【正文】 《文件銷毀登記表》 TY/ 報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)后， 統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后，由企管部或技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)文件的分類、整理、裝訂、編目， 并列入《文件有效版本控制清單》 TY/ 中，《文件有效版本控制清單》 TY/ 由企管部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審批后生效，反映全公司文件的現(xiàn)行修訂 狀態(tài)及發(fā)放范圍。 各部門應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，不得擅自復(fù)制，并有專人保管，對(duì)持有或保管的 文件的清潔和完整性負(fù)責(zé)。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分件的發(fā)號(hào)。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知有 關(guān)部門防止誤用。 外部文件控制 直接引用的各類外部文件，由文件對(duì)口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用，并列入《文件 有效版本控制清單》 TY/。 文件的審批 企管部每年年底負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他管理性文件進(jìn)行評(píng) 審，評(píng)審文 件的適宜性、有效性若需更新，按 的規(guī)定，再批準(zhǔn)并更換原文件。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量體系文件編號(hào)規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 文件和資料的控制記錄由企管部負(fù)責(zé)建立和管理，并按《質(zhì)量記錄控制程 序》 TY/ 執(zhí)行。 2 范圍 使用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄，包括供方提 供的質(zhì)量記錄。 各部門主管負(fù)責(zé)組織 編制本部門的質(zhì)量記錄表示，收集部門產(chǎn)生的質(zhì) 量記錄。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的種類 、標(biāo)識(shí)和編目。 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄表格，由使用部門負(fù) 責(zé)編制，報(bào)企管部審批， 統(tǒng)一登記、編目后方可發(fā)放使用。 質(zhì)量記錄表格更改應(yīng)進(jìn)行換版，原版記錄表格作廢，并由企管部回收，填寫 《文件銷毀登記表》 TY/ 報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，換發(fā)新版 本 。 b)填寫必須用圓珠筆或蘭，黑墨水自來(lái)水筆書寫。 企管部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/：質(zhì)量 記錄名稱，編號(hào)，責(zé)任部門，記錄人，保存年限。 各部門確定專人對(duì)所屬質(zhì)量記錄進(jìn)性收集 ，保管，并按規(guī)定期限交管理 部辦理 歸檔手續(xù)。 質(zhì)量記錄的檢索。 本公司人員因工作需要可向有關(guān)部門檢索有關(guān)質(zhì)量記錄，并按期歸還。 質(zhì)量記錄的貯存 貯存質(zhì)量 記錄應(yīng)有專人，專門場(chǎng)所，便于檢索，防止損壞，變質(zhì)，丟失 等。 質(zhì)量記錄的處理 對(duì)已超過保存期且無(wú)參考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由企管部填寫《質(zhì)量記錄銷毀 審批表》 TY/ 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，在有監(jiān)督的情況下予以銷毀。 主要的記錄有： 1 《質(zhì)量記錄匯總表》 TY/ 2 《質(zhì)量記錄銷毀審批表》 TY/ 附加說(shuō)明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 按特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)制訂專門的質(zhì)量計(jì)劃， 確保該產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢部特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制相應(yīng)的質(zhì) 量計(jì)劃。 4 工作程序 技術(shù)質(zhì)檢部特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目，合同組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃，負(fù) 責(zé)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 根據(jù)相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量策劃的結(jié)果，由技術(shù)質(zhì)檢部編制《質(zhì)量計(jì)劃》 TY/ 編制質(zhì)量計(jì)劃的原則， 應(yīng) 符合公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的要求， 以及與公司的質(zhì)量 關(guān) 系的其他要求相協(xié)調(diào)，同時(shí)應(yīng)滿足特定的產(chǎn)品，項(xiàng)目， 合同的質(zhì)量要求。 b) 有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)中各職能部門及人員的職責(zé)和權(quán)限； c) 特定的產(chǎn)品，項(xiàng) 目，合同對(duì)管理方面的要求； d）生產(chǎn)組織方案，作業(yè)流程，總進(jìn)度要求，主要技術(shù)組織實(shí)施， 資 源 要求，有關(guān) 檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 。 各部門按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本部門工作 進(jìn) 度并組織實(shí)施。 5 質(zhì)量記錄 質(zhì)量策劃的質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控 制程序》 TY/ 執(zhí)行。 2 范圍 適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 參加評(píng)審和各部門負(fù)責(zé)本部門的評(píng)審準(zhǔn)備，提供評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)評(píng) 審中提出的相關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 c)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況及相關(guān)過程的業(yè)績(jī)。 e)以往管理評(píng)審所確定的改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況。 g)任何有利于提高質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)建議。 公司每年由 總經(jīng)理主持的質(zhì)量管理體系進(jìn)行至少一次的管理評(píng)審 （時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月）。 在下列情況下，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審： a)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大改變時(shí)： b)外部環(huán)境變化直接影響到公司的產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)時(shí)： c）發(fā)生重大質(zhì)量問題時(shí)； d)顧客重大投訴時(shí)； e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)： 管理評(píng)審的準(zhǔn)備： 企管部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》 TY/ 包括評(píng)審會(huì)議，時(shí) 間，地點(diǎn)，參加會(huì)議的部門和人員，評(píng)審 的內(nèi)容及所需準(zhǔn)備的有關(guān)資料等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在管理評(píng)審會(huì)議之前至少提前一周將管理 評(píng)審計(jì)劃通知參加評(píng)審的各部門或人員。 企管部負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》 TY/,糾正措施跟 蹤驗(yàn)證報(bào)告，預(yù)防措施有關(guān)信息及收集并整理評(píng)審所需要的其他文件和資料料。 管理評(píng)審的實(shí)施 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，詳細(xì)介紹評(píng)審的內(nèi)容，參考評(píng)審的人員按 評(píng)審的計(jì)劃的要求分別匯報(bào)有關(guān)分管工作和活動(dòng)情況，針對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行 研討。 企管部負(fù)責(zé)《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 TY/,編制《管理評(píng)審報(bào) 告》 TY/,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給有關(guān)部門和人員。 2 范圍 適用于公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有管理，執(zhí)行和驗(yàn)證人員的培訓(xùn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 TY/ 各有關(guān)職能部門根據(jù)《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 TY/ 的要求， 配合生產(chǎn)計(jì)劃部開展培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)對(duì)象，內(nèi)容及方式 對(duì)公司管理人員培訓(xùn)：主要進(jìn)行質(zhì)量意識(shí) ，質(zhì)量體系理論的深化教育，掌 握 本部門職能工作的基本要求和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。 對(duì)檢驗(yàn)，驗(yàn)證（內(nèi)審員，計(jì)量等）人員的培訓(xùn)：掌握質(zhì)量體系文件的運(yùn)業(yè) 用要求，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)，驗(yàn)證的基本要求，方法，手段及按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專業(yè)的 技術(shù)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)。崗位職責(zé)，操作技能和 程序文件的培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 生產(chǎn)計(jì)劃部按培訓(xùn)計(jì)劃的要求實(shí)施，各職能部門，車間按生產(chǎn)計(jì)劃部的 部署執(zhí)行，培訓(xùn)員在《員工培訓(xùn)簽到表》 TY/ 上簽名，參加培訓(xùn)。 資格認(rèn)可 下列崗位人員需經(jīng)資格認(rèn)可： 1）檢驗(yàn)，計(jì)量，內(nèi)審人 員及特殊崗位的操作人員按專業(yè)要求和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過 公司或外部專業(yè) 部門組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，合格上崗。 5 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/。 范圍 適用于公司生產(chǎn)過程中使用的生產(chǎn)設(shè)備的控制和管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備配備。 車間負(fù)責(zé)設(shè)備的正確，安全使用，實(shí)施日常維護(hù)，保養(yǎng)，定期檢查，確保設(shè) 備的完好狀態(tài) 4 工作程序 設(shè)備的配備 企管部根據(jù)生產(chǎn)車間提出的設(shè)備配備需求，填寫《生產(chǎn)設(shè)備配備審批表》 TY/,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)備的安裝，調(diào)試和驗(yàn)收 設(shè)備到公司后，由企管部和車間有關(guān)人員根據(jù)設(shè)備使用說(shuō)明書，合格證， 裝箱單對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝，調(diào)試與驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。 設(shè)備驗(yàn)收合格后，由使用部門接收并負(fù)責(zé)日常維護(hù)，保養(yǎng) 和管理。其中使用說(shuō)明書和圖紙復(fù)印一 份供使用部門日常工作之用。 車間對(duì)設(shè)備的使用負(fù)全責(zé)，有使用好，管理好的責(zé)任，操作工在生產(chǎn)中嚴(yán) 格遵守操作規(guī)程，做到“三好”“四會(huì)”， 三好”：保管，用好，維護(hù)好：“四會(huì)”： 會(huì)使用，會(huì)保養(yǎng)，會(huì)檢查，會(huì) 排除一般性故障。 設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，企管部應(yīng)及時(shí)組織維修并做好記錄《生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄 單》 TY/。 設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修 企管部負(fù)責(zé)在 12 月份依據(jù)設(shè)備當(dāng)年運(yùn)行技術(shù)狀況和產(chǎn)品加工質(zhì)量狀況的 檢查結(jié)果，編制下年度《年度生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃》 TY/,由總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。 企管部負(fù)責(zé)更換件的采購(gòu)，備品、備件的供應(yīng)，并辦理入庫(kù)建賬手續(xù)。 設(shè)備的封存、報(bào)廢與轉(zhuǎn)讓 設(shè)備的 封存 封存設(shè)備的條件是：?jiǎn)闻_(tái)生產(chǎn)設(shè)備連續(xù)停用三個(gè)月以上，因各種原因而更換 下來(lái)的尚有使用價(jià)值的設(shè)備。封存設(shè)備 由企管部負(fù)責(zé)實(shí)施并負(fù)責(zé)每月檢查一次確保完好，封存半年以上由企管部通知財(cái) 務(wù)科停止折舊。 報(bào)廢設(shè)備須符合以下條件之一： a)已超過規(guī)定使用年限，其主要部件嚴(yán)重受損，致使精度、性能無(wú)法滿足生 產(chǎn)工藝要求求者。 c)嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)，繼續(xù)使用可能引起事故或危險(xiǎn)者。 e)修理或改裝費(fèi)用接近新購(gòu)價(jià)值者。 設(shè)備的轉(zhuǎn)讓：轉(zhuǎn)讓設(shè)備由企管部簽署意見，財(cái)務(wù)部核價(jià)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 進(jìn) 行，轉(zhuǎn)讓設(shè)備須符合以下條件之一： 1）對(duì)長(zhǎng)期閑置不用，無(wú)經(jīng)濟(jì)效益的設(shè)備。 設(shè)備的完好標(biāo)準(zhǔn)： a)設(shè)備精度、性能均能滿足生產(chǎn)工藝要求 。 設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識(shí) 企管部負(fù)責(zé)在設(shè)備經(jīng)答簽訂、驗(yàn)收或修理完畢后，應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行標(biāo) 識(shí)，標(biāo)識(shí)可分為“完好”“修理”“封存”“報(bào)廢”等。 2 范圍 適用于本公司所有銷售合同或訂單的評(píng)審控制。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審特殊合同的技術(shù)能力和檢驗(yàn)?zāi)芰Α? 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審特殊合同的物質(zhì)供應(yīng)能力。 2）現(xiàn)有生產(chǎn)能力按常規(guī)可以滿足合同規(guī)定的交貨期限。 2）根據(jù)現(xiàn)有條件，按常規(guī)無(wú)法按合同要求期限交貨。 2）顧客與本公司的不一致意見都得到解決。 合同評(píng)審的方法 常規(guī)合同（包括口頭或電話訂單，并已整理成書面的形式《銷售合同電話 記錄表》 TY/） 由業(yè)務(wù)部直接評(píng)審，經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理在合同訂單（或傳 真件），《銷售合同電話記錄表》 TY/ 上簽字確認(rèn)。 合同的修訂 合同執(zhí)行過程中若顧客提出修訂時(shí) , 則由該合同原評(píng)審、審批人進(jìn)行評(píng) 審，填寫《合同修訂記錄》 TY/. 合同執(zhí)行過程中 ,若公司提出修訂時(shí) ,其修定內(nèi)容由業(yè)務(wù)部以傳真、電話或 書面形式傳遞給顧客，并得到其確認(rèn)，填寫《 合同修訂記錄》 TY/ 渉及較大的修訂，應(yīng)組織相應(yīng)的相關(guān)部門人員 參加評(píng)審，簽署個(gè)部門意見。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行期間與顧客的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)。 2 范圍 適用于本公司工裝類、夾克衫類等服裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《 安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》 TY/,批準(zhǔn)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出和批準(zhǔn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改。 各相關(guān)職能部門配合實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。 技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃后，編制《安徽松源紡織服裝有限 公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》 TY/。 b）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制樣二個(gè)階段進(jìn)行的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn) 活動(dòng)及內(nèi)容。 d）規(guī)定參與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制樣和評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)的不同小組的職責(zé)和分工， 明確他們之間接口的溝通方式，并進(jìn)行管理，以確保有效的溝通。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是設(shè)計(jì)開發(fā)過程中開展各項(xiàng)活動(dòng)的依據(jù)。這些要求 包括： a）顧客的要求。如設(shè)計(jì)開發(fā)的資源要求、安全、 包裝、運(yùn)輸、 貯存、維護(hù)、環(huán)境等。 技術(shù)質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)上述這些輸入要求進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分、適宜、 完整、清楚的，并且不自相矛盾。 《安徽松源紡織服裝有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書》 TY/ 由總經(jīng)理審批 后，下達(dá)給技術(shù)質(zhì)檢部實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括： a）當(dāng)顧客提供樣衣時(shí)為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)款式圖、面料小樣、色系、樣板、樣衣。滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；