【正文】 設(shè)計(jì)工程部負(fù)責(zé)向管理評(píng)審匯報(bào)業(yè)主的意見(jiàn)和建議。 12 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 管理評(píng)審的內(nèi)容 指出體系運(yùn)行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要； 管理體系的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案的實(shí)施情況，是否需要 對(duì)方針 、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行修改； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性； 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)和承諾； 上次管理評(píng)審有關(guān)措施的跟蹤情況； 人、財(cái)、 物資源 是否充足，是否得到有效保證。 技安部負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議的記錄，會(huì)后根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)方針 、目標(biāo)、指示適宜性的評(píng)價(jià)，評(píng)審中提出的改進(jìn)需求和機(jī)會(huì)，資源需求狀況體系，需改進(jìn)的問(wèn)題等。 管理評(píng)審的相關(guān)記錄由技 安部按《記錄管理程序》 保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前 各部門(mén)各部門(mén) 準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 2. 適用范 圍 14 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 技安部 `負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)內(nèi)審的具體實(shí)施。 4. 工作程序 管理流程 審核策劃→審核準(zhǔn)備→現(xiàn)場(chǎng)審核→審核報(bào)告→糾正措施→跟蹤驗(yàn)證→收集、保存內(nèi)審記錄 審核策劃 內(nèi)審計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn) 技安部于每年初，在部門(mén)年度工作計(jì)劃中做出年度的內(nèi) 審安排 ，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)（內(nèi)部審核計(jì)劃表） 審核時(shí)機(jī)和頻次 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于 1 次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可追加審核。 審核的準(zhǔn)備 審核人員的要求 審核組長(zhǎng)應(yīng)有內(nèi)審員資格證書(shū)，還應(yīng)具備管理能力和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司管理。 15 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 審核組的組建 審核組長(zhǎng)：由管理者代表或技安部負(fù)責(zé)人擔(dān)任； 審核組成員：一般由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格取得內(nèi)審員資格證書(shū)且被公司任命的內(nèi)審員組成； 根據(jù)需要，技安部可以聘請(qǐng)公司以外的審核員參與審核。 審核員的職責(zé) 準(zhǔn)備內(nèi) 審文件 ，編 制內(nèi) 審檢查表 ； 根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核； 審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任； 記錄審核中的不符合項(xiàng)，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)并開(kāi)列不符合 項(xiàng)報(bào)告 ； 跟蹤整改不符合項(xiàng)。 16 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計(jì)劃》發(fā)給有關(guān)部門(mén)。 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過(guò)面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng) 與情況 的觀察 ，收集證據(jù)，對(duì)偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定。 現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開(kāi)列出《不符合項(xiàng)報(bào)告》， 交受審核 方確認(rèn)。 嚴(yán)重不合格項(xiàng)：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。 一般不合格項(xiàng)：沒(méi)按程序或規(guī)定實(shí)施，但對(duì)整個(gè)體系的影響一般。 末次會(huì)議 由管理者代表主持，審核組長(zhǎng)向與會(huì)者報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及內(nèi)審總體評(píng)價(jià)。與會(huì)人員應(yīng)在《末次會(huì)議簽到表》上簽到。 糾正措施 17 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)不符合項(xiàng)的整改，首先進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正 /糾正措施，糾正 /糾正措施實(shí)施后向技安部提出復(fù)查要求。 5. 記錄 內(nèi)審的記錄由技安部負(fù)責(zé)整理和保存。 2 范圍 適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓(xùn)。 設(shè)計(jì)工程部 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)分包商的培訓(xùn)；建立并保存項(xiàng)目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓(xùn)記錄；查驗(yàn)分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復(fù)印件。 每年年底，各部門(mén)和項(xiàng)目部應(yīng)將現(xiàn)有人員的能力、意識(shí)與崗位任職條件進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)不足之處確定培訓(xùn)需求，向技安部提交下一年度的培訓(xùn)申請(qǐng)表。 全體員工應(yīng)理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認(rèn)識(shí)到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責(zé)，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識(shí)，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識(shí)。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，19 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 了解環(huán)保目標(biāo)和指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)作貢獻(xiàn)。 各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實(shí)際的或潛在的危害危險(xiǎn)因素，特別是重大危險(xiǎn)因素，具備應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目標(biāo)作貢獻(xiàn)。 變換崗位的員工應(yīng)進(jìn)行新崗位的知識(shí)和技能的培訓(xùn)。 制定培訓(xùn)計(jì)劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓(xùn)需求和公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)方的要求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，并將培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理審批。 當(dāng)年度培訓(xùn)計(jì)劃需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整時(shí)，未超出預(yù)算時(shí)由技安部經(jīng) 理批準(zhǔn)，超出 預(yù)算時(shí)技安 部應(yīng)將調(diào)整的培訓(xùn)計(jì)劃及 原培訓(xùn) 計(jì)劃一同報(bào)公司總經(jīng)理審批。 對(duì)分包商的培訓(xùn)，以入場(chǎng)教育和交底的形式進(jìn)行，設(shè)計(jì)工程部在對(duì)此做出安排后，可不必再制定專門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)前，各部門(mén)應(yīng)將培訓(xùn)通知發(fā)至參加培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)通知應(yīng)包括培訓(xùn)的內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人 員、各部門(mén)／授課教師、考核方式等。 技安部應(yīng)要求該部門(mén)采取必要的變更和彌補(bǔ)措施。 技安部在對(duì)項(xiàng)目檢查時(shí)，應(yīng)對(duì)入場(chǎng)教育和交底情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 20 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 技安部負(fù)責(zé)建立員工的培訓(xùn)檔案，保存員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格 的記錄。 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)及改進(jìn) 培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 技安部于每年年底，應(yīng)對(duì)全年的培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié)，檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況，調(diào)查培訓(xùn)效果，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 相關(guān)／支持性文件 6 記錄 ? 培訓(xùn)申請(qǐng)表 ? 年度培訓(xùn)計(jì)劃 ? 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 ? 培訓(xùn)通知 ? 培訓(xùn)實(shí)施記錄 ? 考核記錄 ? 證書(shū) ? 年度培訓(xùn)總結(jié) 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 交流、溝通與協(xié)商程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2005 1 目的 建立交流渠道以及溝通與協(xié)商過(guò)程，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關(guān)信 息交流的有效性。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的信息。 行政部 負(fù)責(zé)公司管理方針的對(duì)外宣傳。 工會(huì) 代表員工就職業(yè)安全健康方面的意見(jiàn)和 建議與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和單位進(jìn)行協(xié)商。 4 工作程序 工作流程圖 22 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 工作要點(diǎn)說(shuō)明 信息交流、溝通的渠道可以是口頭的、書(shū)面的，或是其它一切可利用的通訊及宣傳工具（品）。信 息的接收人、處理人和傳遞人都要對(duì)信息的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，以保證信息的內(nèi)容準(zhǔn)確可靠。 通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果： 23 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 業(yè)主的滿意程度； ? 工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康與規(guī)定要求的符合性； ? 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)的完成情況； ? 過(guò)程的有效性和效率； ? 供應(yīng)商、分包商和其他相關(guān)方的滿意程度； ? 采取 改進(jìn)所需的糾正和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)等。 質(zhì)量管理體系需要收集的信息和溝通的內(nèi)容 ? 質(zhì)量方針、質(zhì)量要求； ? 質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性； ? 顧客的要求、期望、意見(jiàn)、抱怨、建議等； ? 有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況； ? 有關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； ? 適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其 他要求變化的信息； ? 來(lái)自分包商、供應(yīng)商的質(zhì)量信息； ? 有關(guān)體系運(yùn) 行的其它情況。 職業(yè)安全健康管理體系需要交流的信息 ? 職業(yè)安全健康 方針 、職業(yè)安全健康方針管理體系要求； 6． 職業(yè)安全健康方針目標(biāo)、指標(biāo)、方案及完成情況和效果； ? 危險(xiǎn)因素的有關(guān)信息，包括對(duì)重大危險(xiǎn)及其相關(guān)活動(dòng)的控制情況； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、 外審和 管理評(píng)審的信息； ? 有關(guān)職業(yè)安全健康方針的法律法規(guī)及其他要求的遵 循情況； ? 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果； ? 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)情況； ? 來(lái)自分包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方的職業(yè)安全健康信息； ? 有關(guān)體系運(yùn)行的 其它情況。 信息的傳遞與溝通 信息的發(fā)出和接收雙方應(yīng)通過(guò)反饋、交流以保證信息得到及時(shí)、確切、可靠的傳遞，并得到準(zhǔn)確的理解。行政部以公司簡(jiǎn)介、宣傳手冊(cè)、網(wǎng)站、廣25 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 告牌等形式，將公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的方針、向社會(huì)宣傳、為公眾獲取。 法律法規(guī)及其他要求由技安部進(jìn)行摘錄、匯編，在公司內(nèi)部網(wǎng)上予以公布并負(fù)責(zé)解釋。 環(huán)境因素和重大環(huán)境因素的信息，以《環(huán)境因素臺(tái)帳》和《重大環(huán)境因素清單》的方式在有關(guān)部門(mén)、區(qū)域和項(xiàng)目之間傳遞。 技安部結(jié)合內(nèi)審對(duì)全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的目標(biāo)、指標(biāo)、方案的完成情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況，監(jiān)測(cè)、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果和效果評(píng)價(jià)寫(xiě)入內(nèi) 審報(bào)告 中，提交管理評(píng)審作為管理評(píng)審的一項(xiàng)信息來(lái)源。 外審發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題，由技安部以不符合項(xiàng)通知單的形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正措施。技 安部按管理 者代表的指示，將情況在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。 工程開(kāi)工后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)在工地圍墻或其它明顯位置設(shè)置公司環(huán)境方針的宣傳口號(hào)，通過(guò)當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、?委會(huì)與周圍居民建立溝通渠道。對(duì)周圍居民反映意見(jiàn)比較大， 需公司 配合解決的問(wèn)題，項(xiàng)目將情況通報(bào)技安部，技安部組織相關(guān)部門(mén)解決。 設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集來(lái)自供應(yīng)商和分包商的信息，在與供應(yīng)商、分包商簽訂合同時(shí)應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求納入合同條款之中。部門(mén)和項(xiàng)目在接收到相關(guān)方的信息時(shí)，單位負(fù)責(zé)人應(yīng)指派專人進(jìn)行分析和處理，必要時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果通報(bào)給相關(guān)方。 顧客溝通 合同簽訂前 業(yè)務(wù)部、設(shè)計(jì)工程部和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人與業(yè)主對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求： 26 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 ? 工程信息； ? 招投標(biāo)要求； ? 合同要求； ? 竣工保修的內(nèi)容和保修期限； ? 業(yè)主的要求期望。 施工過(guò)程中 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)指定專人與業(yè)主、監(jiān)理對(duì)以下方面進(jìn)行溝通并確定有關(guān)要求： ? 設(shè)計(jì)變更、工程洽商； ? 業(yè)主反饋，包括業(yè)主抱怨； ? 監(jiān)理的意見(jiàn)； ? 業(yè)主的要求期望。與業(yè)主、監(jiān)理的會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要除了記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)記錄業(yè)主、監(jiān)理提出的不符合項(xiàng)以便整改， 下次開(kāi)會(huì)時(shí)應(yīng)對(duì)上次會(huì)議決議的落實(shí)情況和不符合項(xiàng)整改情況進(jìn)行檢索和評(píng)價(jià)。 竣工后 每年年初，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)編制年度工程回訪計(jì)劃，確定回訪項(xiàng)目、回訪時(shí)間和回訪人員?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計(jì)工程部經(jīng)理匯報(bào)，并將顧客意見(jiàn)調(diào)查表 交設(shè)計(jì) 工程部 經(jīng)理。保修完成后， 保修負(fù)責(zé)人應(yīng)將工程保修記錄 表交設(shè)計(jì)工程部保存。 27 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號(hào)： QEOHS/C2001 每季度，設(shè)計(jì)工程部應(yīng)將 顧客 意見(jiàn)調(diào)查表和工程保修記錄表匯總后 傳遞給技安 部，以便技安部進(jìn)行顧客滿意情況分析。必 要時(shí)，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 技安部應(yīng)對(duì)業(yè)主投訴的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 協(xié)商 各部門(mén)和項(xiàng)目在進(jìn)行下列事項(xiàng)時(shí)應(yīng)同員工進(jìn)行協(xié)商以達(dá)成共識(shí)： ? 制定