【正文】 并注明原因。 文件的更改 文件需要更改時 , 應(yīng)填寫《資料更改單》 ,說明更改原因。 更改后的技術(shù)資料連同《資料更改單》交資料室。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改 (修改態(tài)從 0 到 9 時 )或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)進(jìn)行換版 ,原版次文件作廢。新文件發(fā)放的同時收回舊的文件 ，并按照規(guī)定登記。作廢文件原稿加蓋紅色 “作廢 ”印章后保存于資料室。 文件的管理 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱。 國家法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時 , 應(yīng)及時更改相應(yīng)文件。 公司編制的原版文件一律不得外借。 外來文件的控制 總部來的圖紙、工藝、技術(shù)資料；適用的法律、法規(guī)、國際化標(biāo)準(zhǔn)等 , 應(yīng)加蓋 “外來文件 ”印章 ,資料室進(jìn)行登記 , 發(fā)放時由工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。 為保持外來文件的有效性 , 在每年的管理評審前 , 工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對外來文件的有效性進(jìn)行審查。 外發(fā)文件的控制 提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機構(gòu)的受控文件 (如提供給外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范、提供給認(rèn)證機構(gòu)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 ), 分別由生產(chǎn)經(jīng)營部或品質(zhì)管理部填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 , 工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn) , 資料室應(yīng)填寫《文件分發(fā)回收記錄》 , 作好登記、更改和作廢的控制。 5. 相關(guān)文件 《技術(shù)文件編號規(guī)則》 WAHL ED WI 402 《技術(shù)文件管理辦法》 WAHL ED WI 401 6. 記錄 《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 WAHL ED QR 405 《文件和樣品借用登記表》 WAHL ED QR 402 《受控文件分發(fā)回收記錄》 WAHL ED QR 401 《資料更改單》 WAHL ED QR 404 《歸檔文件總目錄表》 WAHL ED QR 407 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 403 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/2 1 目的 : 建立質(zhì)量記錄控制系統(tǒng)，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量體系的有效運行，為產(chǎn)品的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量審核提供依據(jù)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制 , 填寫 , 保管。 質(zhì)量記錄的填寫人員，對所記錄的 每一個數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。 B． 與產(chǎn)品有關(guān)的記錄，主要有：質(zhì)量檢驗記錄、不合格處理、產(chǎn)品讓步等記錄。 格式的制訂與修訂 記錄格式的制定和管理應(yīng)遵循《管理文件控制程序》。 修訂由使用部門和相關(guān)部門提出申請 , 經(jīng)原制訂部門審核批準(zhǔn)，給予新的版 本 號 , 向品質(zhì)管理部重新登記后發(fā)行 , 并 對原有版本記錄是否可以繼續(xù)使用，如果可以使用就繼續(xù)使用，如果不能使用就請相關(guān)部門 收回和銷毀原版本。 書寫要清晰 , 并按要求正確填寫，不應(yīng)隨意涂改 ，不得使用鉛筆作記錄。 收集和歸檔 每一項活動結(jié)束后，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。 已歸檔的質(zhì)量記錄，按《管理文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行查閱、借閱。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、保存與銷毀 對質(zhì)量記錄， 各部門應(yīng)指定專門人員負(fù)責(zé)儲存并選擇合理的環(huán)境 , 防止遺失或受潮 , 根據(jù)性 質(zhì)每年分類整理歸檔，做好名稱、部門和時間標(biāo)識。 對超過保存期限的記錄，每年清理 12 次，經(jīng)品質(zhì)管理部審核后銷毀。 顧客的質(zhì)量投訴，由市場營銷部或國際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。 2. 適用范圍 本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的評審。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審的計劃；編制《管理評審報告》；提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況的報告 (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況 )。 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門各項質(zhì)量活動的實施情況報告；制定并實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由公司總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評審。由管理者代表做好與管理評審有關(guān)的各項準(zhǔn)備工作。 必要時由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。 管理評審計劃 通常 在每年的 11 月份編制《管理評審計劃》。 管理評審計劃由管理者代表編制。管理評審計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審計劃審批原件由管理者代表歸檔保管。通常情況下，各職能部門 應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和資料。 b. 工程技術(shù)部 ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報告； ▲ 產(chǎn)品改進(jìn)落實情況報告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 d. 采購部 ▲ 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報告； ▲ 供應(yīng)商情況報告； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 f. 市場營銷部 ▲ 服務(wù)情況報告 (包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息 )； ▲ 本年度銷售及市場分析報告； ▲ 合同的執(zhí)行狀況； ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)建議； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。 h. 總經(jīng)理 必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力 (市場占有率、信譽、開發(fā)能力、管理水平 )的評價 、企 業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。 評審輸入資料的提交 a. 各職能部門準(zhǔn)備的各類報告應(yīng)于管理評審前一周提交給管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，準(zhǔn)備好全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告。 召開管理評審會 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 3/4 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，管理者代表負(fù)責(zé)會議的準(zhǔn)備工作，作好會議簽到和記錄并予以保存。 b. 糾正和預(yù)防措施實施效果。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 (包括重大質(zhì)量問題 )。 f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 , 包括質(zhì)量管理體系符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的程度、實施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到。 i. 資源是否配置得當(dāng)。 k. 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。 管理評審中應(yīng)對確定的改進(jìn)項目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實責(zé)任部門。 評審結(jié)論包括： A． 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。 C． 質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。 E． 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。 管理評審報告 管理評審結(jié)束后三日內(nèi)， 由管理者代表編寫出《管理評審報告》。 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評審結(jié)束后 7 個工作日內(nèi)， 分發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門 /人員。 對管理評審中確定的一般改進(jìn)項目，由品質(zhì)管理部填寫《不合格項及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡 》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 4/4 管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄。 5. 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 WAHL QM QP 807 《數(shù) 據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 WAHL QM QP 806 《質(zhì)量記錄控制程序》 WAHL QM QP 403 《管理文件控制程序》 WAHL QM QP 401 6. 相關(guān)記錄 《管理評審計劃》 WAHL QM QR 620 《不合格項及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》 WAHL QM QR 801 《管理評審報告》 糾正和預(yù)防措施實施情況報告 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報告 產(chǎn)品改進(jìn)落實情況報告 生產(chǎn)計劃的 執(zhí)行情況報告 生產(chǎn)物料報費情況報告 生產(chǎn)現(xiàn)場控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告 倉庫管理、產(chǎn)品貯存情況報告 設(shè)備維修保養(yǎng)報告 供應(yīng)商情況報告 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告 組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告 人員培訓(xùn)情況報告 服務(wù)情況報告 本年度銷售及市場分析報告 合同的執(zhí)行狀況 新產(chǎn)品開發(fā)建議 質(zhì)量管理體系運行情況報告 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有 限公司 文件編號： WAHL QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計劃運作的控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/3 對整個生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進(jìn)行有效的控制，以滿足顧客要求。 本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過程及公司生產(chǎn)計劃的控制。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)及時提供產(chǎn)品圖紙，工藝文件，包裝 BOM 表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號或新產(chǎn)品 訂單的具體要求的制定和發(fā)放。市場營銷部負(fù)責(zé)控制成品合理庫存，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫存。 模具中心負(fù)責(zé)各種自制模具、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。 各部門經(jīng)理（主任）負(fù)責(zé)本部門的人員 管理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。 市場營銷部提供內(nèi)銷產(chǎn)品的銷售計劃編制國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單并組織評審。 生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計劃，在規(guī)定的時間內(nèi)按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 國際貿(mào)易部根據(jù)客戶定單、生產(chǎn)情況每周更新《出運計劃》并于每周三 12： 00 前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內(nèi)訂單，制訂《 **月生產(chǎn)計劃》，生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場營銷部等部門。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)國際貿(mào)易部的定單及每周《出運計劃》編制《 **周生產(chǎn)計劃單》作為周生產(chǎn)執(zhí)行計劃。 部件車間根據(jù)《 **周生產(chǎn)計劃單》做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)定單及《出運計劃》編制《制造命令單》。 《制造命令單》發(fā)倉庫、車間、采購。 b. 裝配車間根據(jù)《制造命令單》填寫《原材料限額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》，超出部分填寫《原材料超額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》。 采購員根據(jù)《物料采購計劃表》結(jié)合物資采購的提前期，編制《訂購單》。生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 對于臨時接到或增補的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會同國際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、部門進(jìn)行合同評審后變更。 生產(chǎn)計劃變更時，生產(chǎn)經(jīng)營部修改《 **周生產(chǎn)計劃單》，將更新后的《 **周生產(chǎn)計劃單》審批后重新發(fā)放，并收回原《 **周生產(chǎn)計劃單》。 生產(chǎn)計劃跟蹤 生產(chǎn)經(jīng)營部安排專人每天跟蹤生產(chǎn)計劃完成情況。 ，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況填入《 **車間生產(chǎn)日報表》，生產(chǎn)經(jīng)營部匯總每日生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)計劃完成進(jìn)度表》。 生產(chǎn)過程的質(zhì)量由生產(chǎn)車間及品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)控制；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。 人員管理 各部門經(jīng)理 (主任 )負(fù)責(zé)本部門的人員管理和組織工作，在安排工作時，要選擇合適的具有資格的人員。執(zhí)行《 員工培訓(xùn)工作程序》。 2. 適用范圍 本程序適用于公司所有設(shè)備的采購、使用、保養(yǎng)維護、維修、報廢的全過程管理。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理（采購、組織驗收、安裝、調(diào)試、維修及報廢處理），并制定有效的有計劃的全面維護體系，負(fù)責(zé)設(shè)備 的二級及二級以上的維護保養(yǎng)工作的實施。 4. 工作程序 設(shè)備采購 新購設(shè)備理由：生產(chǎn)擴大的需要；開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備；改進(jìn)工藝的需要；設(shè)備狀況 不好，沒有維修價值必須更新。 使用部門負(fù)責(zé)人填寫《固定資產(chǎn)采購申請單》，一式三聯(lián)（如申購的設(shè)備需自制工裝，申購部門應(yīng)在《固定資產(chǎn)采購申請單》中注明）經(jīng)生產(chǎn)部審核后，交總經(jīng)理審批。 生產(chǎn)部根據(jù)需要，聯(lián)系并選擇幾家潛在供應(yīng)商，進(jìn)行潛在供應(yīng)商調(diào)查，詳細(xì)掌握其在產(chǎn)品基本結(jié)構(gòu)、質(zhì)量功能、技術(shù)參數(shù)等方面是否符合采購要求，同時了解其公司背景，產(chǎn)品質(zhì)量、市場價格、公司信譽、售后服務(wù)等有關(guān)資料。總經(jīng)理召集需求部門、生產(chǎn)部設(shè)備科、工程技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行集中評審論證，對設(shè)備申購的必要性、設(shè)備功能、優(yōu)缺點、主體技術(shù)可行性、設(shè)備能力、回報年限等進(jìn)行論證。最終 確定供應(yīng)廠商。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備采購合同、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)技術(shù)文件。財務(wù)部負(fù)責(zé)所需資金的提供。 設(shè)備驗收 設(shè)備到廠前，生產(chǎn)部做好設(shè)備的吊卸、開箱、安裝 等準(zhǔn)備工作。 凱