【正文】 中標(biāo)通知書及其他有效指令進(jìn)行對(duì)照，審查是否有效、是否有不一致之處，并提出初步解決方案。遇有需集體討論的問題，在簽署意見前，公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開投標(biāo)評(píng)審會(huì)。 對(duì)投標(biāo)書的深入評(píng)審（a）工程部聯(lián)系財(cái)務(wù)部門、項(xiàng)目部對(duì)投標(biāo)書進(jìn)行深入評(píng)審。每次獲得招標(biāo)單位變更、補(bǔ)充資料后或內(nèi)部確認(rèn)對(duì)招標(biāo)文件統(tǒng)一解釋的書面文件后，工程部亦參照上列條款辦理。（b）對(duì)招標(biāo)文件有效性審查及處理辦法：工程部安排人員審查招標(biāo)文件及補(bǔ)充、修正指令的合法簽字，如沒有則安排補(bǔ)辦手續(xù)。 公司各職能部門：組織工程項(xiàng)目的有關(guān)本部門合同評(píng)審。6 相關(guān)記錄 文件更改通知單 文件更改申請(qǐng)單 文件發(fā)放領(lǐng)用登記表 收文登記表 文件調(diào)閱借閱復(fù)印記錄 文件銷毀申請(qǐng)單 文件銷毀登記表 部門受控文件清單 文件回收登記表編號(hào)：TDJX/CX05合同評(píng)審控制程序目的明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施的要求，對(duì)工程項(xiàng)目簽約的可行性進(jìn)行評(píng)審,以保證滿足顧客需要，確保具有履約能力，維護(hù)本企業(yè)利益。、收集、歸檔和更改修訂的方法，使記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理/保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。，應(yīng)作好記錄。，每年由事務(wù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行一次評(píng)審，填寫《文件/資料評(píng)審表》。，由事務(wù)部加蓋“非受控”印章（藍(lán)色）。，并由事務(wù)部按《文件和資料發(fā)放/回收登記表》進(jìn)行登記。 文件和資料的審核、管道安裝質(zhì)量手冊(cè)和程序文件在完成起草（包括更改）工作后，由質(zhì)檢部對(duì)文件和資料的格式、編號(hào)進(jìn)行初審，并負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)文件進(jìn)行會(huì)審，填寫《文件/資料評(píng)審表》，會(huì)審后報(bào)質(zhì)保工程師審核。b)A=YY：引用(表式)；c)G：管理性；d)J：技術(shù)性；e)B：表式f)Y：發(fā)布年份（取四位數(shù)）；g)X1：專業(yè)機(jī)務(wù)專業(yè)：X1=JW （鍋爐、汽機(jī)）電控專業(yè)：X1=DK （電氣、熱控）特殊工種：X1=TS （焊接、金試、起重、腳手、保溫、油漆）綜 合 類：X1=ZHh)X2：流水號(hào)。 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件按文件的代號(hào)、文件順序號(hào)、年代號(hào)的順序進(jìn)行編號(hào)。5 工作程序（手冊(cè)、程序文件）由質(zhì)保工程師組織編制。編號(hào)：TDJX/CX04文件和記錄控制程序 1 目的 為保證本公司在質(zhì)量管理/保證體系運(yùn)行中，所有活動(dòng)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本（包括適當(dāng)范圍的外來文件），以防止使用失效或作廢的文件。，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核報(bào)告，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。，確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排；，收集客觀證據(jù)，評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)目；，介紹審核觀察結(jié)果，提出不合格報(bào)告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。 內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核文件內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組的審核文件，由質(zhì)檢部依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計(jì)劃確定。，依據(jù)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和工程施工點(diǎn)的分布情況及其質(zhì)量活動(dòng)的階段性考慮確定，本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織一次。，由事務(wù)部負(fù)責(zé)管理。2 適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的管理。，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。管理評(píng)審人員由以下人員組成： 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量控制責(zé)任人及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。3 職責(zé)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。質(zhì)檢部根據(jù)上年度“管理評(píng)審”中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施績(jī)效，進(jìn)行下一年度目標(biāo)的策劃，并擬定新的質(zhì)量目標(biāo)?！肮芾碓u(píng)審”會(huì)議前一個(gè)月將分解的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果上報(bào)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部匯總統(tǒng)計(jì)后交質(zhì)保工程師審閱。5．4目標(biāo)的分解和方案制定。質(zhì)檢部對(duì)收集的信息進(jìn)行處理、分析，根據(jù)公司質(zhì)量方針和上年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，綜合各部門的意見，擬定公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)，并編制目標(biāo)管理責(zé)任書。、信息收集； 、質(zhì)量目標(biāo)和上年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，綜合各部門的意見，擬定公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)，并編制相關(guān)部門的目標(biāo)管理責(zé)任書。2 適用范圍適用于公司年度質(zhì)量目標(biāo)的分解和實(shí)施，目標(biāo)管理方案的制定、實(shí)施等管理。3 定義無。：對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)管理責(zé)任書進(jìn)行進(jìn)一步分解細(xì)化，并予以落實(shí)，制定相應(yīng)的部門目標(biāo)管理方案。5．3質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書的內(nèi)容，進(jìn)一步分解細(xì)化、量化，制定《年度質(zhì)量目標(biāo)分解表》確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、職責(zé)和時(shí)間計(jì)劃，并編制《目標(biāo)管理方案》，安排人力、物力落實(shí)實(shí)施，目標(biāo)管理方案應(yīng)報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。“管理評(píng)審”中對(duì)公司年度質(zhì)量安全目標(biāo)及方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并對(duì)各部門質(zhì)量工作進(jìn)行考核，編制《質(zhì)量工作檢查表》，以評(píng)估實(shí)施的績(jī)效。在擬定新的質(zhì)量目標(biāo)前，應(yīng)著重考慮以下情況的發(fā)生：1）公司的戰(zhàn)略策劃變化；2）公司的質(zhì)量方針修改；3）管理評(píng)審相關(guān)結(jié)果；4）相關(guān)方滿意程度；5）水平對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，改進(jìn)的機(jī)會(huì)等發(fā)生變化。在質(zhì)保工程師直接領(lǐng)導(dǎo)下,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施。、管道的安裝質(zhì)量保證體系管理評(píng)審，由質(zhì)檢部依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù)。，并建立評(píng)審記錄。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾止與預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施，并提出跟蹤評(píng)審報(bào)告。3 職責(zé)、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織。4 審核范圍和內(nèi)容、管道安裝質(zhì)量手冊(cè)和各項(xiàng)質(zhì)量程序文件的規(guī)定驗(yàn)證鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。6 內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核，應(yīng)選擇鍋爐、管道的安裝工程施工的適宜階段進(jìn)行組織，并依據(jù)鍋爐、管道的安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系的運(yùn)行情況確定審核范圍。受審核的部門和單位為內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組提供的審核文件，應(yīng)滿足確定的審核范圍和內(nèi)容的要求。，提出糾正措施，跟蹤審核驗(yàn)證意見；，由事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)放并建立發(fā)放記錄。，審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1）審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍；2）審核的依據(jù)；3）審核小組成員及審核日期；4）觀察到的不合格項(xiàng)目(匯總)；5）對(duì)質(zhì)量保證體系的客觀評(píng)價(jià)和結(jié)論性意見；6）對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量保證體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)能力的綜合評(píng)價(jià)，7）審核報(bào)告的發(fā)放范圍。 2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量管理/保證體系運(yùn)行中有關(guān)適用的文件和記錄的控制和管理。質(zhì)量手冊(cè)的代號(hào)為QM,質(zhì)量體系程序文件代號(hào)為CX,制度文件代號(hào)為ZD,作業(yè)文件代號(hào)為ZY。如:Q/TDJXJBTS2011001表示本公司特殊類技術(shù)性表式，2011年發(fā)布，流水號(hào)為001。、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人及工藝/設(shè)計(jì)責(zé)任人審核。，須向質(zhì)保工程師提出書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由發(fā)文部門負(fù)責(zé)增發(fā)。，并加蓋“作廢”印章（紅色），具有參考價(jià)值或需作歷史性保留的作廢文件和資料，加蓋“作廢保留”印章（藍(lán)色），規(guī)定保留期限并分開保管?！段募唾Y料總覽表》，各單位應(yīng)建立本部門的《文件和資料清單》。、作廢的文件資料由事務(wù)部集中后，列出清單，經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由事務(wù)部統(tǒng)一銷毀，其他任何單位和個(gè)人不得私自銷毀。范圍適用于本公司承建的鍋爐、管道安裝工程的合同評(píng)審及合同修訂的評(píng)審。 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)合同修訂的預(yù)評(píng)審及合同修訂資料向合同預(yù)算部門的傳遞。在編制投標(biāo)書前及招標(biāo)單位答疑截止期前，工程部安排編標(biāo)人員審核招標(biāo)文件，對(duì)有矛盾、有疑問之處組織討論。（d）對(duì)投標(biāo)書表達(dá)準(zhǔn)確性的審查在投標(biāo)書定稿前，工程部負(fù)責(zé)安排標(biāo)書編制成員互查，并著重檢查投標(biāo)書意志表達(dá)的準(zhǔn)確性。（b）評(píng)審人員撰寫評(píng)審報(bào)告，填制《工程合同評(píng)審記錄表》，提交有關(guān)責(zé)任人審核。投標(biāo)評(píng)審會(huì)由有關(guān)標(biāo)書編制成員、評(píng)審人、工程部主任參加。（b）工程部審查合同草案中合同主體的合法性、文本使用、語詞表達(dá)及內(nèi)容的完整性。評(píng)審報(bào)告包括對(duì)業(yè)主要求、承包方響應(yīng)情況、承包方承諾保障能力及對(duì)策、結(jié)論等方面內(nèi)容。評(píng)審會(huì)上討論評(píng)審報(bào)告，并由工程部記錄、整理形成會(huì)議紀(jì)要，填制“合同評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行合同交底，填制“合同交底記錄”。 工程部按照簽約期合同評(píng)審有關(guān)程序組織對(duì)合同修訂草案的初步評(píng)審和深入評(píng)審。項(xiàng)目經(jīng)理部將合同修訂資料準(zhǔn)確送達(dá)每一個(gè)有關(guān)負(fù)有履約責(zé)任的人員并由其簽收。記錄 工程合同評(píng)審記錄表 合同評(píng)審報(bào)告 合同交底記錄 合格分包（供）方年度復(fù)評(píng)表編號(hào)：TDJX/CX06物資采購控制程序1 目的對(duì)鍋爐、管道的安裝施工物資采購實(shí)行控制，保證采購物資的質(zhì)量符合合同及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。、定點(diǎn)的分供方，供應(yīng)部門不做重新評(píng)審。，向分供方詢價(jià)(一般不少于三家)，經(jīng)工程部初審，主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。，交保管員蓋章后，一份附質(zhì)量證明書交計(jì)劃員辦理交檢和入庫。 材料保管員具體負(fù)責(zé)相關(guān)材料的進(jìn)貨驗(yàn)收、發(fā)放、保管等工作。:178。 其它資質(zhì)征書 對(duì)分供方的控制和更新 為保證合格分供方持續(xù)提供滿足要求的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)分供方進(jìn)行控制。材料計(jì)劃的編制與采購 工藝責(zé)任人根據(jù)設(shè)計(jì)及施工計(jì)劃編制物資請(qǐng)購單，工程部負(fù)責(zé)人審批。 材料責(zé)任人按計(jì)劃從顧客處領(lǐng)取材料,并要求顧客提供相應(yīng)材料的質(zhì)量證明文件或合格證。管材、焊材、管道附件驗(yàn)收合格后，分別給出材料的識(shí)別代碼（材檢號(hào)）。材料質(zhì)量證明書不清或有出入或有懷疑的，應(yīng)進(jìn)行理化試驗(yàn)。 閥門的檢驗(yàn)應(yīng)有質(zhì)量證明書、合格證和制造廠的銘牌。 三通、彎頭、異徑管、法蘭、緊固件等的檢驗(yàn)應(yīng)有質(zhì)量證明書，內(nèi)容包括化學(xué)成分、力學(xué)及工藝性能，其規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。異徑管兩端面偏心應(yīng)不大于大端外徑的1%且不大于5mm。 大批管材和焊材以及由于材料尺寸過小不能按要求在材料表面進(jìn)行標(biāo)識(shí)時(shí)，用掛牌或固定的標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。本公司規(guī)定識(shí)別代碼由下列符號(hào)組成。入庫材料應(yīng)執(zhí)行先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則，并按入庫編號(hào)，分類分批實(shí)行分區(qū)堆放，每一堆放區(qū)須有明顯標(biāo)記，并做到帳、卡、物的一致性。 材料直接運(yùn)到施工工地，按施工組織設(shè)計(jì)或施工方案規(guī)定的地點(diǎn)堆放，同樣要進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 焊材庫環(huán)境條件要求貨架離地面、墻壁距離要大于300mm，庫房?jī)?nèi)溫度不低于5℃，相對(duì)濕度不大于60%，保管員每天要做好濕度、溫度記錄。 材料代用必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)審批手續(xù)，不得擅自更改代用。 鋼材（承壓件），原則上要有原始的材檢號(hào)，如零料沒有標(biāo)識(shí)原始材檢號(hào)，則由施工負(fù)責(zé)人，將原材檢號(hào)、標(biāo)在零料管子上，經(jīng)倉庫驗(yàn)收人核對(duì)無誤后， 方可接受，合金鋼管還需做好光譜分析。 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，同樣要按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并按公司規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放。2 適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝范圍內(nèi)用戶提供物資的管理。、試驗(yàn)報(bào)告并檢查質(zhì)量證明書內(nèi)容是否齊全。4)質(zhì)量證明文件字跡清晰，不得涂改。(緊急放行情況除外)不得使用。7 質(zhì)量記錄編號(hào)：TDJX/CX09產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序1 目的對(duì)有追溯性要求的鍋爐、管道的安裝施工過程和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，確保在需要時(shí)對(duì)鍋爐、管道的安裝工程質(zhì)量的形成過程與質(zhì)量保證體系的運(yùn)行過程實(shí)現(xiàn)追溯。、管道的安裝器材標(biāo)識(shí)。、管道的安裝施工與驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 鍋爐、管道的安裝的器材標(biāo)識(shí)范圍、管件和閥門。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)。、作廢的文件或文件合訂文本中的失效、作廢文本,在文件的封面或扉頁標(biāo)注“作廢”字樣作為標(biāo)識(shí)。 施工作業(yè)標(biāo)識(shí)方法。，由熱處理作業(yè)人員填寫“熱處理報(bào)告”作為作業(yè)標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法本公司鍋爐、管道的安裝施工過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法，執(zhí)行《物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》和《工程質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定。、施工過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)被破壞，應(yīng)立即通知項(xiàng)目檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人，由項(xiàng)目檢駐負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢人員根據(jù)有關(guān)記錄進(jìn)行追溯，并重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。第三部分為入口順序號(hào)由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。（2）圓鋼、鋼管：直徑≥30mm，在距一端100mm處打鋼印或油漆書寫，直徑30mm掛標(biāo)簽。附錄B： 鍋爐、管道的安裝焊接作業(yè)標(biāo)識(shí)方法1 標(biāo)識(shí)內(nèi)容管段編號(hào)－焊縫編號(hào)－焊工號(hào)管段編號(hào)按管道施工圖編號(hào)編制。2 標(biāo)記方法 (1) 管段編號(hào)、焊縫編號(hào)采用油漆或記號(hào)筆書寫。焊工鋼印由施焊者本人打印。2 標(biāo)記方法 采用打鋼印和油漆(或記號(hào)筆)書寫的方式進(jìn)行標(biāo)記。以確保施工作業(yè)（工藝），符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)量、焊接、工藝責(zé)任工程師對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。（3）熱處理工藝（卡），以焊接工藝評(píng)定報(bào)告為依據(jù)。 專用工藝對(duì)焊接、熱處理、起重等專業(yè)性強(qiáng)的工藝，應(yīng)依據(jù)施工圖紙要求，按照專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，由專業(yè)技術(shù)人員編制，相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師審核。 作業(yè)（工藝）文件執(zhí)行 技術(shù)交底施工前，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向施工管理人員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底（包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、項(xiàng)目施工程序要求等）并在“技術(shù)交底記錄”上簽名。 施工使用機(jī)具設(shè)備應(yīng)滿足作業(yè)（工藝）質(zhì)量要求，并符合鍋爐、管道安裝安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 作業(yè)（工藝）文件修改 修改原因（1）因作業(yè)（工藝）文件與施工情況不符，需修改。 修改后的作業(yè)（工藝）文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)同時(shí)收回失效文件，并在“文件回收登記表