【正文】 特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識的培訓(xùn)。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 評審輸出 —— 《管理評審報(bào)告》： 《管理評審報(bào)告》的內(nèi)容 a) 管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評審 綜述； c) 評審總結(jié)。 h) 食品安全的 驗(yàn)證活動結(jié)果的分析。 d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 參加評審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。一般選 擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后和外審之前。 3. 職責(zé) 最高管理者主持管理評審并批準(zhǔn)評審報(bào)告。與 記錄無關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識。 記錄的管理和跟進(jìn) 行政部編制公司《質(zhì)量、食品安全管理體系清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。 記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，XXX/QP/0220xx 記錄控制程序 9/75 填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上 用單杠劃去。 記錄的格式和標(biāo)識： 存在時(shí)，應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。 行政部：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。 6．相關(guān)文件 記錄控制程序 作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)范 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/0120xx 文件控制程序 7/75 XXX/QP/ 受控文件清單 XXX/QP/ 文件生命歷程表 XXX/QP/ 文件發(fā)放 /回收登記表 XXX/QP/ 文件借閱登記表 XXX/QP/ 文件 更改申請表 XXX/QP/ 文件銷毀登記表 XXX/QP/0220xx 記錄控制程序 8/75 記錄控制程序 1. 目的 對質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。 行政部和外來文件使用部門應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行 規(guī)定，并更新《受控文件清單》。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改申請表》，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請表》要求對原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請表》附錄。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 文件應(yīng)分門別類標(biāo)識，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方 (現(xiàn)場使用的文件可置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件指置于行政部 )，以防文件損壞。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號以作標(biāo)識，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。其他未詳細(xì)規(guī)定事項(xiàng)套用本文件格式。 工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。其格式為 ，其中 V 為版本編寫， a 和 b 為自然數(shù)，分別表示版本號和修訂狀態(tài)，用圓點(diǎn)分隔。 如 XXX/QP/（ XXX01 號程序文件規(guī)定的第 2 份記錄格式， 版）。 XXX/QP/0120xx 文件控制程序 4/75 c) 工作文件：公司代碼 部門簡稱 /類別順序號 發(fā)布年號 如 XXXTD/A0120xx（ XXX 運(yùn)營部 A 類工作 01 號文件， 20xx 年發(fā)布）。所有質(zhì)量、食品安全管理活動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件 ,批準(zhǔn)工作文件。 中國最大的管理資源中心 廣州 x 餐飲管理服務(wù)公司質(zhì)量、食品安全管理體系 程序文件匯編 包括 質(zhì)量、食品安全管理手冊 XXX/MM/Q20xx 所有引用程序 編號 XXX/QP/011005 至 XXX/QP/221005 版本： 受控分發(fā)號： 于 20xx 年 4 月 8 日發(fā)布并實(shí)施 中國最大的管理資源中心 目 錄 序號 文件編號 文件名稱 版本 頁碼 1 XXX/QP/0120xx 文件控制程序 3 2 XXX/QP/0220xx 記錄控制程序 6 3 XXX/QP/0320xx 管理評審控制程序 8 4 XXX/QP/0420xx 任職與培訓(xùn)控制程序 11 5 XXX/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 14 6 XXX/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 16 7 XXX/QP/0720xx 采購控制程序 24 8 XXX/QP/0820xx 生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序 9 XXX/QP/0920xx 監(jiān)視和測量裝置控制程序 27 10 XXX/QP/1020xx 客戶滿意監(jiān)測控制程序 11 XXX/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 31 12 XXX/QP/1220xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 13 XXX/QP/1320xx 不合格品和潛在不安全品控制程序 14 XXX/QP/1420xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 15 XXX/SP/0120xx 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 16 XXX/SP/0220xx 操作性前提方案控制程序 17 XXX/SP/0320xx 危害分析的預(yù)備步驟控制程 序 18 XXX/SP/0420xx 危害分析控制程序 19 XXX/SP/0520xx HACCP 計(jì)劃控制程序 20 XXX/SP/0620xx 食品安全驗(yàn)證控制程序 21 XXX/SP/0720xx 食品召回控制程序 XXX/QP/0120xx 文件控制程序 3/75 文件控制程序 1. 目的 對與質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。 5. 工作程序 文件 分類、編號和版本標(biāo)識 質(zhì)量、食品安全管理體系由管理手冊 (包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄 )、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號規(guī)則如下： a) 管理手冊：公司代碼 /MM/代號 發(fā)布年號 如 XXX/MM/Q20xx（ XXX 質(zhì)量、食品安全管理手冊， 20xx 年發(fā)布）。 部門簡稱規(guī)定：行政部 AD、運(yùn)營部 OD、食品安全小組 ST、財(cái)務(wù)部 FD、采購部 BD、營銷部 MD、總經(jīng)理 GM，管理者代表 MR。 當(dāng)多份文件都引用到相同的表格時(shí)，以最先引用該表格的文件為基礎(chǔ)，相同的表格只能有一個(gè)文件編號。 a 為 0 時(shí)表示文件還在編寫過程中， b 為 0 時(shí)表示該版本 的文件未有修改。 公司外部使用的質(zhì)量、食品安全管理體系文件均不為受控文件。 組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 XXX/QP/0120xx 文件控制程序 5/75 文件的發(fā)放、保存和管理 質(zhì)量、食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后， 原版文件由行政部保存并不得外借。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格 (記錄格式 )。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。 因破損或陳舊而需 重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效，行政部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。對需要換版的文件更改，執(zhí)行 和 的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原《文件中發(fā)放 /回收登記》欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 外來文件 國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司行政部組織各職能部門識別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號和受控標(biāo)識，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件分發(fā) /回收登記表》。 公司內(nèi)部不對外來文件進(jìn)行修訂。 文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量、食品安全管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修改 。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。 4. 定義 記 錄：闡 明所取得的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。 管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方 ，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評審報(bào)告，以及評審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 行政部負(fù)責(zé)收集評審資料，編制管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評審： a) 重大的客戶投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； d) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動； e) 社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 評審計(jì)劃和準(zhǔn)備： 計(jì)劃內(nèi)容：評審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容及評審前期準(zhǔn)備工作和資料。 評審輸入 —— 管理評審內(nèi)容： a) 對質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 e) 以往管理評審會 議的跟蹤措施。 i) 緊急狀況、事故和召回。 管理評審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議； b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 對相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn) XXX/QP/0320xx 管理評審控制程序 12/75 d) 對資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評審報(bào)告》應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由行政部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 應(yīng)由行政部保持管理評審的有關(guān)記錄。 行政部： a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 崗位描述表 》； c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評價(jià)。 人員的招聘和試用： XXX/QP/0420xx 任職與培訓(xùn)控制程序 14/75 當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門向人力主管部門提出需求申請，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個(gè)人培訓(xùn)檔案》。 3. 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 最高管理者根據(jù)餐飲制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等 。 編號規(guī)則： XXX類別 順序號。必要時(shí)，使用部門主管制訂相 應(yīng)的《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。 c) 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn) ，填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。