【正文】 責(zé)人負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 由品質(zhì)管理部根據(jù)《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他各類文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)及版本號(hào)。 WAHLNB 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： WAHL QP00 版 本： C/0 編 寫： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 分發(fā)編號(hào)： 分發(fā)日期： 凱傲寶驪 公司程序文件一覽表 序號(hào) 文件程序名稱 ISO9001： 2020 條款號(hào) 文件編號(hào) 頁碼 1 管理文件控制程序 WAHL QM QP 401 3 2 技術(shù)文件控制程序 WAHL QM QP 402 5 3 質(zhì)量記錄控制程序 WAHL QM QP 403 7 4 管理評(píng)審控制程序 WAHL QM QP 501 9 5 生產(chǎn)計(jì)劃運(yùn)作控制程序 + WAHL QM QP 502 13 6 設(shè)備管理程序 ++ WAHL QM QP 601 16 7 員工培訓(xùn)工作程序 WAHL QM QP 604 20 8 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 + WAHL QM QP 701 22 9 與顧客有關(guān)過程的控制程序 +++ WAHL QM QP 702 24 10 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 WAHL QM QP 703 27 11 包裝控制程序 + WAHL QM QP 706 31 12 采購控制程序 WAHL QM QP 704 33 13 供應(yīng)商評(píng)審程序 WAHL QM QP 705 35 14 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 WAHL QM QP 707 37 15 檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序 WAHL QM QP 708 39 16 產(chǎn)品的防護(hù)和交付控制程序 + WAHL QM QP 709 41 17 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序 WAHL QM QP 710 43 18 顧客滿意度管理程序 WAHL QM QP 801 45 19 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 WAHL QM QP 802 47 20 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 + WAHL QM QP 803 49 21 零配 件的驗(yàn)證程序 + WAHL QM QP 804 52 22 不合格品控制程序 WAHL QM QP 805 53 23 數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序 + WAHL QM QP 806 55 24 糾正和預(yù)防措施控制程序 + WAHL QM QP 807 57 25 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志控制程序 WAHL QM QP 808 59 26 RoHS 指令控制程序 WAHL QM QP 809 60 凱傲寶驪（江蘇 ）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 401 標(biāo)題： 管理文件控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 1/2 1. 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件版本。 4. 工作程序 新文件的編號(hào) 文件的類別：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄格式。 檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)管理部組織編寫，品質(zhì)管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件管理員把文件 分發(fā)給有關(guān)部門，并要求文件領(lǐng)用人在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》簽字。 以舊換新的文件，文件 管理員要在《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》上作好登記，并注明原因。 文件的作廢 作廢的文件由文件管理員按《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。 文件管理員負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理 文件的評(píng)審 每年管理評(píng)審前或根據(jù)需要適時(shí)對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。公司內(nèi)不得使用未加蓋 “受控文件 ”印章的受控文件復(fù)印件 , 一經(jīng)發(fā)現(xiàn) , 由資料室收回。 更改后的技術(shù)資料連同《資料更改單》交資料室。 文件的管理 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱。 為保持外來文件的有效性 , 在每年的管理評(píng)審前 , 工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)外來文件的有效性進(jìn)行審查。 質(zhì)量記錄的填寫人員，對(duì)所記錄的 每一個(gè)數(shù)據(jù)、文字負(fù)責(zé)。 書寫要清晰 , 并按要求正確填寫，不應(yīng)隨意涂改 ，不得使用鉛筆作記錄。 對(duì)超過保存期限的記錄，每年清理 12 次，經(jīng)品質(zhì)管理部審核后銷毀。 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告；制定并實(shí)施管理評(píng)審中與本部門有關(guān)的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 管理評(píng)審計(jì)劃 通常 在每年的 11 月份編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。通常情況下，各職能部門 應(yīng)按以下分工，準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和資料。 h. 總經(jīng)理 必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力 (市場(chǎng)占有率、信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平 )的評(píng)價(jià) 、企 業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 (包括重大質(zhì)量問題 )。 k. 有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。 E． 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 501 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本 ： C/0 頁碼： 4/4 管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記錄。市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)控制成品合理庫存，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫存。 生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 部件車間根據(jù)《 **周生產(chǎn)計(jì)劃單》做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。 采購員根據(jù)《物料采購計(jì)劃表》結(jié)合物資采購的提前期，編制《訂購單》。 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤 生產(chǎn)經(jīng)營部安排專人每天跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。執(zhí)行《 員工培訓(xùn)工作程序》。 4. 工作程序 設(shè)備采購 新購設(shè)備理由：生產(chǎn)擴(kuò)大的需要；開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備；改進(jìn)工藝的需要；設(shè)備狀況 不好，沒有維修價(jià)值必須更新。最終 確定供應(yīng)廠商。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁碼： 2/3 生產(chǎn)部按設(shè)備驗(yàn)收項(xiàng)目清單與設(shè)備生產(chǎn)廠家共同安裝調(diào)試。 ，制定設(shè)備的安全操作規(guī)程和《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》，并負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備維護(hù)指定人（二級(jí)保養(yǎng)）的維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)的培訓(xùn)和維護(hù)方法的指導(dǎo)。維修完畢由車間主任或組長驗(yàn)證簽字后，方可摘禁用牌投入正常使用。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： C/0 頁碼： 3/3 必須在每年年底將 需要報(bào)廢的設(shè)備 向總經(jīng)理匯報(bào)。設(shè)備操作人員的培訓(xùn)由使用單位向辦公室提出申請(qǐng)計(jì)劃，由辦公室具體負(fù)責(zé)，按《員工培訓(xùn)規(guī)程》執(zhí)行。 程序 4． 1 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 4． 1． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、 ISO9001 知識(shí)、安全作業(yè)等內(nèi)容。 各部門負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好《季度培訓(xùn)計(jì)劃》。 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 604 標(biāo)題： 員工培訓(xùn)工作程序 版本： C/0 頁碼： 2/2 4． 6 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可 4． 6． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室 考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)由實(shí)施部門組織必要的考核。 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施計(jì)劃的效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。 同一產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的各個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致。 c. 明確計(jì)劃各階段中每一項(xiàng)工作的責(zé)任部門或責(zé)任人。 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 701 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版本： C/0 頁碼： 2/2 質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照《技術(shù)文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 5. 支持性文件 《技術(shù)文件控制程序》 WAHL QM QP 402 《質(zhì)量記錄控制程序》 WAHL QM QP 403 6. 相關(guān)記錄 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》 WAHL QM QR 501 擬制 審核 批準(zhǔn) /日期 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版本： C/0 頁碼： 1/3 1. 目的 對(duì)顧客有關(guān)的過程實(shí)施系統(tǒng)管理，通過滿足顧客要求和期望，以贏得顧客滿意。 a. 應(yīng)明確以下要求：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價(jià)格和使用的適應(yīng)性。 應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果，見《質(zhì)量記錄控制程序》。 b. 工程技術(shù)部及時(shí)整理生產(chǎn)所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)指標(biāo)要求，按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》進(jìn)行質(zhì)量策劃，并寫出 “質(zhì)量計(jì)劃 ”分發(fā)給相關(guān)部門。 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內(nèi)容牽涉到新技術(shù)或包裝要求，由國際貿(mào)易部或市場(chǎng)營銷部填寫《合同（或訂單）的評(píng)審記錄》并參照 特殊合同的評(píng)審程序操作。 與顧客的溝通 為滿足顧客要求、規(guī)范與顧客的交流活動(dòng)，應(yīng)收集下列有關(guān)信息： a. 產(chǎn)品信息，即在產(chǎn)品向顧客提供前，包括了解顧客要求或向顧客做產(chǎn)品的宣傳。 對(duì)顧客退貨，只要確認(rèn)是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并滿足退貨條件，我公司無條件接收退貨，能夠分析導(dǎo)致顧客退貨原 因的，品質(zhì)管理部要負(fù)責(zé)分析原因，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)并組織或要求責(zé)任部門組織改進(jìn)行動(dòng)，采取必要的糾正措施。 市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研并參與相關(guān)的設(shè)計(jì)評(píng)審。 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì) 劃》經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)有關(guān)部門實(shí)施。 d. 對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求 , 包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)輸出文件后 , 加蓋 “初稿 ”印章才能發(fā)放。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá) , 以便于證明滿足輸入要求 , 為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ? 設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)的輸入 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容 : 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 文件編號(hào)： WAHL QM QP 703 標(biāo)題： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 版本： C/0 頁碼： 2/4 a. 產(chǎn)品主要功能、性能要求。 c. 合同評(píng)審的結(jié)果 有技術(shù)開發(fā)成分的合同或訂單 (包括技術(shù)協(xié)議 ), 必須由工程技術(shù)部等部門評(píng)審。負(fù)責(zé)處理車間生產(chǎn)制造過程中發(fā)生的產(chǎn)品設(shè)計(jì)問題 , 負(fù)責(zé)在外購件的采購發(fā)生困難時(shí) , 協(xié)助采購部選擇代用品。 合同評(píng)審（包括合同）的記錄和文件以及與顧客溝通的相關(guān)信息保存在國際貿(mào)易部或市場(chǎng)營銷部，按《質(zhì)量記錄的控制程序》的有關(guān)要求處理。 2）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的軟件類財(cái)產(chǎn)（圖紙、樣 品、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)軟件、專利專有技術(shù)等）的保管，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客提供的硬件類財(cái)產(chǎn)（原材料、輔料、工裝等）實(shí)物的保管。 b) 要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝和檢測(cè)能力。新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品。 b. 在服務(wù)、交付、維修保障、更換或退貨等方面的要求。 工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品要求的評(píng)審，確保本部門 相關(guān)任務(wù)能按合同要求如期完成。 質(zhì)量計(jì)劃的修訂與保存 質(zhì)量計(jì)劃的調(diào)整與修訂 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施中的更改由有關(guān)部門向工程技術(shù)部提出，經(jīng)工程技術(shù)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 g. 確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目、合理配置檢驗(yàn)