款 表示程序文件 表示本廠名稱 c) 作業(yè)指導書 SQZ— WI— XX XX 后二位表示文件序號 前二位表示標準條款 表示作業(yè)指導書 表示本廠名稱 d) 質(zhì)量管理體系運行用記錄表單 SQZ— QR— XX XX 后二位表示表單序號 前二位表示標準條款 表示記錄表單 表示本廠名稱 外來文件按原文件編號，技術方面的文件按相關法律法規(guī)或顧客要求的規(guī)定進行編號。 綜合部對外來文件原件和批準的文件原件進行統(tǒng)一保管、歸檔。 質(zhì)量管理體系文件持有者調(diào)離本廠時，必須向綜合部移交所有文件，并輸文件歸 還或轉交手續(xù)。當質(zhì)量手冊版本號發(fā)生 變化時，所有質(zhì)量管理體系文件的版本號隨之修改。 作業(yè)指導書 /記錄表單由管理者代表或廠領導定期或不定期組織評審，由各主管部門具體組織實施。 當本廠新制發(fā)的技術方面的文件對前文做出某些更改或作廢時，有關主管部門需在新文中明確說明：“根據(jù) XXX，對 XXX 文件（文號）的第 X 條（項）做出 XXX 更改或作廢”等類似字樣，并以《文件更改通知單》將上述內(nèi)容通知綜合部，由綜合部將通知單附在受控的紙質(zhì)文件后。 已作廢的紙質(zhì)文件，如有保存價值，綜合部文件管理員需加蓋紅色“作廢”印章并予以統(tǒng)一集中保管。 各部門負責人負責編制本部門的記錄格式：由主管領導審批。 記錄的保存、編制 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰、各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合部。 記錄表格的銷毀 超過保存期限的記錄，由保管人員填寫《文件更改申請單》，經(jīng)部門主管審核，廠領導批準后由記錄保管部門進行銷 毀。 綜合部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，董事長批準。 綜合部向參加評審的人員發(fā)放《管 理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由綜合部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計 劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。部門負責人應至少滿足下列條件之一： a)具備相關專業(yè)的技術職稱； b)中專以上學歷，并已工作三年以上； c)受過相關的職業(yè)培訓； 招聘 確定人力資源需求。試用人員報到時，填寫《員工履歷表》及《試用員工登記表》，并將相關證件（身份證、畢業(yè)證等 ）復印件和兩張 1 寸半身免冠照片，一起送交綜合部統(tǒng)一保管；對《員工履歷表》有關內(nèi)容，由綜合部逐項核實其真實性。 培訓的內(nèi)容根據(jù)需要與崗位技能相結合，飲食技術培訓、崗位技能等。整理的結果長期保存。 各部門配合。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《合同評審記錄表》并簽名確認；然后綜合部 綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《合同評審記錄表》的相關欄目，綜合部主管簽名確認即完成評審。 綜合部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 3 職責 綜合部負責與顧客之間的各種溝通活動和管理。暫不能解答的，也要填寫《客戶信息反饋表》詳 細記錄顧客的咨詢要求，交與其他相關部門安排處理。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 4 工作程序 采購物料的分類 : 倉庫根據(jù)對所采購的產(chǎn) 品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品的影響程度 ,實施A、 B、 C 分類管理和控制。 建立合格供方的質(zhì)量記錄。 采購信息 倉庫負責對擬采購的物料形成采購文件或資料 ,一般情況有以下幾方面 : a) 月份物料采購計劃 。 由其它部門臨時遞交的《零星物料要購申請單》，倉庫根據(jù)實際情況進行安排，確保及時供貨。 3 職責 生產(chǎn)部：按生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)通知單生產(chǎn)，并對生產(chǎn)設備維護和保養(yǎng)。 設備維護時，若發(fā)現(xiàn)異常，由班長進行排除故障。 生產(chǎn)異常處理 當生產(chǎn)部不能按《生產(chǎn)計劃表》或《生產(chǎn)通知單》規(guī)定按期完成生產(chǎn)任務時，生產(chǎn)部主管以口頭或書面形式及時通知綜合部采取相應的解決措施以滿足客戶要求。 生產(chǎn)過程中，由品質(zhì)部人員定時檢驗，采取監(jiān)控措施，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 2 范圍 本程序適用于倉庫物料、成品儀器生產(chǎn)、檢驗的所有過程。 區(qū)域標識：現(xiàn)場的區(qū)域采用劃線、掛牌等方法進行標識。 3 職責 倉管人員負責對庫存產(chǎn)品進行保管，使 其質(zhì)量不受損壞；進料點收，生產(chǎn)收發(fā)產(chǎn)，不良品退料； 倉庫負責對庫存產(chǎn)品、倉庫環(huán)境進行監(jiān)控； 各部門配合 4 工作程序 倉管人員接到相關部門轉來已核準的《訂購單》時，按供應商，物料類別及交貨日期分別作排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 材料的退貨處理：倉庫根據(jù)品質(zhì)部的材料進庫檢驗報告，對存在有質(zhì)量問題的材料，倉庫填制《退貨單》，由送貨單 位簽名認可，工式三聯(lián)（財務、倉庫、客戶） 成品的入庫處理：對生產(chǎn)部完成制作的產(chǎn)品，經(jīng)過品質(zhì)部檢驗、出具《產(chǎn)品檢驗合格單》后，倉庫須辦理成品入庫手續(xù)，且擺放成品庫區(qū)，在接到綜合部的送貨單后，倉庫對單核實出貨內(nèi)容及隨機配置物料，經(jīng)綜合部主管審核簽名后裝車發(fā)貨，并做好成品進銷存賬目。對所有監(jiān)視和測量裝置建卡后，品質(zhì)部指定專人負責保管、使用、維護保養(yǎng)及校準。 監(jiān)視和測量裝置的校準 由品質(zhì)部負責實施，使用前后或使用中的校準，對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。 當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，組織應對以往測量結果的有效性 進行和記錄。 5 支持性文件 《物資采購控制程序文件》 《固定資產(chǎn)管理作業(yè)指導書》 6．質(zhì)量記錄 《測量監(jiān)控設備履歷卡》 《測量監(jiān)控設備一覽表》 《講師校準計劃》 《講師器具內(nèi)部校準記錄表》 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 編制人 : 20xx 年 月 日 顧客滿意度調(diào)查控制程序 1 目的 了解顧客對本廠產(chǎn)品所接受的程度與其所要求的產(chǎn)品質(zhì)量作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量迎合顧客的質(zhì)量要求，加強對顧客的服務，培養(yǎng)生產(chǎn)和服務人員“顧客第一”的觀 念，提高顧客滿意度。 調(diào)查方式： a) 由公司工作人員拜訪或現(xiàn)場抽 查方式由顧客填寫《顧客滿意度調(diào)查表》； b) 由工作人員以電話回訪形式記錄顧客滿意度； c) 由工作人員以問卷調(diào)查方式由顧客填寫《顧客滿意度調(diào)查表》 。 2 適用范圍 本程序適用于本廠的內(nèi)部質(zhì)量管 理體系審核及跟蹤驗證。 審核計劃應提前一周通知被審核部門。 審核組應 召開內(nèi)部溝通會議，對觀察結果作匯總分析，并與受審部門進行溝通，最終確定不合格項并加以統(tǒng)計形成《不合格項分布表》，分析形成內(nèi)部評價意見。 審核跟蹤 有關責任部門應對照 《不合格報告》中的有關不符合項分析原因，制定糾正措施，并在規(guī)定期限內(nèi)完成。具體按《原材料檢驗作業(yè)指導書》執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部將生產(chǎn)的產(chǎn)品送品質(zhì)部檢驗。 倉庫和生產(chǎn)部負