【正文】 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 采 購(gòu)控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè) 程序（工作流程見附圖） 物資的分類： a) A 類物資：指鋼材、水泥、紅磚、 商品混凝土、 防水材料。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè) B 類物資供方的評(píng)價(jià)和選擇 項(xiàng)目部材料員應(yīng)對(duì) B 類物資供方的社會(huì)信譽(yù)、售后服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、檢測(cè)能力、供貨能力等進(jìn)行細(xì)致的調(diào)查研究、作出評(píng)價(jià)。 采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 c)公司不能把顧客所做的驗(yàn)證作為已對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的活動(dòng)，仍然要按要求對(duì)供方作出有效地控制。 項(xiàng)目部對(duì)勞務(wù)分包方 進(jìn)行審批。填寫《工程 勞務(wù) 分包方調(diào)查評(píng)價(jià)表》，報(bào)送公司 技術(shù)質(zhì)量科 、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)科、安全科 。 (規(guī)定： 主體工程不得分包 ) b) 在合同或協(xié)議期內(nèi)若發(fā)生變更或終止情況，需經(jīng)雙方同意后辦理手續(xù)。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)分包方 施工過程監(jiān)督檢查管理，對(duì)施工 操作工藝 進(jìn)行 技術(shù)指導(dǎo) ，對(duì)每道工序、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程檢查驗(yàn)收，符合設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量 驗(yàn)收規(guī)范要求后 ，方允許 轉(zhuǎn) 入下道工序施工。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 2 頁(yè) 關(guān)鍵工序：形成關(guān)鍵質(zhì)量特性的工序，其結(jié)果會(huì)直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 3 頁(yè) 公司生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過程控制審批開工報(bào)告。 b） 技術(shù)質(zhì)量科 和項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程特點(diǎn)確認(rèn)一般、關(guān)鍵、 特殊工序及其施工方法。 材料控制 a）根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃和《物資采購(gòu)控制程序》，采購(gòu)合格材料進(jìn)場(chǎng)。 安全、文明施工控制 項(xiàng)目部按照建設(shè)部《建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》及施工組織設(shè)計(jì)提出的安全措施和專項(xiàng)施工方案，組織實(shí)施，保證工地安全文明施工。 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 《施工過程綜合檢查評(píng)定表》 表 AHCJ . 《砼（砂漿）現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)控記錄》 8． 0 附 圖 施工準(zhǔn)備 ↓ 檢驗(yàn)與試驗(yàn) → 采購(gòu)（物資、工程勞務(wù)分包） ↓ 施工生產(chǎn) ← 測(cè)量分析改進(jìn) ↓ 竣工驗(yàn)收 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 為了使產(chǎn)品在生產(chǎn)全過程中不會(huì)混淆、錯(cuò)用，確保必要時(shí)可實(shí)現(xiàn)重要產(chǎn)品的可追溯性。如采購(gòu)產(chǎn)品到貨日期、批號(hào)、生產(chǎn)日期等； d)產(chǎn)品的分布和位置。 標(biāo)識(shí)損壞、丟失或倒運(yùn)材料發(fā)生標(biāo)識(shí)移置時(shí)，材料員和質(zhì)檢員 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 修改： 1 次 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 應(yīng)同時(shí)鑒別，確認(rèn)后，由材料員及時(shí)復(fù)制并重新標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的可追溯性 產(chǎn)品的可追溯性范圍包括：對(duì)工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品、容易出現(xiàn)質(zhì)量事故的建筑部位（主要指水泥、鋼材）、新材料、新工藝。 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)編制《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、監(jiān)督、檢查。驗(yàn)證內(nèi)容包括顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)資料、產(chǎn)品包裝及外觀質(zhì)量等。 適用范圍 本程序適用于公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制。 因故補(bǔ)充、修改標(biāo)識(shí)內(nèi)容，由材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行，并做好書面記錄。 商品混凝土用罐車運(yùn)輸時(shí)，可以采用隨行文件標(biāo)識(shí)，應(yīng)有質(zhì)量證明，標(biāo)明混凝土的強(qiáng)度、配合比、出站時(shí)間等。 程序（工作流程見附圖） 標(biāo)識(shí)的方式 標(biāo)識(shí)的方式可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、涂色寫字及相關(guān)記錄等方式。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 8 頁(yè) 焊接需質(zhì)量技術(shù)部門對(duì)焊接設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，項(xiàng)目部按規(guī)范要求對(duì)鋼筋進(jìn)行抽查送檢檢驗(yàn)焊接質(zhì)量。 關(guān)鍵工序的控制 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員列出關(guān)鍵施工工序明細(xì)表，依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，制定專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措施，并向操作人員做詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量交底，并作交底記錄。 C）交底內(nèi)容： （ 1）施工圖的內(nèi)容、工程特點(diǎn)、圖紙會(huì)審記錄； 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 5 頁(yè) （ 2）一般和關(guān)鍵分項(xiàng)工程的施工方法、施工工藝要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； （ 3）新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用方法； 安全施工要求。提出的問題由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人收集、整理并填寫《圖紙會(huì)審記錄》交設(shè)計(jì)部門處理，處理后的《圖紙會(huì)審記錄》由項(xiàng)目部資料員保存；公司質(zhì)量、技術(shù)部門與業(yè)主、監(jiān)理部 門確認(rèn)后施工。 b）對(duì)過程控制的質(zhì)量、技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 相關(guān)文件 JGJ5999《建筑施工安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 G 5030020xx《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn) 收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范》 11《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 15《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 16 《不合格品的控制程序》 17 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 05 《 施工 設(shè)備管理控制程序》 術(shù)語(yǔ)和定義 特殊工序：指工序的結(jié)果不能通過以后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，如焊接缺陷在使用后或后續(xù)工序中才能暴露出來(lái)的。 b) 工程分包方 將 施工過程中按照施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)收評(píng)定等 資料收集整理， 工程資料：質(zhì)量管理資料、質(zhì)量保證資料、質(zhì)量評(píng)定資料、竣工圖紙、分包 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 ，分包工程驗(yàn)收合格后將資料 提 交項(xiàng)目部審 查 歸類。 內(nèi)容主要包括：工程概況、承包方式、合同期限、勞務(wù)人數(shù)、質(zhì)量要求、雙方職責(zé)、施工機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、附則等。以及 現(xiàn)場(chǎng)考核工作。 相關(guān)文件 01《文件控制程序》 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 6 頁(yè) 供方產(chǎn)品的顧客驗(yàn)證 a)顧客在合同中規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品要進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)給予配合協(xié)助，提供顧客對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的必要條件，使顧客能對(duì)供方產(chǎn)品是否符合要求實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)不能滿足要求的，由項(xiàng)目經(jīng)理從《 B 類合格物資供方名單》中除名，重新確定新的《 B 類合格物資供方名單》。 公司 技術(shù)質(zhì)量科 組織各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行合格供方評(píng)定會(huì)，對(duì)推薦的供方作出正式評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)對(duì) 類物資供方的初步評(píng)價(jià)，推薦 類物資合格供方；負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃并按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 與顧客有關(guān) 過程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 技術(shù)質(zhì)量科 保存一套完整竣工資料，并向建設(shè)單位提供一套完整竣工資料。 辦公室 負(fù)責(zé)與業(yè)主之間 聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，組織評(píng)審，具體見程序 條。 中標(biāo)后合同簽訂 工程中標(biāo)后，由 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂合同，簽定前組織項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)中標(biāo)合同中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫《招標(biāo)文件（合同）評(píng)審記錄》，然后將雙方確認(rèn)的合同報(bào)公司總經(jīng)理或其授權(quán)委托人簽字，加蓋公司合同專用章及帳號(hào)專用章交主管部門辦理鑒證手續(xù)。 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 組織 技術(shù)質(zhì)量科 、 安全 科 和項(xiàng)目經(jīng)理按 評(píng)審方式對(duì)工程招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，但建筑面積 5000 平方米以上（含5000 平方米）、造價(jià) 300 萬(wàn)元以上（含造價(jià) 300 萬(wàn)元）的較大型項(xiàng)目和外地項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理同意并由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持評(píng)審。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)顧客問詢和接受顧客反饋意見，施工過程控制、產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)、產(chǎn)品交付進(jìn)行評(píng)審。 《建設(shè)工程施工合同》 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 施工 設(shè)備不能使用且無(wú)維修價(jià)值時(shí)由 安全 科 提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 適用范圍 本程序適用于公司承接的所有工程中直接影響過程質(zhì)量的 施工 設(shè)備。 外送培訓(xùn)：根據(jù)建筑行業(yè)的要求公司各部門、基層單位的需求，按照培訓(xùn)條件， 辦公室 確定外送培訓(xùn)的人員，總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加培訓(xùn)。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) 培訓(xùn)計(jì)劃 管理人 員 :公司相關(guān)部門根據(jù)公司生存發(fā)展、承擔(dān)施工任務(wù)、體系運(yùn)行和基層單位（部門）工作需要于每年 12 月份提出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)公司 辦公室 綜合平衡后于次年元月份編制該年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和要求等，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)。 b)建筑施工管理有五年以上 工作經(jīng)歷。 b)建筑施工管理有三年以 上工作經(jīng)歷。 質(zhì)檢員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書，持證上崗。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)從事建筑施工技術(shù)管理工作五年以上經(jīng)歷。 技術(shù)質(zhì)量科 科長(zhǎng) 具有工程師以上技術(shù)職稱，從事施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作五年以上經(jīng)歷，并具有建筑施工質(zhì)檢工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān) 法規(guī)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 技術(shù)質(zhì)量科 對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 辦公室 資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存好相應(yīng)的評(píng)審記錄、報(bào)告及有關(guān)資料。管理評(píng)審編制要求：一般每年進(jìn)行一次，前后兩次間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月，正常情況是在內(nèi)部質(zhì)量審核后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，隨著標(biāo)準(zhǔn)修訂、市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)需 求、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)等有重大變化時(shí)，或公司系統(tǒng)出現(xiàn)重大質(zhì)量 安全 事故或被顧客連續(xù)投訴時(shí)，由公司總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次。 適用范圍 本程序文件適用于指導(dǎo)公司進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)量記錄貯存在防潮、防腐、防火、 防蛀的適宜環(huán)境中，并應(yīng)避免丟失或損壞。 質(zhì)量記錄的各歸口管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審查、確認(rèn)。 項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)建立、收集、整理、傳遞工程質(zhì)量記錄和本工 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) 程項(xiàng)目產(chǎn)生的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 7 頁(yè) 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 通過對(duì)質(zhì)量記錄的控制，以提供工程質(zhì)量符合規(guī)定要求和 質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 4. 6 文件的復(fù)制及借閱 《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件不得私自復(fù)制，需要時(shí)按本程序 中相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 版本及修改狀態(tài) a) 版本：用大寫英文字母表示。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè) b) 技術(shù)質(zhì)量科 、安全科 負(fù)責(zé)收集和跟蹤與質(zhì)量、安全有關(guān)的外來(lái)文件，建立收文登記。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè) c) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的行政文件由有關(guān)的職能部門編制， 辦公室 負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司其他部門及基層單位和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽收、登記、 保存各種質(zhì)量文件和資料。 安徽長(zhǎng)江建設(shè) 集團(tuán) 有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 通過對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的場(chǎng)所都能獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本，防止使用過期、作廢和失效的文件。 負(fù)責(zé)編制公司受控文件清單。 b) 其他管理和工程技術(shù)文件由承擔(dān)職能的部門編制、部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 外來(lái)文件 a) 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)收集和跟蹤與 施工 技術(shù)有 關(guān)的外來(lái)文件，建立收文登記。 更改方式 文件更改分換頁(yè)、劃改、換版三種方式。公司 辦公室 填寫《文件銷毀審批表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，統(tǒng)一銷毀。 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 文件登記表 表 AHCJ . 文件復(fù)制及發(fā)放范圍審批表 表 AHCJ . 文件發(fā)放 /回收登記 表 表 AHCJ . 文件更改表 表 AHCJ . 文件借閱登記表