【正文】 記錄表格（式樣） 表 AHCJ . 質量記錄清單 表 AHCJ . 質量記錄移交記錄表 表 AHCJ . 質量記錄借閱登記表 表 AHCJ . 質量記錄銷毀 /處理審批表 附圖 記 錄 ↓ 收 集 ↓ 保 存 ↓ 批 準 ↓ 銷 毀 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ/ 標題： 記錄控制程序 修改： 1 次 共 6 頁 第 6 頁 附錄 記錄 編號規(guī)定如下： JL xxx D000 順序號 標準條款 記錄代碼 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 管理評審程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 1 頁 目的 通過策劃管理評審時機，確保公司質量體系保持其持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足標準和公司的質量方針、目標的要求。 適用范圍 本程序文件適用于指導公司進行管理評審活動。 相關文件 01《文件控制程序 》 02《質量記錄控制程序》 14《內部審核程序》 術語和定義 本程序使用《質量手冊》中的有關術語和定義。 職責 總經理負責主持管理評審。 管理者代表負責管理評審的具體實施，驗證改進措施的實施有效性。 辦公室 a) 負責實施《管理評審程序》，編制管理評審年度計劃； ) 負責管理評審活動的簽到、記錄和起草管理評審報告； c) 負責保存管理評審記錄、報告及有關資料。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 管理評審程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 2 頁 相關責任部門負責提供評審所需資料，制定并實施改進措施。 程序（工作流程見附圖） 管理評審由公司總經理主持，管理者代表協助，有關副總經理、總工程師、承擔要素的部門負責人參加，需要時由總經理決定具體的參加人員。 辦公室 每年年底編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總經理批準。管理評審編制要求：一般每年進行一次，前后兩次間隔時間不超過十二個月，正常情況是在內部質量審核后一個月內進行，隨著標準修訂、市場環(huán)境、市場需 求、公司內部組織機構等有重大變化時，或公司系統(tǒng)出現重大質量 安全 事故或被顧客連續(xù)投訴時，由公司總經理決定增加管理評審頻次。 評審會議前一個月內，下列部門或人員及時提供所需信息到 辦公室 。 a) 辦公室 提供審核結果（包括內部、外部審核）； b) 技術質量科 、項目部提供顧客反饋報告； c) 技術質量科 提供過程的 績 效 和產品的符合性報告； d) 技術質量科 、 辦公室 提供預防 措施 和糾正措施的狀況報告； e) 安全科提供創(chuàng)建安全文明標準化工地情況報告； f) 辦公室 提供以往管理評審的跟蹤措施報告； 安徽長江建設集團有限 公司 AHCJ / 標題： 管理評審程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 3 頁 g) 辦公室 提供人力資源策劃報告。 h) 總經理、管理者代表、總工程師、副總經理提出可能影響質量管理體系的策劃的變更； h) 領導層及各職能部門提出質量體系改進的建議。 評審輸出 辦公室 負責收集有關信息，匯總分析，擬定管理評審報告草案，提交總經理經會議討論，其內容包括以下方面有關的任何決定和措施： a) 質量管理體系 有效性 及其過程有效性的改進； b) 與顧客要求有關的產品的改進； c) 資源需求。 辦公室 根據會議記錄整理管理評審報告和發(fā)放范圍，經管理者代 表審核總經理批準后，作為正式文件下達，并負責簽發(fā)《糾正 /預防措 施》表，對實施情況進行跟蹤檢查。 改進措施由相關責任部門制定，部門負責人審核，主管領導批準。 管理者代表負責驗證改進措施實施的有效性，并報告總經理。 辦公室 資料員負責收集、整理、保存好相應的評審記錄、報告及有關資料。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 管理評審程序 修改： 1 次 共 4 頁 第 4 頁 記錄表格（式 樣） 表 AHCJ /. 簽到表 表 AHCJ /. 會議記錄表 附圖 收集評審資料 ↑ ↓ 驗 證 評 審 會 議 ↑ ↓ 改 進 要 求 評 審 報 告 ↑ 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 1 頁 目的 對所有從事與質量有影響的工作人員進行能力確認 ,以保證質量體系的有效運行和達到預期的質量目標 ,以適應管理，執(zhí)行 和驗證工作需要，為各崗位提供合格人員，勝任本崗位工作。 適用范圍 本程序適用于公司對所有從事 影響產品要求符合性 工作有關人員的控制管理。 相關文件 04《人力資源控制程序》 術語和定義 本程序使用《質量手冊》中的有關術語和定義。 職責 總經理負責批準公司年度培訓計劃。 辦公室 組織實施《人力資源控制程序》；負責制定年度培訓計劃，負責人員的培訓，負責培訓資料、文件的管理。 公司相關部門根據工作需要提交培訓需求計劃，報公司 辦公室 。 辦公室 負責 組織 對生產管理人員進行崗位培訓。 技術質量科 對技術人員進行崗位培訓。 安全科 負責安全、設備管理人員和特殊工種的培訓。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 2 頁 項目部負責對班組長、操作工人的崗位常規(guī)培訓。 程序（工作流程見附圖） 能力的確認 管理人員能力要求： 總工程師 具有 高級 工程師 技術專業(yè)職稱。從事施工技術管理工作 二 十年以上經歷，熟悉施工技術 管理并具有較強協調組織能力。 辦公室 主任 從事管理工作五年以上經歷，有較強協調、溝通能力和組織能力，工作認真負責。 生產 經營 科 科長 具有工程師以上技術職稱，從事施工技術管理工作五年以上經歷，熟悉規(guī)范標準和工程招投標工作， 熟悉現行定額和預算編制依據，能獨立進行工程預決算 。 有較強公關能力和一定的工程項目預決算能力，工作認真負責。 技術質量科 科長 具有工程師以上技術職稱，從事施工現場管理工作五年以上經歷，并具有建筑施工質檢工作經驗和安全生產管理經驗，熟悉施工規(guī)范標準及相關 法規(guī)，工作認真負責。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 3 頁 安全 科科長 具有工程師以上技術職稱，從事施工 安全 技術管理工作五年以上經歷，熟悉 安全生產管理 工作 和安全生產法規(guī)，熟悉安全生產操作規(guī)程。經培訓合格，具有資格證書，持證上崗。建筑施工管理有三年以上工作經歷。 項目經理 建造師 a)經專業(yè)知識 考核 有項目經理 建造師 證書。 b)建筑施工管理有五年以上工作經歷。 c)熟悉房屋建筑施工管理工作，具有一定 的領導能力，組織能力和實干精神。 d)熟悉現行施工規(guī)范標準和有關法規(guī)。 項目技術負責人 a)從事建筑施工技術管理工作五年以上經歷。 b)熟悉房屋建筑工程技術、質量和安全工作要求。 c)能獨立識別、處理施工中的技術問題和質量問題。 d)能獨立完成施工現場技術指導工作，能進行技術交底。 施工員 a)經培訓合格，具有資格證書，持證上崗。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 4 頁 b)建筑施工管理有五年以 上工作經歷。 c)熟悉施工規(guī)范、技術與安全要求。 d)能在施工現場進行施工指揮和監(jiān)督工作。 質檢員 a)經培訓合格，具有資格證書，持證上崗。 b)建筑施工質量管理有五年以上工作經歷。 c)熟悉現行規(guī)范標準、能獨立實施質檢工作。 安全員 a)經培訓合格，具有資格證書，持證上崗。 b)建筑施工管理有三年以上工作經歷。 c)熟悉施工安全要求及操作規(guī)程和有關法規(guī)。 d)能吃苦耐勞，工作認真負責。 造價員 a)經培訓合格，具有資格證書，持證上崗。 b)建筑施工管理有三年以 上工作經歷。 c)熟悉現行定額和預算編制依據，能獨立進行工程預決算。 d)能吃苦耐勞，工作認真負責。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 5 頁 材料員 a)經培訓合格，具有資格證書，持證上崗。 b)建筑施工管理有三年以上工作經歷。 c)熟悉施工材料及其質量要求。 d)能吃苦耐勞，工作認真負責。 內審員 a)經 G /T1900120xx 標準培訓合格，并經公司批準。 b)建筑施工管理有五年以上 工作經歷。 c)熟悉 G /T1900120xx 標準，能獨立進行內部審核工作。 d)工作認真負責。 操作班組及成員能力要求： 操作工 a)施工過同類工作三年以上或同等的工作經驗。 b)經培訓合格，具有操作崗位證書。 c)特殊工種，培訓資格證書，須在有效期內持證上崗。 d)熟悉本工種操作規(guī)程和質量、安全要求。 e)能吃苦耐勞，工作認真負責。 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 6 頁 培訓計劃 管理人 員 :公司相關部門根據公司生存發(fā)展、承擔施工任務、體系運行和基層單位（部門）工作需要于每年 12 月份提出下年度培訓需求計劃，報公司 辦公室 綜合平衡后于次年元月份編制該年度培訓計劃，明確培訓內容、方式、時間、地點、參加人員和要求等，報總經 理批準。 操作班組及成員：項目部根據工程進度安排培訓時間。 培訓范圍和內容 管理人員應明確建立質量管理體系的意義和內容，掌握全面參與體系運行所需的方法和技術，掌握評價體系有效性所用的準則，重點掌握與自己崗位有關要素的職責、程序、方法及正常運行的要求。 班組長、操作工人要求不斷提高質量意識，熟悉本崗位職責范圍內的質量標準、要求、程序和操作技能。 對新接受的大、中專學生、新工人和轉換崗位人員要先培訓后上崗。 培訓方式 內部培訓： 管理人員在培訓計劃中明確培訓地點、內容、師資和時間。培 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 7 頁 訓師資和培訓資料由 辦公室 組織落實。 操作班組由項目部根據工程進度通過施工技術交底、 安全文明教育方式在施工現場進行。 外送培訓：根據建筑行業(yè)的要求公司各部門、基層單位的需求，按照培訓條件， 辦公室 確定外送培訓的人員，總經理批準后參加培訓。 考核 管理人員上崗前由 辦公室 負責按照人員崗位能力要求進行能力考核。每年年終對人力資源管理進行總結，檢查培訓計劃完成情況，找出存在問題和處理方法，指導下年度培訓工作更好地進行。 操作人員上崗前由項目部經理按照崗位能力要求進行考核，報相關部門備案。 培訓資料的管理 辦公室 負責建立管理人員臺帳，保存資料。 記錄內容包括：考核記錄、崗位培訓合格證書、學歷證書、工作經歷等。 項目部負責建立操作人員資料。 記錄表格 表 AHCJ . 培訓記錄表 表 AHCJ . 人員經歷登記表 安徽長江建設集團有限公司 AHCJ / 標題： 人力資源控制程序 修改： 1 次 共 8 頁 第 8 頁 表 AHCJ . 人員登記表 附 圖 能力確認、需求 ← 評 價 ↓ ↑ 培訓、措施策劃 → 實施計劃 目的 為