【正文】 、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審所需資料。 技安部 編寫管理評審計劃。 對評審結(jié)果和改進體系運行方向性問題的結(jié)論及實施結(jié)果負責。 5．附表 ? 文件發(fā)放登記表 ? 文件收文記錄表 ? 文件簽發(fā)單 ? 文件更改審批單 ? 文件更改通知單 ? 文件銷毀登記表 ? 受控文件清單 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 管理評審程序 文件編號： QEOHS/C2002 10 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 為有效地開展公司管理評審，有效評價公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)性、充分性和有效性，特制定本程序。 4． 8． 3文件更改在全部受控版本上進行。 4． 7． 遺失文件的部門應提出申請后補發(fā)，破損的文件應重發(fā)。 4． 7． 8． 3 需要保留作廢文件時，要在《文件發(fā)放登記表》 “ 備注 ” 欄內(nèi)填寫 “ 存檔 ” 字樣。 4． 7． 8文件換版及作廢 4． 7． 8． 1 當體系 文件 多次修改或進行大幅度的修改時，體系文件應進行換版。 4． 7． 4 文件的收發(fā)單位應填寫《文件發(fā)放登記表》，由收文部門簽收；文件的收文部門應填寫《文件收文登記表》，以便確認；在內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布的程序文件，可以發(fā)出通知，不填寫登記表。確保對重大環(huán)境因素的控制及涉及重大危險因素崗位和體系管理承擔關(guān)鍵責任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。 文件的標識 為了保證與管理體系有關(guān)文件的有效控制，文件發(fā)放時由責任部門在文件封面以唯一性編號予以標識，以便于識別和追溯。文件文號的編定按照行政部要求處理。 4． 3． 5 C 類、 D 類文件 不 另行編號， C類沿用文件原有編號， D類按工程項目 分別收集整理即可。 4． 1． 6F 類：外來文件。 4． 1． 4D 類：工程項目專用文件。 4． 1． 2B 類：公司級 行政文件和部門所發(fā)的行政文件。 3． 4行政部負責對與公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理工作。 3． 職責 3． 1 總經(jīng)理負責批準 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的管理手冊。1 廣 州 城 建 開 發(fā) 裝 飾 有 限 公司 GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION amp。 3． 2管理者代表負責組織質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系管理手冊的編寫以及每年度進行評審、修訂。 3． 5公司各部門、 各項目部設(shè) 專人負責對與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動有關(guān)的文件的接受、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作 ,并負責及時將有關(guān)信息傳達到相關(guān)崗位。包括用于指導各項管理活動的工作文件，如計劃、總結(jié)、工作指令、通知、對外公函、4 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 請示、報告及合格分承包方名冊。包括施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖紙、專項技術(shù)方案、作業(yè)指導書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問題整改通知單。包括政府、上級主管部門、顧客來函、供方來函。 4． 4 文件包括范圍、管理部門和發(fā)放范圍 文件分類表 代號 文 件 類 別 文 件 范 圍 管理部門 發(fā)放范圍 A 公司制度性文件 公司管理手冊、 三體系 管理手冊、 三體系 程序文件和作業(yè)指導書 各責任部門 公司各部門和 各項目部 7 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 B 行政文件 公司級行政文件 行政部 根據(jù)簽署意見發(fā)放 部門及項目行政文件、工作計劃、通知。 文件的發(fā)放、接收均應做 好記錄（記錄表格式見行政收發(fā)文記錄表）。（注：該編號不是文件文號） 4． 6 文件的生效 4． 6． 1未特別 注明時，文件自批準（承認）日起生效。 4． 7． 2發(fā)放的方法： 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔的形式發(fā)布。 4． 7． 5各 有關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系方面的文件、通知前應通過技安部經(jīng)理審核、確認。 版本號按第一版、第二版依次變化， 修訂號按阿拉伯數(shù)字 從 3 依次變化。 4． 7． 9文件的復制管理 4． 7． 9． 1 公 司 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，各部門、 各項目部原則上 可以書面打 印一份，按受控文件管理。 9 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 4． 8 文件的修訂更改 4． 8． 1文件的修訂變更及審核、批準應按 原審批權(quán)限進行，并 由提出 更改的部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導批準后的更改 內(nèi)容報技安 部，技安部進行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準后確定更改。 4． 9 文件保管 文件應保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專人負責保管。 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評 審。 管理者代表 組織管理評審輸入信息的收集、整理及籌備管理評審會議，負責報告公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，并提出改進意見。 負責管理評審輸 入信息的收集、整理及會議籌備工作。 負責實施管理評審中提出的相關(guān)糾正、預防和改進措施。 管理評審計劃 技安部管理評審會一個月前編制《管理評審計劃》。 技安部向管理評審會議匯報 方針、目標和指標以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預防和糾正措施的狀況。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進及績效改進的措施； 管理評審的實施 公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告管理體系運行情況，參加人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。 對于管理評審決定事項，由技安 部根據(jù)《糾正預防措施控制程序》的要求，對改進、糾正和預防的實施效果進行跟蹤驗證。 3. 職責 管理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計劃，簽發(fā)內(nèi) 審報告 ，并向管理評審匯報內(nèi) 審情況 。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴重抱怨； 公司領(lǐng)導層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。 審核組長的職責 代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任，制定內(nèi)部審核計劃； 確定審核范圍； 報告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報。 審核的實施 首次會議 會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時間安排，與會人員在《會議簽到表》上簽到。 不符合項分類 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴重性可分成嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 審核報告的編寫、分發(fā) 《內(nèi)審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審 批后發(fā)布，內(nèi)審報告 連同不符合 項報告 送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計劃 ? 首、 末次會 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報告 ? 不符合項分布統(tǒng)計表 ? 內(nèi)審報告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓程序 文件編號： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點說明 確定培訓需求 行政部在確定崗位職責時，應根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。 對質(zhì)量有影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強的崗位操作技能， 理解質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻。 對新員 工應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學習管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓。年度培訓計劃的內(nèi)容包括培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。 培訓實施 年度培訓計劃中規(guī)定的培訓項目在開始前，各部門應與技安部共同編制培訓實施計劃，并 按培訓 實施計劃進行培訓工作。 分包商進場后，設(shè)計工程部負責對分包商進行培訓（采用入場教育、交底等方式），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證（或操作證）復印件，嚴格執(zhí)行無證人員不得上崗制度。 參加外部培訓的人員應將證書復印件、培訓總結(jié)（行政部有要求時）等記錄交行政部保存。對未能按計劃完成的培訓應實施糾正及糾正措施，針對不能滿足要求的培訓應制定并實施改進措施 技 安部應根據(jù)對培訓效果的評價，研究需要加強、改善的內(nèi)容，以便完善下一年度的培訓計劃。 技安部 負責收集、匯編、發(fā)布法律法規(guī)方面的信息；向管理者代表報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 各部門、項目 負責各自業(yè)務(wù)范圍 內(nèi)信息 的接收、傳遞和處理。 數(shù)據(jù)分析處理、評價與改進 信息收集者或接收人應利用統(tǒng)計技術(shù)等適用的方法 對得到 的信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存儲、查詢、傳遞和決策。 環(huán)境管理體系需要交流的信息 ? 環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求； ? 環(huán)境目標、指標、方案及完成情況和效果； ? 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的有關(guān)信息，包括對重大環(huán)境因素及其相關(guān)活動的控制情況； ? 有關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評審的信息； 24 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 5． 有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 監(jiān)測和測量結(jié)果； ? 應急準備與響應情況； ? 來自分包商 、供應商及其他相關(guān)方的環(huán)境信息； ? 有關(guān)體系運行的其它情況。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)安全健康的方針、目標和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊、環(huán)境管理手冊、職業(yè)安全健康手冊、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達到每一位員工，并通過培訓、講解、宣貫等方式使員工理解。 有關(guān)法律、法規(guī)更新的信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》的方式傳達到部門、區(qū)域和項目。 內(nèi)審和管 理評審的情況由技安部以內(nèi)部審核報告和管理評審報告的形式傳達給各部門和項目。 公司員工的意見和建議，可以以口頭、書面、電子郵件等方式與給有關(guān)領(lǐng)導進行溝通。 在市場調(diào)研、投標報價及項目施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目應注意收集市場、業(yè)主有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求的信息，提交給公司領(lǐng)導和 技安 部供決策使用。 需其他 單位配合解決的事項，及時將有關(guān)信息傳遞給相關(guān)部門。 項目可通過信函、會議、洽談等方式與業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。回訪人員應就業(yè)主滿意情況、業(yè)主的要求和期望與業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫顧客意見調(diào)查表。 設(shè)計工程部應根據(jù) 工程 回訪保修中發(fā)現(xiàn)的問題，查找不合格原因并制訂相應的糾正和預防措施。 設(shè)計工程部經(jīng)理應對業(yè)主投訴 進行 分析，查明原因、確定處理方案并指派專人實施，處理結(jié)果應記錄在業(yè)主投訴記錄表中。 員工對職業(yè)安全健康方面的意見和建議可反映到工會，由工會代表員工與有關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之員工，并保存有關(guān)記錄。 3 職責 行政部負責編制并保持《記錄管理程序》。 施工管理資料；例如：合同、施工組織方案、開工報告、管理制度等。 來自分承包方的有關(guān)質(zhì)量記錄也是總承包方質(zhì)量記錄的組成部分，其質(zhì)量記錄使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。 公司各部門、 項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生的本程序未包括的記錄，發(fā)生單位應編制必要的記錄表格，經(jīng)主管部門審核批準，并報行政部備案。 記錄的管理 工程記錄的管理：見《工程資料管理辦法》。已歸檔的記錄可按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行借閱。 記錄的傳遞 當管理記錄需要傳遞時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。 記錄的填寫要求：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述準確、內(nèi)容真實。 要求 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程記錄管理人員應經(jīng)過培訓，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。 技安部負責建立獲取適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，建立獲取要求的渠道，并