【正文】 ■特殊工作崗位培訓(xùn) ■知識(shí)更新的教育培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施 入職培訓(xùn)：新招員工進(jìn) 廠 的 廠 紀(jì) 廠 法規(guī)培訓(xùn)，由 辦公室 組織實(shí)施，以閱讀書面資料或授課的方式進(jìn)行，并逐個(gè)建立培訓(xùn)“員工培訓(xùn)檔案”。培訓(xùn)完畢，各部門主管將“員工培訓(xùn)檔案 `”交 辦公室 備檔。 外間培訓(xùn) ,須填寫 “ 外間培訓(xùn)資助申請(qǐng)表 ”. 部門主管須就申請(qǐng)員工之培訓(xùn)需求 ,復(fù)核 “ 外間培訓(xùn)資助申請(qǐng)表 ”, 再呈交 總經(jīng)理 審批 . 員工完成外間培訓(xùn)后 ,須將有關(guān)證書或出席證明 ,送交 辦公室 存檔。 程序名稱：人力資源控制程序 文件編號(hào)： COP21 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 10 頁 共 49 頁 培訓(xùn)的考核及有效性評(píng)價(jià) 考核方式分為 :筆試、口試、實(shí)際操作、效果評(píng)價(jià) 考核結(jié)果記錄入 “ 員工培訓(xùn)檔案 `” ，將考卷 \考核記錄交 辦公室 存檔。 培訓(xùn)記錄 所有規(guī)定的培訓(xùn)均須由 辦公室 依據(jù) “ 教育訓(xùn)練簽到表 ” 記入 “ 員工培訓(xùn)檔案 ” 。 辦公室 負(fù)責(zé)收集和保存 本公司 各崗位人員的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)材料 ,以備培訓(xùn)人員借閱、備課 。 范圍 此文件適用于 本公司 內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備。 各相關(guān)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備及 工裝模具的正確使用及使用中的保養(yǎng)。 相關(guān)記錄 設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 設(shè)備履歷表 設(shè)備、工裝模具維修 /報(bào)廢申請(qǐng)表 設(shè)備日常點(diǎn)檢表 內(nèi)容 生產(chǎn)設(shè)備 驗(yàn)收 新購生產(chǎn)設(shè)備或工裝模具入廠應(yīng)通知維修組主管安排人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)備合格交使用部門使用，由維修組將“設(shè)備 /工裝模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”及設(shè)備所附說明書存檔，然后給予設(shè)備管理號(hào)，把設(shè)備列入 本公司 “設(shè)備臺(tái)帳”及納入“設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”中，并建立相應(yīng)的《設(shè)備履歷表》，驗(yàn)收如不合格，則退回負(fù)責(zé)采購者處理。 設(shè)備操作人員須按規(guī)定方法正確操作設(shè)備 ,并保持設(shè)備的整潔干凈。日常點(diǎn)檢工作由設(shè)備操作人員執(zhí)行，定期保養(yǎng)維護(hù)工 作由維修組設(shè)備管理人員執(zhí)行。 維修組維修組主管每年底編制次年度《設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃 》 ，并經(jīng)部門主管審批。 “設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”由維修組主管更新及保存。 程序名稱：設(shè)施控制程序 文件編號(hào)： COP22 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 13 頁 共 49頁 設(shè)備檢查如不合格，應(yīng)通知使用部門停止使用，并安排維修，結(jié)果記錄在 “設(shè)備履歷表”上。 無法維修設(shè)備，維修組則填寫“設(shè)備維修 /報(bào)廢申請(qǐng)表”，經(jīng)生產(chǎn)總經(jīng)理審批后給予報(bào)廢處理，維修組維修組主管應(yīng)及時(shí)從“設(shè)備臺(tái)帳”上刪除該設(shè)備，更新“設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”，“設(shè)備維修 /報(bào)廢申請(qǐng)表”須由維修組保存。 范圍 本程序適用于 本公司 所有來自客戶的產(chǎn)品訂單或合同的評(píng)審。 產(chǎn)品類型于本程序主要分兩大類：常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品。 非常規(guī)合同：指 本公司 未曾定型生產(chǎn)過的產(chǎn)品的合同。 相關(guān)文件 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付控制程序 職責(zé) 5． 1 供銷部 負(fù)責(zé)接收合同與客戶洽商，組織 合同評(píng)審及實(shí)施合同更改；并負(fù)責(zé)常規(guī)合同之簽訂 ； 5． 2 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的技術(shù)要求和開發(fā)能力方面的評(píng)審； 5． 3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的生產(chǎn)能力及設(shè)備能力方面的評(píng)審 5． 4 供銷部 負(fù)責(zé)物料供應(yīng)能力的評(píng)審； 5． 5 供銷部 負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的法律法規(guī)要求方面的評(píng)審； 5． 6 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂。 常規(guī)合同的評(píng)審記錄可由參與評(píng)審人員在《口頭、電話訂單記錄》上簽字亦可。 合同評(píng)審確認(rèn)可行后，由 總經(jīng)理 或 供銷部 經(jīng)理于評(píng)審表上確認(rèn)簽字， 供銷部 下達(dá)《生產(chǎn)通知單》交 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)， 質(zhì)量技術(shù)部 門提供相關(guān)的工藝文件。 如修改請(qǐng)求來自 本公司 ， 供銷部 應(yīng)與客戶取得聯(lián)系，獲得書面同意，并通知相關(guān)部門 。 程序名稱：顧客投訴處理程序 文件編號(hào)： COP32 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 16 頁 共 49 頁 目的 制訂該程序以防止顧客投訴的問題再次發(fā)生，保證顧客滿意為目的。 定義 不適用。 職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)受理并答復(fù)顧客投訴。 原因產(chǎn)生部門主管配合 質(zhì)量技術(shù)部 解決顧客投訴事宜。 記錄 顧客投訴處理單。 內(nèi)容 收到顧客投訴時(shí)，接收投訴者需把該投訴記錄于“顧客投訴處理單”，于當(dāng)日內(nèi)交由 供銷部 確認(rèn)。 顧客投訴原 因分析如屬 本公司 ，則會(huì)同原因產(chǎn)生部門確定糾正措施及實(shí)施部門，記錄于“顧客投訴處理單”。正本 質(zhì)量技術(shù)部 主管跟蹤評(píng)價(jià) 。 “顧客投訴處理單”完成后須交 總經(jīng)理 或總經(jīng)理審批，并分發(fā)給 質(zhì)量技術(shù)部 主管、糾正措施實(shí)施部門，“顧客投訴處理單”的正本則由 供銷部 保存。 供銷部 須每年編制“顧客投訴綜合報(bào)表”， 作為管理評(píng)審會(huì)議程序之一。 適用范圍 本程序適用于對(duì)所有顧客（包括過去的、現(xiàn)在的和潛在的顧客）的調(diào)查、分析和改進(jìn)活動(dòng)。 總經(jīng)理 、 生產(chǎn)、技術(shù)及質(zhì)檢部門參與調(diào)查問卷的設(shè)計(jì)、對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并實(shí)施改進(jìn)。 選擇調(diào)查方式 由 供銷部 決定調(diào)查方式 . 調(diào)查的方式可包括 : ? 調(diào)查問卷 ? 電話調(diào)查 ? 面談 /召開座談會(huì) ? 請(qǐng)調(diào)研機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查等 一般情況下采用 調(diào)查問卷方式進(jìn)行 . 設(shè)計(jì)問卷 供銷部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)《顧客滿意度調(diào)查表》，內(nèi)容可 包括商品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、交流與投訴處理等。 程序名稱：顧客滿意度測(cè)量分析和改進(jìn)程序 文件編號(hào)： COP33 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 19 頁 共 49 頁 供銷部 匯總整理修訂意見，提出正式的《顧客滿意度調(diào)查表》后實(shí)施。 . 供銷部 應(yīng)與顧客保持聯(lián)絡(luò)，必要時(shí)作出調(diào)查解釋，提示顧客填妥并反饋回調(diào)查表 。 整理、分析問題 其它部門如有收到回復(fù)的《顧客滿意度調(diào)查表》應(yīng)統(tǒng)一交 供銷部 整理。 供銷部 召集各部門主管開會(huì)討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和圖表進(jìn)行分析 ，并視需要提出改進(jìn)建議，改進(jìn)建議按《糾正及預(yù)防措施程序》執(zhí)行； 應(yīng)檢討 《顧客滿意度調(diào)查表》，必要時(shí)加以 修訂 ?？尚袝r(shí)，應(yīng)將改進(jìn)情況知會(huì)顧客。 相關(guān)文件及記錄由 供銷部 保存三年。 范圍 此文件適用于 本公司 內(nèi)的生產(chǎn)過程的管理和質(zhì)量控制。 相關(guān)文件 不合格控制程序 設(shè)備操作指導(dǎo)書 全部檢查作業(yè)指導(dǎo)書 糾正及預(yù)防措施程序 全部工藝文件 產(chǎn)品工藝流程圖 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)提供工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并解決生產(chǎn)過程 中出現(xiàn)的技術(shù)問題 。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)并統(tǒng)籌產(chǎn)品改善。 生產(chǎn)過程控制 訂單簽訂后，由 供銷部 按庫存情況下達(dá)“生產(chǎn)指令單”到生產(chǎn)部。 車間負(fù)責(zé)人填寫“領(lǐng)料單”到原料或配料倉領(lǐng)料備料并安排生產(chǎn)設(shè)備、工具及人員準(zhǔn)備生產(chǎn)。 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況，操作工人無法解決時(shí)應(yīng)立即報(bào)告上司處理。 車間負(fù)責(zé)人將每日完成產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量記錄在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上報(bào)生產(chǎn)部主管。 生產(chǎn)計(jì)劃的更改控制 生產(chǎn)計(jì)劃的更改可能基于下列原因： —— 訂單的更改 —— 緊急訂單的增加 —— 進(jìn)料延誤 —— 原生產(chǎn)計(jì)劃受挫 —— 生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)變化 —— 工人數(shù)的增加或減少 如生產(chǎn)計(jì)劃的更改來自 本公司 ，則應(yīng)立即通知 供銷部 與顧客協(xié)商解決。 質(zhì)量控制 首件檢驗(yàn) 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： COP41 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 22 頁 共 49 頁 在 本公司 生產(chǎn)產(chǎn)品的特殊工序 油邊 應(yīng)由過程檢驗(yàn)員在轉(zhuǎn)換產(chǎn)品正常生產(chǎn)后抽查前期產(chǎn)品，待其所有要求均符合產(chǎn)品要求時(shí)方可按符 合要求的方法連續(xù)生產(chǎn)，檢驗(yàn)員將首檢中出現(xiàn)的不合格品標(biāo)識(shí)并安排車間工人分區(qū)放置并將其檢驗(yàn)結(jié)果記錄在相關(guān)記錄上。 過程巡查 生產(chǎn)過程中由過程檢驗(yàn)員按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不定時(shí)進(jìn)行過程巡查并保持相關(guān)記錄。完結(jié)之“品質(zhì)異常通知書”交由 質(zhì)量技術(shù)部 主管審批后復(fù)印分發(fā)一份給當(dāng)事車間。 檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品檢驗(yàn)員則應(yīng)在其標(biāo)識(shí)上加蓋檢驗(yàn)合格印章通知車間負(fù)責(zé)人放入合格區(qū)或轉(zhuǎn)入下道工序，不合格加蓋相應(yīng)處理標(biāo)志（返工、選用、讓步接收、報(bào)廢），檢驗(yàn)員通知相關(guān)車間，由車間負(fù)責(zé)人安排處理。 檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)單對(duì)成品進(jìn)行檢查，并保持記錄，并經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 主管審批后存檔。 檢 驗(yàn)不合格，由檢驗(yàn)員 相應(yīng)處理標(biāo)志（返工、選用、讓步接收、報(bào)廢） 后，通知包裝車間負(fù)責(zé)人安排進(jìn)行處理 。 質(zhì)量改善 當(dāng)出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，任何人都可填寫“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”； “糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)任部門應(yīng)給出改善措施及預(yù)計(jì)完成時(shí)間； 發(fā)起人將跟蹤效果記錄于“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”，改善完成后經(jīng)管理者代表審批存檔。 入庫 經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，車間填寫相關(guān)入庫單入庫。 車間不合格物料及物品須分類處理退倉，由車間填寫“不合格品處理單”，注明是否換料、報(bào)廢、處理或再利用，經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 檢驗(yàn)員鑒定確認(rèn)后，交車間處理。 范圍 本程序適用于 本公司 內(nèi)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備。 檢定：在規(guī)定條件下，為確保計(jì)量器具或系統(tǒng)的示值，或?qū)嵨锪烤?，?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的量值，與相對(duì)應(yīng)的由參考標(biāo)準(zhǔn)獲得的量值之間關(guān)系的一組操作，亦稱“校準(zhǔn)”。 各車間或部門主管按儀器檢定期限交回 質(zhì)量技術(shù)部 主管，在有效期發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn)，負(fù)責(zé)送 質(zhì)量技術(shù)部 安排重檢。 儀器校準(zhǔn)計(jì)劃表。 輔助儀器指用于輔助生產(chǎn)而不是用以驗(yàn)證產(chǎn)品符合既定要求，或僅提供參考而無 需什么精度的儀器，輔助儀器無須檢定。 當(dāng)收到新購儀器時(shí)，采購人員須將儀器連同有關(guān)的資料送交 質(zhì)量技術(shù)部 登記，歸類及編號(hào)，并保存有關(guān)的資料，但為防止在搬運(yùn)途中發(fā)生變異，亦仍需進(jìn)行檢定合格后方可使用。 儀器檢定 本公司 樣為外檢，外 檢是指技質(zhì)部把儀器送交國家認(rèn)可的計(jì)量單位或儀器供應(yīng)商進(jìn)行檢定。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)與外檢單位聯(lián)絡(luò)安排儀器的檢定，外檢單位簽發(fā)的檢定證書需由 質(zhì)量技術(shù)部 存檔 。 檢定合格的儀器則以“合格證”加以標(biāo)識(shí)，并返還使用部門繼續(xù)使用。 應(yīng)檢定的儀器未檢定均視為失準(zhǔn)，失準(zhǔn)儀器禁止使用。 程序名稱：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： COP43 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁數(shù)： 第 26 頁 共 49 頁 規(guī)定在接收和生產(chǎn)及交付各階段對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)記和相關(guān)聯(lián)的活動(dòng)的要求。 適用于 本公司 產(chǎn)品制造所需的原材料、顧客提供產(chǎn)品進(jìn) 公司 后的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品形成的過程標(biāo)識(shí)和實(shí)施產(chǎn)品追溯。 可追溯性 根據(jù)記載的標(biāo)記追蹤產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。根據(jù)質(zhì)量信息反饋，組織檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及記錄，進(jìn)行原因追溯，并及時(shí)向有關(guān)部門反映。 各生產(chǎn)車間主管負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過程中的成品、半成品、原材料、輔料的標(biāo)識(shí)對(duì)其使用進(jìn)行管理 。確保個(gè)、每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)有貯存要求的產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)并注明要求。 本公司 自制品的標(biāo)識(shí)和追溯性控制 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性以實(shí)施批次管理和先進(jìn)先出為基礎(chǔ)，各車間以產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)簽貫穿整個(gè)生產(chǎn)過程 。各有關(guān)部門須做好標(biāo)識(shí)的保護(hù)，當(dāng)標(biāo)識(shí)遺失或損壞應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并由標(biāo)識(shí)主管補(bǔ)好標(biāo)識(shí)，對(duì)缺少標(biāo)識(shí)在未弄 清前，須加以隔離。 范圍 本程序適用于 本公司 內(nèi)一切對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)物料及服務(wù)供應(yīng)商。 “服務(wù)供應(yīng)商”指提供生產(chǎn)設(shè)備及其維修、計(jì)量?jī)x器檢定、產(chǎn)品運(yùn)輸及可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的其它服務(wù)的供應(yīng)商。 職責(zé) 供銷部 主管負(fù)責(zé)組織評(píng)審相應(yīng)生產(chǎn)物料供應(yīng)商。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批“供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告”、“合格供應(yīng)商名單”。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法： 供銷部 主管根據(jù)物料對(duì) 本公司 產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及供應(yīng)商性質(zhì)，選擇以下一種或幾種方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)： —— 樣板評(píng)價(jià) —— 歷史情況評(píng)價(jià) —— 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) —— 其它使用者的使用經(jīng)驗(yàn)等。 供銷部 保存相應(yīng)經(jīng)審批后的“供應(yīng)商 評(píng)審表”。 認(rèn)可供應(yīng)商的控制 日常監(jiān)督 供銷部 每月將生產(chǎn)物料供應(yīng)商的供貨表現(xiàn)加以統(tǒng)計(jì)作成“供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表”，經(jīng)質(zhì)檢主管審批后反饋給供應(yīng)商。 年度評(píng)審 供銷部 主管組織相關(guān)部門每年至少不低于一次對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目包括： —— 質(zhì)量表現(xiàn) —— 付運(yùn)表現(xiàn) —— 價(jià)格 評(píng)分準(zhǔn)則及負(fù)責(zé) 部門如下（總 100 分