【正文】 HR/ZJ— Z18Y，“ Z”表示自制表，“ 18”指該記錄序號(hào)，“ Y”指原始記錄； 記錄的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量記錄立卷保管時(shí)應(yīng)在封面或檔案盒上加以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容有：記錄名稱(chēng)、記錄編號(hào)、填寫(xiě)時(shí)間、部門(mén)、記錄負(fù)責(zé)人等。標(biāo)識(shí)封面由 質(zhì)檢部 提供樣本， 質(zhì)檢部 統(tǒng)一印制，各部門(mén)根據(jù)需要領(lǐng)用。 填寫(xiě)順序號(hào)的要求 如果一種記錄需要編制 /填寫(xiě)二頁(yè)以上，則將多頁(yè)記錄裝訂成一份，在每一頁(yè)上標(biāo)出：共 XX 頁(yè)第 XX 頁(yè)，一般由記錄的編制人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。 對(duì)各種崗位原始記錄、檢驗(yàn)、測(cè)量等發(fā)生頻次較多的記錄，可按月份整理匯總，按時(shí)間先后順序整理，加封面 裝訂成冊(cè)，并按本程序 要求填寫(xiě)好標(biāo)識(shí)內(nèi)容，一般由各部門(mén)記錄保管人負(fù)責(zé)填寫(xiě)。各部門(mén)要將記錄妥善保管，做好防火、防盜、防潮等工作。各相關(guān)單位負(fù)責(zé)編制本單位“質(zhì)量記錄清單”，本單位每個(gè) 記錄空白表格存檔一份。與記錄無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)查閱 /借閱。 原則上只限在保管處查閱記錄，外借時(shí)須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方可借閱，并填寫(xiě)“借閱登記表”。 記錄的處理 記 錄保存期限通常為三年（見(jiàn)質(zhì)量記錄控制清單），如超過(guò)保存期限，經(jīng)本部門(mén)確認(rèn)無(wú)利用價(jià)值，隔離存放半年以上，由本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，資料管理者銷(xiāo)毀，并做好記錄。 PF003 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門(mén) 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門(mén) 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 管 理 評(píng) 審 程 序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布日期 實(shí)施日期 目的 為了確保 企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)企業(yè)自身發(fā)展的需要，達(dá)到持續(xù)滿(mǎn)足GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)，不斷完善質(zhì)量管理體系、尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)，特制定并執(zhí)行本程序。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)以及企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 管理者代表 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，提供全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，批準(zhǔn)整改 /改進(jìn)措施計(jì)劃。 企業(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供主管的過(guò)程運(yùn)行情況報(bào)告；制定并實(shí)施與本部門(mén)直接關(guān)系的各項(xiàng)整改 /改進(jìn)措施。 當(dāng)企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生 重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由 總 經(jīng)理 提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審。 參加管理評(píng)審的人員通常有： 總經(jīng)理、管理者代表 、各副 經(jīng)理 、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 每次管理評(píng)審的參加人員在管理評(píng)審計(jì)劃中作出具體規(guī)定。 在實(shí)施管理評(píng)審前一周，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)將管理評(píng)審計(jì)劃下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入包括： a) 審核結(jié)果：包括各種審核（第一方、第二方、第三方審核）的結(jié)果； b) 顧客反饋信息：包括顧客滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果； c) 各部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)；產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；包括過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 采取預(yù)防和糾正措施的情況； e) 前次管理評(píng)審的跟蹤措施情況和有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織內(nèi)外部環(huán)境的變化； g) 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 d) 管理者代表 準(zhǔn)備全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告。 各部門(mén) /人員準(zhǔn)備的各總結(jié) /管理評(píng)審資料，應(yīng)按管理評(píng)審計(jì) 劃中所確定的參加人數(shù)準(zhǔn)備相應(yīng)份數(shù)，提交管理評(píng)審，由 質(zhì)檢部 歸檔保存一份管理評(píng)審資料。 參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告 /資料進(jìn)行逐項(xiàng)分析和討論，確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因分析，提出相應(yīng)的整改 /改進(jìn)措施和要求，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面： a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施； b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)； c) 資源要求； d) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi) 容、參加人員、管理評(píng)審綜述等。 整改 /改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤 各責(zé)任部門(mén)按要求制定并實(shí)施相應(yīng)的整改 /改進(jìn)措施，措施實(shí)施后，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改 /改進(jìn)措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并在糾正措施計(jì)劃的驗(yàn)證欄內(nèi)簽署意見(jiàn)。 對(duì)驗(yàn)證不符合要求的，應(yīng)重新制定相應(yīng)措施并實(shí)施，直至措施有效。 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。 PF004 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門(mén) 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門(mén) 生產(chǎn)技術(shù)中心 修訂狀態(tài) 0 人力資源管理程序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布日期 實(shí)施日期 目的 通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行本程序。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和本企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 各部門(mén)依據(jù)企業(yè)實(shí)際需求，負(fù)責(zé)配合 人力資源部 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 程序 培訓(xùn) 培訓(xùn)要求 對(duì)下列人員進(jìn)行培訓(xùn) a) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員（包括內(nèi)審員、計(jì)量員、質(zhì)量員、工藝員、業(yè)務(wù)員）； b) 新進(jìn)企業(yè)人員上崗前； c) 各類(lèi)工序操作人員； d) 對(duì)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的人員上崗前。 關(guān)鍵崗位人員須經(jīng)資格考核，持證上崗，包括： a) 電工、電焊工、氣焊工、看火工、鏟車(chē)工等； b) 內(nèi)審員、檢定員、 質(zhì)檢部 工作人員（分析、物理、控制及 質(zhì)檢部 主任等）； c) 關(guān)鍵崗位操作人員，如微機(jī)工、檢磅員、鍋爐工、放射物品管理員等。 人力資源部 依據(jù)各部門(mén)“培訓(xùn)需求計(jì)劃”并結(jié)合企業(yè)工作需要于每年 12 月 25 日前制定企業(yè)“年度職工培 訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 企業(yè)選派人員到社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部培訓(xùn)時(shí)，由 人力資源部 和相關(guān)部門(mén)推薦， 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由 人力資源部 列入“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”，然后實(shí)施培訓(xùn)。 培訓(xùn)實(shí)施 人力資源部 依據(jù)企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的要求，做好聘請(qǐng)教師、準(zhǔn)備教材、落實(shí)學(xué)員、安排培訓(xùn)地點(diǎn)、落實(shí)教學(xué)用具和培訓(xùn)費(fèi)用等準(zhǔn)備工作。 培訓(xùn)結(jié)束后，由 人力資源部 會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)進(jìn)行考核，并做出合格或不合格的評(píng)價(jià)。 當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃由于各種原因不能如期進(jìn)行時(shí)，報(bào) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 企業(yè)新進(jìn)人員上崗前的安全知識(shí)培訓(xùn)，由 生產(chǎn)部 向 人力資源部 報(bào)“培訓(xùn)需求計(jì)劃”， 人力資源部 將其列入“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃”報(bào) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 人力資源部 負(fù)責(zé)記錄、保存每位員工的培訓(xùn)資料。 各部門(mén)根據(jù)部門(mén)實(shí)際需求，向 人力資源部 提出用人申請(qǐng)， 人力資源部 核實(shí)后，報(bào) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 人力資源部 通過(guò)理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、征求部門(mén)意見(jiàn)等方式來(lái)定期或不定期評(píng)價(jià)員工適用本職工作的 能力，對(duì)不能勝任本職工作的，由 人力資源部 及時(shí)做轉(zhuǎn)崗或待崗處理，使員工能力與其從事的工作相適應(yīng)。 相關(guān) /支持性文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《崗位工作人員任職要求》 記錄 /表格 培訓(xùn)需求計(jì)劃 年度職工培訓(xùn)計(jì)劃 山東恒潤(rùn)水泥有限公司 培訓(xùn)登記卡 職工培訓(xùn)教案和試卷 文件編號(hào) Q/HR 范圍 本程序適用于企業(yè)水泥生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)等活動(dòng)中使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 職責(zé) 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)電設(shè)備、搬運(yùn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和 修理，月末提出下月的中、小修建議計(jì)劃。 物流中心 負(fù)責(zé)企業(yè)所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)廠(chǎng)房、儲(chǔ)庫(kù)等建筑設(shè)施的維護(hù)和修繕。 工作程序 根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，各生產(chǎn)工序應(yīng)配備滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)部 隨時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行和檢修現(xiàn)狀，定期編制和貫徹年度、月度“設(shè)備大中修計(jì)劃”，并依照設(shè)備管理制度的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理和有效控制，確保主機(jī)設(shè)備完好。 大修完畢后，由 生產(chǎn)部 組織有關(guān)單位驗(yàn)收，確保設(shè)備具備應(yīng)有的性能，達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)，并及時(shí)填寫(xiě)“設(shè)備維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單及修理檔案”。 生產(chǎn)部 嚴(yán)格按照《設(shè)備管理制度》對(duì)企業(yè)所有設(shè)備進(jìn)行巡檢，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)組織處理。 各生產(chǎn)車(chē)間的料場(chǎng)、廠(chǎng)房、儲(chǔ)庫(kù)等設(shè)施損壞時(shí)報(bào) 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn) 中心 負(fù)責(zé)修繕，確保各建筑設(shè)施完好。 支持 /相關(guān)文件 《設(shè)備升 級(jí)達(dá)標(biāo)管理細(xì)則》 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 記錄 /表格 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備缺陷通知單 運(yùn)轉(zhuǎn)情況匯總表 設(shè)備點(diǎn)檢記錄 紅旗設(shè)備評(píng)比表 主機(jī)設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表 設(shè)備大修理檔案 設(shè)備大修計(jì)劃費(fèi)用表 設(shè)備事故報(bào)告表 設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳 主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 文件編號(hào) Q/HR 范圍 本程序規(guī)定了與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制原則和方法。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 質(zhì)檢部 、 生產(chǎn)部、物流中心 等有關(guān)部門(mén)按相關(guān)要求參與評(píng)審。 工作程序 產(chǎn)品要求的識(shí)別 顧客要求的識(shí)別 銷(xiāo)售 部 根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單等識(shí)別顧客要求并填寫(xiě)在“合同評(píng)審記錄表”上，顧客的要求包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求：質(zhì)量要求、數(shù)量、交付、支持性服務(wù)、品種、價(jià)格、包裝方式等方面的要求； b) 顧客未明 確要求，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求：這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同 /訂單之前，由銷(xiāo)售 部 組織對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品要求連同有關(guān)的法律法規(guī)要求以及企業(yè)確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)在“合同評(píng)審記錄表”上。銷(xiāo)售 部 將評(píng)審結(jié)果填寫(xiě)在“合同評(píng)審記錄表”上。 當(dāng)顧客提出的要求沒(méi)有形成文件時(shí)，企業(yè)在接受要求前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。銷(xiāo)售 部 業(yè)務(wù)員擬訂銷(xiāo)售合同，經(jīng)銷(xiāo)售 部經(jīng)理 審核 , 分管 經(jīng)理 在“合同評(píng)審記錄表”上簽字批準(zhǔn)后，由 財(cái)務(wù)部 加蓋合同 專(zhuān)用章后生效。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，銷(xiāo)售 部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示分管 經(jīng)理 協(xié)調(diào)解決。 合同的修訂 在履行合同 /訂單過(guò)程中，因顧客原因需要更改合同 /訂單內(nèi)容時(shí)，根據(jù)顧客提供的傳真、信函、電話(huà)等，按 條的有關(guān)要求重新評(píng)審。 銷(xiāo)售 部 將有關(guān)合同 /訂單修改內(nèi)容，填寫(xiě)在“合同評(píng)審記錄表”上，由銷(xiāo)售 部經(jīng)理 審核，報(bào)分管 經(jīng)理 審批后，必要時(shí)，傳遞給生產(chǎn)車(chē)間等有關(guān)部門(mén)。 在產(chǎn)品銷(xiāo)售前，銷(xiāo)售 部 應(yīng)通過(guò)多種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品的 需求信息，并向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)， 并予 以記錄。 產(chǎn)品售出后，銷(xiāo)售 部 負(fù)責(zé)搜集顧客的反饋信息，妥善處理 顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》。 直接銷(xiāo)售 顧客來(lái)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)，可直接銷(xiāo)售，由下帳處人員與顧 客溝通，讓顧客了解產(chǎn)品的價(jià)格、品種、強(qiáng)度等級(jí)等信息，下帳處人員負(fù)責(zé)開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售憑證。 PF007 山 東 恒 潤(rùn) 水 泥 有 限 公 司 編制部門(mén) 質(zhì)檢部 版本號(hào) A 發(fā)布部門(mén) 生產(chǎn)技術(shù)中心 目的 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的控制，以確保企業(yè)的最終產(chǎn)品滿(mǎn)足 顧客要求。 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 和企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)及其定義。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量的檢驗(yàn)。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的領(lǐng)用和使用。 工作程序 銷(xiāo)售 部 根據(jù)合同的要求，提供應(yīng)用于產(chǎn)品的包裝 物、原材料 等的顧客財(cái)產(chǎn)樣品與產(chǎn)品的性能介紹。 質(zhì)檢部 按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢 驗(yàn)和試驗(yàn)，并及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果通報(bào)銷(xiāo)售處。 財(cái)務(wù) 部 、生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)貯存，對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯 修訂狀態(tài) 0 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 審批人 閆長(zhǎng)富 發(fā)布日期 實(shí)施日期 存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并 定期檢查產(chǎn)品情況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞 或丟失。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專(zhuān)利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商 業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 相關(guān) /支持性文件 《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 《不合格品的控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 記錄 /表格 顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表 文件編號(hào) Q/HR 范圍 本程序適用于水泥生產(chǎn)所需外購(gòu)原燃材料及其它物資的供 方的評(píng)價(jià)選擇及其采購(gòu)質(zhì)量的控制。 職責(zé) 物流中