【正文】 土地的占用。 c、環(huán)境因素的八種類型 (1)向水體排放： 生活污水與工業(yè)廢水各類因子的產(chǎn)生和排放。 緊急： 意外泄漏、爆炸、雷擊、火災(zāi)、環(huán)境設(shè)備的故障。 、評(píng)價(jià)的范圍 一汽 大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、一類機(jī)動(dòng)車維修、二手車置換、保險(xiǎn)兼業(yè)代理 活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可望施加影響的環(huán)境因素。 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的依據(jù) 適用法 律法規(guī)及其他要求。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新工作的組織工作，并 對(duì) 重要環(huán)境因素清單進(jìn)行審核 。 6相關(guān)文件 7記錄 記錄一覽表 記錄借閱申請(qǐng)單 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 XX/CX03022021 1 目的 識(shí)別 公司日常辦公、 售后服務(wù) 在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的和可望施加影響的環(huán)境因素，評(píng)價(jià) 對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素， 制定有效的控制措施， 實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境因素的科學(xué)管理。各種記錄的保 存期限見(jiàn)“記錄一覽表”。 內(nèi)部查閱記錄應(yīng)辦理相應(yīng)的借閱手續(xù)，對(duì)于查閱重要的記錄應(yīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 記錄的編目與查閱 綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)記錄進(jìn)行分類、編目、登記和保管。 4術(shù)語(yǔ) 本程序術(shù)語(yǔ)按照 ISO9001： 2021 及 ISO14001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 5程序 記錄的建立 各職能部門按各自的職責(zé)，在質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地形成記錄，以證實(shí)其所承擔(dān)的活動(dòng)已經(jīng)實(shí)施且達(dá)到了規(guī)定的 要求，記錄所使用的圖表，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的程序規(guī)定，不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)的圖表格式。 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量 審核、管理評(píng)審等記錄的填寫(xiě)和控制。 作廢文件的銷毀 /保留，由 綜合部 管理員填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀 /保留。 文件的借閱 文件發(fā)放范圍之外的人員需要使用時(shí)，一般文件可向 綜合部 辦理借用手續(xù)。 所有文件需要復(fù)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，由 綜合部 復(fù)制。 換頁(yè)：當(dāng)更改內(nèi)容較多時(shí)，可由 綜合部 重新打印后并加蓋更改章，隨《文 件更改申請(qǐng)單》發(fā)給文件持有者，并收回 舊頁(yè)，持有者在《文件更改一覽表》上記錄，并附上《文件更改申請(qǐng)單》。 文件的更改 文件若有錯(cuò)誤或不 適用時(shí)，由文件更改提出人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，提出更改建議，說(shuō)明更改原因和更改內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)送原文件編制部門或人員進(jìn)行更改。 公司受控文件和非受控文件的劃分按公司實(shí)際情況，在文件上分別印上印章。 工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件的編制，由 綜合部 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和審核，由負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 綜合部 負(fù)責(zé)所有文件的印發(fā)、匯集、登記、編目、存檔、保存、借閱、回收和作廢處理。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件和技術(shù)文件的批準(zhǔn)。 河南 XX 汽車銷售服務(wù)有限公司 XX/CX022021 程序文件匯編 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2021 年 01 月 20 日發(fā)布 2021 年 01 月 20 日 實(shí)施 河南 XX 汽車銷售服務(wù) 有限公司 發(fā)布 目 錄 1 XX/CX01022021 文件控制程序 2 XX/CX02022021 記錄控制程序 3 XX/CX03022021 環(huán)境因 素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序 4 XX/CX04022021 法律法規(guī)及其他要求控制程序 5 XX/CX05022021 信息溝通控制程序 6 XX/CX06022021 管理評(píng)審控制程序 7 XX/CX07022021 人力資源控制程序 8 XX/CX08022021 服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 9 XX/CX09022021 整車銷售過(guò)程控制程序 10 XX/CX10022021 備件管理過(guò)程控制程序 11 XX/CX11022021 維修服務(wù)過(guò)程控制程序 12 XX/CX12022021 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 13 XX/CX13022021 運(yùn)行控制程序 14 XX/CX14022021 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 15 XX/CX15022021 內(nèi)部審核控制程序 16 XX/CX16022021 相關(guān)方 控制程序 17 XX/CX17022021 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序 18 XX/CX18022021 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 19 XX/CX19022021 事故、事件、不符合控制程序 20 XX/CX20022021 糾正 措施控制程序 21 XX/CX21022021 預(yù)防措施控制程序 文件控制 程序 XX/CX01022021 1 目的 編制本程序的目的在于保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能及時(shí)得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，確保與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的編寫(xiě)、更改、控制。 4 術(shù)語(yǔ) 本程序術(shù)語(yǔ)按照 ISO9001： 2021 及 ISO14001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 公司所有文件由 綜合部 負(fù)責(zé)印發(fā)。 綜合部 管理人員按文件的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行分類放置、標(biāo)識(shí)，并建立檔案目錄。 《文件更改申請(qǐng)單》交 綜合部 印發(fā)，發(fā)放對(duì)象為所有受控資料持有者。 換版：文件經(jīng)多次更改或有大幅度更改，影響使用時(shí)，應(yīng)重新印后立即收回舊版并加蓋作廢章。 外來(lái)文件的控制 管理者代表負(fù)責(zé)及時(shí)檢查和本公司所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家和地方法律、法規(guī)的有效性。 文件不準(zhǔn)借給外單位，除有合同規(guī)定，文件不得隨意借給顧客；無(wú)合同規(guī)定顧客要求查閱時(shí)必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 相關(guān)文件 7 記錄 文件資料清單 外來(lái)文件資料清單 文件發(fā)放（回收）登記表 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單 文件借閱申請(qǐng)單 文件更改申請(qǐng) 單 文件銷毀申請(qǐng)單 記錄控制程序 XX/CX02022021 1目的 編制本程序的目的在于加強(qiáng)記錄的管理，以保存足夠的、完整的記錄，為證明產(chǎn)品質(zhì)量已符合規(guī)定的質(zhì)量要求并為質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效性提供證據(jù)。 綜合部 負(fù)責(zé)辦公物品的購(gòu)買； 綜合部 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備及銷售過(guò)程中與有關(guān)的記錄的填寫(xiě)和控制。 任何記錄都應(yīng)字跡清楚，并有合適的標(biāo)識(shí) ,每一種記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)包括但不限于下列內(nèi)容： 項(xiàng)目標(biāo)識(shí)：如產(chǎn)品名稱（或項(xiàng)目名稱）、型號(hào)、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)等； 記錄日期； 記錄者簽名及審批者簽名、發(fā)送部門（如有必要時(shí)）等。 記錄登記表上應(yīng)注明記錄的編目名稱、記錄的時(shí)間、記錄部門或記錄者、保存期限、記錄起止編號(hào)及存放地點(diǎn)等內(nèi)容。在進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境體系審核時(shí)可以先 借閱，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境下，防止損壞、丟失。 2 適用范圍 本程序適用于公司 一汽 大眾奧迪品牌汽車的銷售和服務(wù)、汽車配件及飾品銷售、 一類機(jī)動(dòng)車維修、二手車置換、保險(xiǎn)兼業(yè)代理 、各部門在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能控制的和可望施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)活動(dòng)。 最高管理者負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。 過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)對(duì)環(huán)境有積極或負(fù)面影響。 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)內(nèi)容 環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)考慮三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）、三個(gè)時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)）和環(huán)境因素的七種類 型（表現(xiàn)形式）。 b、三種時(shí)態(tài) 過(guò)去：以往遺留的環(huán)境因素。 (2)向大氣排放： 污染因子的形式 有毒有害及其他對(duì)環(huán)境有害的氣體。 (6)能源資源的使用： 能源、原材料的使用、消費(fèi)和浪費(fèi)；不可再生的物質(zhì)的耗竭。 環(huán)境因素的識(shí)別實(shí)施： a、 綜合部 負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別工作，編制并下發(fā)環(huán)境因素調(diào)查類表格； b、各部門對(duì)其產(chǎn)生和所使用的產(chǎn)品、活 動(dòng)和服務(wù)過(guò)程的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)環(huán)境因素識(shí)別調(diào)查表，上報(bào)綜合部 確認(rèn)并匯總； c、 綜合部 對(duì)各部門上報(bào)的識(shí)別調(diào)查表進(jìn)行分類、登記、核定、存檔，作為開(kāi)展環(huán)境因素評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)。 評(píng)價(jià)方法 首先對(duì)環(huán)境因素采取是非判定，如無(wú)法判定，再采取多因子綜合打分法。 (2) a、 b、 e評(píng)價(jià)因子單項(xiàng)得分 5分的為重要環(huán)境因素； (3) 對(duì)于能源資源消耗類環(huán)境因素： c+d8分定為重要環(huán)境因素。 d、各部門組織對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素制訂目標(biāo)、指標(biāo)、運(yùn)行控制程序或管理方案，并組織實(shí)施。 b、對(duì)應(yīng)識(shí)別出的環(huán)境因素，分別標(biāo)明環(huán)境影響，例 如 “臭氣排放 ”的環(huán)境影響為“污染大氣 ”， 環(huán)境因素 “污水排放 ”的環(huán)境影響為 “污染水體 ”， “紙張消耗 ”的環(huán)境影響為 “消耗資源 ”。 重要環(huán)境因素清單應(yīng)發(fā)放到公司各部門。 2 適用范圍 本程序適用于與 公司環(huán)境管理體系有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)的控制，并對(duì)其進(jìn)行適用性確認(rèn)與更新。 綜合部 負(fù)責(zé)環(huán)境 法律法規(guī) 及 其 他要求的宣傳、貫徹； 負(fù)責(zé)公司環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的獲取，包括收集、識(shí)別、 登記、查詢； 負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)及其他要求的獲取實(shí)用性評(píng)價(jià)、更新及傳遞； 負(fù)責(zé) 法律、法規(guī) 及 其 他要求的執(zhí)行情況的監(jiān)督管理； 各部門負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍的的法律法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別、適用性評(píng)價(jià)，傳遞到 綜合部 。 綜合部 通過(guò)有關(guān)的專業(yè)性報(bào)刊雜志、網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)信息以及上級(jí)有關(guān)部門等媒介，及時(shí)收集環(huán)境法律法規(guī)及其他要求，并不定期到地方環(huán)保、衛(wèi)生等相關(guān)部門查詢、索取最新的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。 各相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)特點(diǎn)，將獲取的與環(huán)境有 關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)其適用性，并傳遞到 綜合部 。 綜 合部 組織相關(guān)部門每年對(duì)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行一次更新。 傳達(dá) 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后， 綜合部 按《信息交流控制程序》將適用性內(nèi)容傳達(dá)到各部門，必要時(shí)傳遞給相關(guān)方。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織處理公司外部重要信息； 負(fù)責(zé)公司與上級(jí)主管部門環(huán)境信息溝通。 負(fù)責(zé)公司 環(huán)境 信息的內(nèi)部傳達(dá)。 4 工作程序 總則 信息可分為內(nèi)部信息和外部信息； 公司內(nèi)部各層次和職能間的信息交流可以是口頭或書(shū)面文件，以及其它一切可以利用的通訊設(shè)備，也可以是工作例會(huì)、布告欄等； 與外部相關(guān)方的溝通可以通過(guò)電話詢問(wèn)、協(xié)議、傳真、走訪、網(wǎng)絡(luò)等來(lái)體現(xiàn)。 c、管理體系審核結(jié)果由綜合部 在審核后及時(shí)向各部門傳達(dá)。 外部相關(guān)方信息交流的實(shí)施 a、綜合部 負(fù)責(zé)接收登記相關(guān)部門有關(guān)重要環(huán)境因素等信息的文件，呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱后做出相應(yīng)處理、回應(yīng)和記錄； b、外部環(huán)境檢查等由服務(wù)部 安排，各部門配合 ，并報(bào)告總經(jīng)理。 f、對(duì)外部相關(guān)方提出的有關(guān)管理的抱怨、意見(jiàn)和申訴，管理者代表應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《 應(yīng)急準(zhǔn) 備與響應(yīng)控制程序 》 6 記錄 相關(guān)方協(xié)議 會(huì)議記錄 相關(guān)方信息反饋記錄 管理評(píng)審控制程序 XX/CX06022021 1 目的 編制本程序的目的在于對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并不斷尋求質(zhì)量改進(jìn)的機(jī)會(huì)促使企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)有效地滿足標(biāo)準(zhǔn)要求及自身發(fā)展的需要。 綜合部 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，做好管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備和記錄。 總經(jīng)理每年年初向 綜合部 下達(dá)起草管理評(píng)審計(jì)劃的指令。 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 市場(chǎng)信息以及顧客反饋信息； 員工的合理化建議； 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告； 質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況匯總分析報(bào)告； 質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程和活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告以及質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告； 近期的質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告及相應(yīng)的不合格項(xiàng)報(bào)告； 近期的糾正和預(yù)防措施報(bào)告； 上次管