【正文】 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 文件登記表 表 AHCJ . 文件復(fù)制及發(fā)放范圍審批表 表 AHCJ . 文件發(fā)放 /回收登記 表 表 AHCJ . 文件更改表 表 AHCJ . 文件借閱登記表 表 AHCJ . 受控文件清單 表 AHCJ . 文件銷(xiāo)毀審批表 附圖 編 制 批 準(zhǔn) ↓ ← 修改 、 變更 ← ↓ 審 核 ↑ 回收（ 必要 時(shí) ） ↓ 發(fā) 放 ↓ 批 準(zhǔn) ↑ 銷(xiāo)毀、保留 ↓ 質(zhì)量手冊(cè) AHCJ / SC 9001 — 00 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代碼 企業(yè)代碼 程序文件 AHCJ / CX xxx— B00 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 程序文件代碼 企業(yè)代碼 記錄（見(jiàn)《記錄控制程序》 AHCJ/） 其它文件 AHCJ / x 000 序號(hào) 文件類(lèi)型代碼 企業(yè)代碼 文件類(lèi)型代碼： M 為管理制度， J 為其它文件， O 為操作文件。原版文件一律不得外借。公司 辦公室 填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀審批表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 5 頁(yè) 各收文單位資料員按照文件會(huì)審報(bào)告和文件更改表進(jìn)行更改，部門(mén)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證。 更改方式 文件更改分換頁(yè)、劃改、換版三種方式。 文件的更改 每年在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件進(jìn)行會(huì)審， 辦公室 負(fù)責(zé)記錄，起草文件會(huì)審報(bào)告。 外來(lái)文件 a) 技術(shù)質(zhì)量科 負(fù)責(zé)收集和跟蹤與 施工 技術(shù)有 關(guān)的外來(lái)文件，建立收文登記。 辦公室 資料員根據(jù)《文件復(fù)制及發(fā)放范圍審批表》審批的數(shù)量和發(fā)放范圍印制相應(yīng)份數(shù)，在文件首頁(yè)左上角填寫(xiě)文件發(fā)放順序號(hào)，《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件需加蓋受控印章。 b) 其他管理和工程技術(shù)文件由承擔(dān)職能的部門(mén)編制、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 c) 其他管理、工程技術(shù)文件與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的行政文件。 負(fù)責(zé)編制公司受控文件清單。 管 理者代表 負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》會(huì)審，批準(zhǔn)《程序文件》。 安徽長(zhǎng)江建設(shè) 集團(tuán) 有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 通過(guò)對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料實(shí)施控制，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的場(chǎng)所都能獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本，防止使用過(guò)期、作廢和失效的文件。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司范圍內(nèi)文件的銷(xiāo)毀。 公司其他部門(mén)及基層單位和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽收、登記、 保存各種質(zhì)量文件和資料。 d)記錄。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè) c) 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的行政文件由有關(guān)的職能部門(mén)編制， 辦公室 負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室 資料員負(fù)責(zé)按照《文件發(fā)放 /回收登記表》進(jìn)行登記和發(fā)放。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè) b) 技術(shù)質(zhì)量科 、安全科 負(fù)責(zé)收集和跟蹤與質(zhì)量、安全有關(guān)的外來(lái)文件，建立收文登記。 管 理者代表根據(jù)會(huì)審記錄，審核會(huì)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 版本及修改狀態(tài) a) 版本：用大寫(xiě)英文字母表示。 文件的回收和銷(xiāo)毀 舊版文件或作廢的文件由公司 辦公室 負(fù)責(zé)回收，并作好回收記錄。 4. 6 文件的復(fù)制及借閱 《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件不得私自復(fù)制，需要時(shí)按本程序 中相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 文件和資料控制清單 辦公室 負(fù)責(zé)編制全公司正在使用的受控文件總清單，每年五月份發(fā)布 一次，下發(fā)到所有與質(zhì)量體系有關(guān)部門(mén)的部門(mén)、單位，以識(shí)別 處于現(xiàn) 行有效的文件。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 文件控制程序 修改： 1 次 共 7 頁(yè) 第 7 頁(yè) 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的控制，以提供工程質(zhì)量符合規(guī)定要求和 質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，并進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督。 項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)建立、收集、整理、傳遞工程質(zhì)量記錄和本工 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) 程項(xiàng)目產(chǎn)生的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。 安全生產(chǎn)文明施工資料的標(biāo)識(shí)按項(xiàng)目部為單位，以安全生產(chǎn)、文明施工分類(lèi)，進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量記錄的各歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審查、確認(rèn)。 安徽 長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ/ 標(biāo)題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的編目和歸檔，在 辦公室 指導(dǎo)下負(fù)責(zé)進(jìn)行。 質(zhì)量記錄貯存在防潮、防腐、防火、 防蛀的適宜環(huán)境中，并應(yīng)避免丟失或損壞。經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，資料保管人員登記后，查閱在資料室進(jìn)行，不得帶出，不得在記錄上涂寫(xiě)或標(biāo)記，不得損壞；借閱的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，及時(shí)歸還。 適用范圍 本程序文件適用于指導(dǎo)公司進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)。 辦公室 a) 負(fù)責(zé)實(shí)施《管理評(píng)審程序》，編制管理評(píng)審年度計(jì)劃； ) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的簽到、記錄和起草管理評(píng)審報(bào)告； c) 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審記錄、報(bào)告及有關(guān)資料。管理評(píng)審編制要求：一般每年進(jìn)行一次，前后兩次間隔時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月，正常情況是在內(nèi)部質(zhì)量審核后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，隨著標(biāo)準(zhǔn)修訂、市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)需 求、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)等有重大變化時(shí)，或公司系統(tǒng)出現(xiàn)重大質(zhì)量 安全 事故或被顧客連續(xù)投訴時(shí)，由公司總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審頻次。 評(píng)審輸出 辦公室 負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息，匯總分析，擬定管理評(píng)審報(bào)告草案，提交總經(jīng)理經(jīng)會(huì)議討論，其內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系 有效性 及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 資源需求。 辦公室 資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存好相應(yīng)的評(píng)審記錄、報(bào)告及有關(guān)資料。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 技術(shù)質(zhì)量科 對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。從事施工技術(shù)管理工作 二 十年以上經(jīng)歷，熟悉施工技術(shù) 管理并具有較強(qiáng)協(xié)調(diào)組織能力。 技術(shù)質(zhì)量科 科長(zhǎng) 具有工程師以上技術(shù)職稱(chēng)，從事施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作五年以上經(jīng)歷，并具有建筑施工質(zhì)檢工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉施工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān) 法規(guī)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目經(jīng)理 建造師 a)經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識(shí) 考核 有項(xiàng)目經(jīng)理 建造師 證書(shū)。 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 a)從事建筑施工技術(shù)管理工作五年以上經(jīng)歷。 施工員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書(shū)，持證上崗。 質(zhì)檢員 a)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有資格證書(shū)，持證上崗。 b)建筑施工管理有三年以上工作經(jīng)歷。 b)建筑施工管理有三年以 上工作經(jīng)歷。 b)建筑施工管理有三年以上工作經(jīng)歷。 b)建筑施工管理有五年以上 工作經(jīng)歷。 b)經(jīng)培訓(xùn)合格，具有操作崗位證書(shū)。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁(yè) 第 6 頁(yè) 培訓(xùn)計(jì)劃 管理人 員 :公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司生存發(fā)展、承擔(dān)施工任務(wù)、體系運(yùn)行和基層單位（部門(mén)）工作需要于每年 12 月份提出下年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)公司 辦公室 綜合平衡后于次年元月份編制該年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和要求等，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)。 對(duì)新接受的大、中專(zhuān)學(xué)生、新工人和轉(zhuǎn)換崗位人員要先培訓(xùn)后上崗。 外送培訓(xùn)：根據(jù)建筑行業(yè)的要求公司各部門(mén)、基層單位的需求，按照培訓(xùn)條件， 辦公室 確定外送培訓(xùn)的人員，總經(jīng)理批準(zhǔn)后參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)資料的管理 辦公室 負(fù)責(zé)建立管理人員臺(tái)帳，保存資料。 適用范圍 本程序適用于公司承接的所有工程中直接影響過(guò)程質(zhì)量的 施工 設(shè)備。 施工 設(shè)備管理 安全 科 對(duì)公司 施工 設(shè)備和項(xiàng)目部 施工 設(shè)備建立總臺(tái)帳和分臺(tái)帳； 對(duì)于公司 施工 設(shè)備，項(xiàng)目部需要時(shí)可用租賃方式領(lǐng)取，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用， 安全 科 登記租 賃臺(tái)帳； 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 施工設(shè)備管理程序 修改： 1 次 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 施工設(shè)備管理程序 修改： 1 次 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 施工 設(shè)備使用前，必須經(jīng) 安全 科 ，項(xiàng)目部共同對(duì) 施工 設(shè)備的完好狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)鑒定，合格后方可投入運(yùn)行。 施工 設(shè)備不能使用且無(wú)維修價(jià)值時(shí)由 安全 科 提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 安全 科 按照“四不放過(guò)”即：事故原因不查清不放過(guò)；沒(méi)有防范措施不放過(guò)；事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)；領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任不查清不放過(guò)的原則，進(jìn)行調(diào)查、分析、提出處理意見(jiàn)。 《建設(shè)工程施工合同》 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序使用《質(zhì)量手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 d)負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄和顧客反饋信息。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)顧客問(wèn)詢(xún)和接受顧客反饋意見(jiàn)，施工過(guò)程控制、產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)、產(chǎn)品交付進(jìn)行評(píng)審。 d) 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 及時(shí)將信息匯報(bào)給生產(chǎn)副總經(jīng)理，同時(shí)傳達(dá)到項(xiàng)目經(jīng)理 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 與顧客有關(guān) 過(guò)程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè) 并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)同業(yè)主接洽，積極爭(zhēng)取入圍。 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 組織 技術(shù)質(zhì)量科 、 安全 科 和項(xiàng)目經(jīng)理按 評(píng)審方式對(duì)工程招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，但建筑面積 5000 平方米以上（含5000 平方米）、造價(jià) 300 萬(wàn)元以上（含造價(jià) 300 萬(wàn)元）的較大型項(xiàng)目和外地項(xiàng)目經(jīng)總經(jīng)理同意并由生產(chǎn)副總經(jīng)理主持評(píng)審。 招標(biāo)文件評(píng)審內(nèi)容： 工程概況、設(shè)計(jì)要求、工程地質(zhì)情況、現(xiàn)場(chǎng)條件、采用的新技術(shù)和新材料、工程款支付能力、承包范圍和方式（形式）、總工期及開(kāi)竣工日期、業(yè)主有無(wú)特殊要求、本單位能否有能力滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求。 中標(biāo)后合同簽訂 工程中標(biāo)后，由 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng) 科 負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂合同，簽定前組織項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)中標(biāo)合同中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《招標(biāo)文件（合同）評(píng)審記錄》，然后將雙方確認(rèn)的合同報(bào)公司總經(jīng)理或其授權(quán)委托人簽字，加蓋公司合同專(zhuān)用章及帳號(hào)專(zhuān)用章交主管部門(mén)辦理鑒證手續(xù)。 招標(biāo)文件、合同及合同的修訂評(píng)審應(yīng)確保： a）明確業(yè)主要求，并形成文件。 辦公室 負(fù)責(zé)與業(yè)主之間 聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)，組織評(píng)審，具體見(jiàn)程序 條。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照業(yè)主意見(jiàn)制定相關(guān)措施，實(shí)現(xiàn)顧客要求。 安徽長(zhǎng)江建設(shè)集團(tuán)有限公司 AHCJ / 標(biāo)題： 與顧客有關(guān) 過(guò)程控制程序 修改： 1 次 共 6 頁(yè) 第 6 頁(yè) 技術(shù)質(zhì)量科 保存一套完整竣工資料，并向建設(shè)單位提供一套完整竣工資料。 相關(guān)文件 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（ GB 5030020xx） 地基與基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（ GB5020220xx） 砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（ GB5020320xx） 混凝土工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（ GB 5020420xx） 鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（ GB 5020520xx） 木結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（ GB 5020620xx） 屋面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（ GB 5020720xx） 地下防水工程施工