【正文】 用的第一個(gè)質(zhì)量記錄。文件管理員應(yīng)編制質(zhì)量記錄匯總表。 質(zhì)量記錄規(guī)范表格的印刷，需經(jīng)文件管理人員審核。新制定的質(zhì)量記錄表格，要增補(bǔ)于質(zhì)量記錄匯總表后。 綜合發(fā)展部不定期抽查各部門《 記錄控制程序》執(zhí)行情況。 記錄一般只限于公司內(nèi)部人員使用，查閱時(shí)需辦借閱登記手續(xù)。 借出記錄要妥善保管，不能損壞或遺失，不得私自轉(zhuǎn)借他人，使用完畢立即歸還，外借記錄最長時(shí)間為三天。 復(fù)制記錄須相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，經(jīng)綜合發(fā)展部 負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，方可復(fù)印。 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄匯總表 質(zhì)量記錄銷毀清單 印章使用記錄 1 目的 為確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性而進(jìn)行管理評審，制定本程序。 3 相關(guān)文件 SZHL20802 內(nèi)部審核控制程序 SZHL20805 糾正與預(yù)防措施控制程序 SZHL20401 文件控制程序 4 職責(zé) 質(zhì)量管理體系的管理評審?fù)ㄟ^“管理評審會(huì)議”進(jìn)行。 總經(jīng)理主持“管理評審會(huì)議”；綜合發(fā)展部負(fù)責(zé)組織工作，會(huì)議議程應(yīng) 提前通知與會(huì)人員。 5程序 管理評審 管理評審會(huì)議每年至少召開一次，時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月。 會(huì)議目的 a） 審查并保證質(zhì)量管理體系對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性； b） 審查本公司在質(zhì)量發(fā)展方向上所處的地位； c） 對直接或間接影響質(zhì)量的綜合資料進(jìn)行分析； d） 推動(dòng)質(zhì)量問題或潛在問題的處理； e） 達(dá)成共識(shí)以統(tǒng)一行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)新目標(biāo) 。匯報(bào)中的統(tǒng)計(jì)材料應(yīng)展現(xiàn)發(fā)展趨勢，據(jù)此評價(jià)有關(guān)部門的工作。此時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行復(fù)查。為進(jìn)一步改善實(shí) 施效果，應(yīng)制定行動(dòng)計(jì)劃。 管理評審報(bào)告由總經(jīng)理簽發(fā)，發(fā)送給各相關(guān)部門，對質(zhì)量管理體系文件的改動(dòng)應(yīng)按SZHL20401《文件控制程序》進(jìn)行。 6相關(guān)記錄 各部門匯報(bào)材料（略） SZHL— — 01 管理評審計(jì)劃 SZHL— — 02 管理評審報(bào)告 SZHL— — 03 管理評審改進(jìn)措施 SZHL— — 04 管理評審會(huì)議記錄 審核 王曉毓 質(zhì)量管理體系程 序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 劉 永 管理評審控制程序 共 3 頁 第 3 頁 編制 劉發(fā)兵 深圳市海力工業(yè)設(shè)備有限公司 文件編號(hào)： SZHL20601 審核 王曉毓 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 劉 永 人力資源控制程序 共 3 頁 第 1 頁 1目的 為了保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，制定本程序。 3相關(guān)文件 SZHL 30601 崗位人員能力要求規(guī)定 4職責(zé) 由總經(jīng)理決 定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織機(jī)構(gòu)中各類人員的職責(zé)范圍。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，并報(bào)綜合發(fā)展部備案。 崗位人員資格 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保公司各項(xiàng)活動(dòng)正常有序地進(jìn)行，應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)中管理人員、驗(yàn)證人員及重要崗位人員提出相應(yīng)的資格要求。 公司對各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)頒發(fā)任命書，對本公司從事驗(yàn)證及重要崗位的人員應(yīng)發(fā)放崗位資格證明。 崗位培訓(xùn)應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候由指導(dǎo)人員監(jiān)督進(jìn)行，相應(yīng)的質(zhì)量程序、操作規(guī)程可作為教材。 培訓(xùn)計(jì)劃 各部門為了使所屬人員達(dá)到所規(guī)定的資格以及下述情況發(fā)生時(shí)保持人員的合格性，應(yīng)積極考慮培訓(xùn)需要。 公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審議本部門的培訓(xùn)需要，每年提出本部門人員的培訓(xùn)需要，填寫培訓(xùn)需求表，經(jīng)總經(jīng)理審批，報(bào)送綜合發(fā)展部編制培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn) 現(xiàn)場崗位培訓(xùn) 當(dāng)采用新技術(shù) /新工藝或人員崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)崗位培訓(xùn)。 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn)培訓(xùn)系指停產(chǎn)培訓(xùn)或送外培訓(xùn)，送外培訓(xùn)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；停產(chǎn)培訓(xùn)應(yīng)： 編制 劉發(fā)兵 深圳市海力工業(yè)設(shè)備有限公司 文件編號(hào)： SZHL20601 審核 王曉毓 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 劉 永 人力資源控制程序 共 3 頁 第 3 頁 a） 確定培訓(xùn)時(shí)間； b） 作出行政安排。 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向綜合發(fā)展部出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明。 6質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)需求調(diào)查表 培訓(xùn)記錄表 資格認(rèn)可證書 員工自評、考核表 培訓(xùn)效果評價(jià)表 員工培訓(xùn)檔案 崗位人員能力評定表 員工病事假記錄表 編制 吳凌燕 深圳市海力工業(yè)設(shè)備有限公司 文件編號(hào)： SZHL20701 審核 王曉毓 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 劉 永 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 5頁 第 1 頁 1 目的 為確定顧客對產(chǎn)品的質(zhì) 量要求，并通過有關(guān)職能部門的承諾來保證及時(shí)提供必要的資源和質(zhì)量控制，以滿足顧客的要求； 為保證顧客意見得以及時(shí)交流、分析、處理，采取相應(yīng)的糾正措施或改進(jìn)方案得以有效貫徹； 2 范圍 本程序適用于顧客需求的識(shí)別及與顧客確認(rèn)合同 /訂單時(shí)的評審； 本程序適用于本公司與顧客交流及對顧客意見 /投訴的處理； 3 相關(guān)文件 SZHL20701 與顧客有關(guān)的過程控制程序 4 職責(zé) 識(shí)別顧客需求及訂單評審 市場部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查 市場部主持投標(biāo)評審和合同評審，管理者代表、研發(fā)部 、工程部等部門參與 市場部傳達(dá)合同 /訂單信息給相關(guān)部門 處理顧客意見 /投訴 市場部負(fù)責(zé)與顧客交流 市場部負(fù)責(zé)顧客意見 /投訴的受理、登記、答復(fù) 5程序 市場調(diào)查 信息來源 a） 主要顧客（包括代理商、經(jīng)銷商） b） 展銷會(huì)等； c） 各合作方所在區(qū)域市場需求； d） 報(bào)刊雜志； e） 網(wǎng)上查詢。 市場開發(fā) 市場開發(fā)主要包含兩個(gè)方面： a） 新市場的開拓：區(qū)域及相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、品種等。 本公司如需開發(fā)新品種，盡可與有科研能力生產(chǎn)單位或科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合開發(fā)。 接到顧客咨詢后，市場部填寫 《方案設(shè)計(jì)申請表 》 ，由技術(shù)部門分析項(xiàng)目可行性，如可行，則提供設(shè)計(jì)方案等資料。 b） 準(zhǔn)確了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和交付的要求，特別是顧客的特殊要求如：標(biāo)記和使用地區(qū) /國家法規(guī)要求等，并向顧客提供標(biāo)準(zhǔn)。 投標(biāo) /合同評審 市場部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評審。 市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)將顧客訂貨信息填入 《投標(biāo)評審記錄 表 》 中，管理者代表， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部門、市場部 等部門參與評審。 b） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 部 門 確定是否有能力滿足顧客要求，是否需要采取特別措施或試制樣品。 d） 評審情況應(yīng)記錄在《投標(biāo)評審記錄》內(nèi)并簽名；評審異議由市場部、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 部 門 協(xié)調(diào)，必要時(shí)由 管理者代表或總經(jīng)理裁決。會(huì)審時(shí)應(yīng)做到： a) 市場部對所記述的顧客要求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 c) 當(dāng)評審結(jié)果不能滿足顧客要求時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與顧客進(jìn)一步協(xié)調(diào)，確定不一致的要求已得到 編制 吳凌燕 深圳市海力工業(yè)設(shè)備有限公司 文件編號(hào)： SZHL20701 審核 王曉毓 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 劉 永 與 顧客有關(guān)的過程控制程序 共 5頁 第 3 頁 d) 解決。 對于有產(chǎn)品研發(fā)要求的投標(biāo)評審和合同評審，其結(jié)果可視為設(shè)計(jì)輸入評審。 簽定合同 只有經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的業(yè)務(wù)人員有權(quán)代表企業(yè)簽訂合同 /訂單，銷售價(jià)格應(yīng)依據(jù)公司的訂價(jià)規(guī)則確定。相符的，在訂單上注明并蓋 “已評審” 印章；不符的，按 辦理。 合同 /訂單變更 當(dāng)顧客對合同 /訂單提出變更要求，應(yīng)填寫 《合同更改評審記錄表》 ， 按 款重新進(jìn)行合同評審。 市場部應(yīng)監(jiān)督合同 /訂單的落實(shí)情況；凡外包生產(chǎn)進(jìn) 度不能滿足合同交付期的，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)書面通知市場部相關(guān)業(yè)務(wù)人員。總師室接受通知單時(shí)在 《 文件發(fā)放 /回收記錄表 》上簽字確認(rèn)簽收。財(cái)務(wù)部接受通知單 時(shí)在 《 文件發(fā)放 /回收記錄表 》上簽字確認(rèn)簽收。 交付 由 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 部門實(shí)施安裝調(diào)試，合格后會(huì)同顧客驗(yàn)收交付。 售后維修服務(wù) 編制 吳凌燕 深圳市海力工業(yè)設(shè)備有限公司 文件編號(hào)： SZHL20701 審核 王曉毓 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 劉 永 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 5頁 第 4 頁 市場部負(fù)責(zé)與客戶的接洽， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 部門負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持、現(xiàn)場服務(wù)及返修等 技術(shù)工作。 交流可包括： a） 產(chǎn)品質(zhì)量信息； b） 聽取顧客對本公司工作的意見包括顧客投訴。 市場部應(yīng)審查顧客意見，初步確定質(zhì)量問題的性質(zhì)。如： a） 市場部 —— 外包 方 采用的原輔材料問題； b） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部門 —— 技術(shù)方面的問題； c） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部門 —— 外包 方過程控制、生產(chǎn)管理等問題。 ，制定糾正措施方案并組織實(shí)施，有關(guān)糾正措施應(yīng)填寫于《顧客意見處理報(bào)告》中。 應(yīng)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施，并將監(jiān)督跟 蹤結(jié)果填寫于《顧客意見處理報(bào)告》中。 ，無爭議的，由管理者代表簽字認(rèn)可，金額超過 5 萬元的，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 ，均應(yīng)通報(bào)給總經(jīng)理。 6質(zhì)量記錄 編制 吳凌燕 深圳市海力工業(yè)設(shè)備有限公司 文件編號(hào)： SZHL20701 審核 王曉毓 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 劉 永 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 5頁 第 5頁 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 方案設(shè)計(jì)申請表 文件發(fā)放 /回收記錄表 編制 張曉丹 深圳市海力工業(yè)設(shè)備有限公司 文件編號(hào)： SZHL20702 審核 王曉毓 質(zhì)量管理體系程序文件 第 A版 第 0次修改 批準(zhǔn) 劉 永 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 共 4頁 第 1 頁 1 目的 對設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 3 職責(zé) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部門 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評審、設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改和確認(rèn)等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部負(fù)責(zé)外包方的選擇 加工 、裝配過程 的質(zhì)量監(jiān)控。 B、根據(jù)市場調(diào)研或技術(shù)革新需要或綜合各方信息均可提出新產(chǎn)品研發(fā)，報(bào)總經(jīng)理批示后，下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》及項(xiàng)目施工號(hào)，并組織實(shí)施。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同上的交貨時(shí)間編寫《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)劃》。 市場部或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)文件化，該文件可以任何形式，包括數(shù)據(jù)單、顧客圖紙和規(guī)范、照片、樣品、參照的標(biāo)準(zhǔn)和條例等等。更改可由顧客或公司內(nèi)部提出。 當(dāng)設(shè)計(jì)輸入和 /或設(shè)計(jì)輸出以 CAD/CAE 系統(tǒng)格式傳遞或存儲(chǔ)時(shí)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)部負(fù)責(zé)確保設(shè)計(jì)語言與顧客兼容，如果無法實(shí)現(xiàn)兼容，應(yīng)書面正式通知顧客。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便證明滿足設(shè)計(jì)輸出的要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供充分信息。 包含或引用產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，標(biāo)準(zhǔn) 件清單，采購計(jì)劃單等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的要求，在進(jìn)入下一個(gè)過程階段之前，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評審。 評審參加人員應(yīng)包括與所有評審設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表，評審的結(jié)果及評審后的措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證可采用以下幾種方法： A、對發(fā)放前的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段文件進(jìn)行評審； B、實(shí)驗(yàn)性證明。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)所有的階段性結(jié)果進(jìn) 行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)結(jié)果應(yīng)加以記錄，包括設(shè)計(jì)缺陷及針對這些缺陷所采取的糾正措施的文件。 樣機(jī)樣品制作的應(yīng)盡可能與最終產(chǎn)品接近。 樣機(jī)樣品試驗(yàn)的重點(diǎn)在于驗(yàn)證特殊 特性和性能，包括產(chǎn)品壽命、可靠性和耐用性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、開發(fā)和保障的整個(gè)周期中，設(shè)計(jì)和開發(fā)人員應(yīng)正確識(shí) 別和評估設(shè)計(jì)更改對產(chǎn)品的原