【正文】 審 報(bào) 告 審核組組長(zhǎng) 管理者代表 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽 /會(huì)審 公司經(jīng)理 /公司分管領(lǐng)導(dǎo)） 7 除 A類之外的其他受控文件。 a） 不蓋“受控分發(fā)章”，需蓋“有效”文件章 ； b） 可用“ 測(cè)量管理 體系文件發(fā)放 登記 表”分發(fā)，但不填寫分發(fā)號(hào) ； c） 文件的接收人應(yīng)簽收，發(fā)放 登記 表 應(yīng)妥為保存，簽收記錄應(yīng)具有可追溯性 ； d） 如發(fā)生修訂或改版，文件分發(fā)部門應(yīng)按原分發(fā)簽收的名單，將更改部分或重新發(fā)布的新版發(fā)至原持有人 ； e） B類文件可根據(jù)實(shí)際情況確定是否回收失效文件，如回收則方法同 A類文件 相同 。不回收的失效文件，由文件持有者對(duì)照“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”自行撤出或作出明確的“失效”標(biāo)識(shí)。 注：各項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)分類 文件 進(jìn)行調(diào)整，并編制相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)具體的控制過(guò)程進(jìn)行描述。 非受控分發(fā) 內(nèi)部文件的非受控分發(fā)名單由發(fā)布部門決定，決定時(shí)應(yīng)遵守公司的保 密規(guī)定。 非受控分發(fā) 的文件 由分發(fā)部門進(jìn)行記錄 。 文件補(bǔ)領(lǐng)辦法 因客觀原因未領(lǐng)到文件時(shí)，或因文件丟失、破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到文件分發(fā)部門辦理文 件補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 因破損而補(bǔ)領(lǐng)：分發(fā)號(hào)照舊（破損文件回收銷毀）。 因丟失而補(bǔ)領(lǐng)：給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 內(nèi)部文件評(píng)審、改版、修訂 文件在實(shí)施中應(yīng)由原編制部門組織進(jìn)行定期評(píng)審，確定是否需要改版或修訂。 文件少量修改為修訂，多次修 訂或一次有較大修改時(shí)，原文件應(yīng)改版。 已發(fā)布的內(nèi)部文件需作修訂時(shí)，由修訂提出人填寫“內(nèi)部文件修訂單”，說(shuō)明修訂原因和修訂內(nèi)容 （與原文對(duì)照方式） ，對(duì)技術(shù)參數(shù)的修改還應(yīng)附有證據(jù)。 修訂或改版應(yīng)進(jìn)行審批 ，以確定是否需要 改版 和修定 。 文件 在修訂 后，應(yīng)在原 文件 上做出修訂記錄 ， 并將修訂單粘貼在原文件中。如原文件修訂后有失效頁(yè)，應(yīng)撤出上交或在該頁(yè)上蓋上“失效”章。 內(nèi)部文件的發(fā)布部門應(yīng)建立文件修改臺(tái)帳， 格式如“文件更改一覽表” 每次文件修訂、 改版后 應(yīng) 及時(shí)填寫，并反映到 “ 文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表 ” 中。 文件的使用、保管、歸檔及銷毀 a） 文件 必須 使用 “ 文件受控目錄清單 ” 中 列出的受控文件， 使用 過(guò)程中 應(yīng)保持清 潔 ，不得隨意 8 涂改或破壞。文件的保管和歸檔要易于檢索，以便于查閱和使用 ； b） 文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害、蟲蛀、防霉等 ； c） 各部門負(fù)責(zé)建立本部門持有的文件的清單 ； d） 內(nèi)部文件的正本及其歷次修訂單、改版文件的正本由發(fā)布部門按公司的有關(guān)規(guī)定歸檔 ； e） 失效回收文件應(yīng)予以銷毀，銷毀應(yīng)登記、批準(zhǔn)，必要時(shí)（如保密文件） 應(yīng)有人監(jiān)督銷毀。 外來(lái)文件管理 對(duì)外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)行有效識(shí)別，具體按有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。 電子文本 電子文本的管理按 信息 中心制定的有關(guān)電子文本管理規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目部可根據(jù)工程需要的具 體情況制定電子文本管理的規(guī)定和實(shí)施方法。 記錄 對(duì)所有涉及 測(cè)量管理 體系活動(dòng)的文件都應(yīng)進(jìn)行記錄。 有效性評(píng)價(jià)及改進(jìn) 各有關(guān)部門 應(yīng)對(duì)本程序進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理解決，使文件管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和提高。 6 相關(guān)文件 《 測(cè)量管理 手冊(cè)》 GDE/CGSC 2020 《記錄 管理 控制程序》 04 2020 文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表 DXC 02 01 內(nèi)部文件修訂單 DXC 02 02 文件發(fā)放 登記 表 DXC 02 03 文件 簽收登記 表 DXC 02 04 文件更改一覽表 DXC 02 05 文件 受控目錄 清單 DXC 02 06 DXC 公司 文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表 DXC 02 01 編號(hào)： 發(fā) 布 單 位 發(fā) 布 日 期 編制人 /日期 / 批準(zhǔn)人 /日期 / 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 受控分 發(fā)類別 版本 /修訂次 實(shí)施日期 發(fā)放范圍 狀態(tài) 注： □ 為有效版本 ■ 為失效版本需撤出 □∕ 為失效版本留作參考 DXC 公司 內(nèi)部文件修訂單 DXC 02 02 編號(hào)： 修訂部門 人員 需修訂文件名稱 需修訂文件編號(hào) 文件更改前的 版本 /修訂次 修訂原因： 修訂部門 /人員 年 月 日 修訂前的內(nèi)容（可加附 頁(yè)） 修訂后的內(nèi)容（可加附頁(yè)） 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 實(shí)施日期 說(shuō)明：此表由文件修改部門填寫，審查批準(zhǔn)后，應(yīng)復(fù)制分發(fā)到原文件每一個(gè)持有者手中，持有者應(yīng)簽收，然后在原文件上做修改記錄，將修改單粘入原文件中。如原文件修改后有失效頁(yè)，應(yīng)撤出上交，如需保留，應(yīng)加蓋作廢章。 文件發(fā)放登記表 DXC 02 03 編 號(hào)： 文件名 稱 ： 文件編號(hào)： 審批： 日期： 序號(hào) 分發(fā)號(hào) 部 門 領(lǐng)用人簽名 日 期 備 注 文件簽收登記表 DXC 02 04 編 號(hào)： 發(fā)文人： 文件名 稱 ： 文件編號(hào)： 序 號(hào) 來(lái)文部門 領(lǐng)用人簽名 日 期 備 注 文件更改一覽表 DXC 02 05 編號(hào)： 審核： 編寫： 文件名稱 條款號(hào) 更改前內(nèi)容 更改后內(nèi)容 備注 受 控 文 件 目 錄 清 單 DXC 02 06 編 號(hào)： 序號(hào) 文件編號(hào) 文 件 名 稱 備 注 編制： 9 計(jì)算機(jī)軟件 管理 控制程序 1 目的 通過(guò)對(duì) 測(cè)量管理 體系活動(dòng)中計(jì)算機(jī)軟件的管理控制， 從而 使 管理 體系 工作更加準(zhǔn)確 快捷 。 2 適用范圍 適用于公司 測(cè)量管理 體系利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理的 場(chǎng)所。 3 職責(zé)分配 企業(yè)管理辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本程序。 各 相關(guān) 部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本程序。 4 術(shù)語(yǔ) 病毒：一種人為編制的、對(duì)計(jì)算機(jī)軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)具有破壞性的程序，它具有隱藏、 復(fù)制、 傳播等特性，對(duì)計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行具有很大的影響。 5 要求和過(guò)程實(shí)施 計(jì)算機(jī) 軟件控制 過(guò)程識(shí)別 輸入是計(jì)算機(jī)管理 的應(yīng)用軟件； 輸出是 滿足 各種管理 要求的 應(yīng)用 軟件；活動(dòng)是策劃滿足測(cè)量和 管理要求 的 各類軟件的采購(gòu)、使用、保護(hù)、管理、修改確認(rèn)等；資源是計(jì)算機(jī)、軟件、人員和文件資料等。 計(jì)算機(jī) 軟件控制 過(guò)程實(shí)施 計(jì)算機(jī)軟件控制要求 編制計(jì)算機(jī)軟件 使用 的管理辦法。 對(duì)自行編制的軟件要進(jìn)行測(cè)試。 對(duì) 購(gòu)買的 軟件應(yīng) 加以管理 控制以確保測(cè)量過(guò)程的完整和有效。 對(duì)軟件復(fù)制應(yīng)加強(qiáng)管理。 計(jì)算機(jī)軟件的采購(gòu) 軟件的采購(gòu)必須由熟悉測(cè)量設(shè)備、數(shù)據(jù) 報(bào)表規(guī)范和計(jì)算機(jī)測(cè)量技術(shù)的專人負(fù)責(zé)。 軟件在采購(gòu)時(shí)必須明確。 a） 軟件所應(yīng)達(dá)到測(cè)量、控制所需的功能和測(cè)量指標(biāo)。 b） 軟件所應(yīng)提供的統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)完整、準(zhǔn)確。 c） 軟件應(yīng)與相應(yīng)的計(jì)算機(jī)匹配，并具備相應(yīng)的測(cè)量速度。 d） 軟件所附的技術(shù)說(shuō)明、操作指南應(yīng)完整詳盡。 e） 軟件的生產(chǎn)廠家應(yīng)能提供必要的技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)和軟件的換代升級(jí)服務(wù)。 f） 換代升級(jí)的軟件，其人機(jī)對(duì)話功能應(yīng)考慮使用人員的操作習(xí)慣。 計(jì)算機(jī)軟件的使用和維護(hù) 軟件至少必須建立一套完 整備份。 10 軟件在使用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢測(cè)。 軟件的維護(hù)必須有專人負(fù)責(zé)，并采用編譯、加密等措施防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行修改。 維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正常，并提供保護(hù)測(cè)試和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)完整必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。 現(xiàn)行使 用的軟件（如文字處理、數(shù)據(jù)庫(kù)和統(tǒng)計(jì)程序），在其設(shè)計(jì)的應(yīng)用范圍內(nèi)可認(rèn)為是充分有效的，不需要測(cè)試。 計(jì)算機(jī)軟件的檢驗(yàn) 軌道衡、汽車衡、電子秤等國(guó)家強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具配置的軟件，在規(guī)定的確認(rèn)間 隔期內(nèi)必須聯(lián)系相應(yīng)的檢定單位進(jìn)行檢定。 其它未要求進(jìn)行檢定的軟件，維護(hù)部門應(yīng)按常規(guī)的維護(hù)辦法進(jìn)行管理。 在檢驗(yàn)過(guò)程中不能達(dá)到要求的軟件，應(yīng)停止使用。 計(jì)算機(jī)軟件的修改 軟件已經(jīng)不能滿足運(yùn)行要求，而新的版本尚未出版發(fā)行時(shí)，該軟件應(yīng)該立即進(jìn)行修改。 軟件的修改必須由專業(yè)人員承擔(dān)。 對(duì)軟件的修改，必須經(jīng)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行。 軟件在修改前后都應(yīng)建立備份，以防止損壞和丟失。 修改后的軟件，投用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)測(cè)試，確認(rèn)所進(jìn)行的修改對(duì)軟件的技術(shù)性能未產(chǎn)生任何副作用并滿足使用要求，才能投入使用。 軟件的管理 新近采購(gòu)、升級(jí)的軟件在使用前必須由 計(jì)算機(jī) 管理 工程師 進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢查、軟件備份和臺(tái)帳登記。 軟件的維護(hù)人員和使用人員嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上使用非法軟件，并有權(quán)監(jiān)督和禁止他人非法 使用計(jì)算機(jī)。 軟件必須進(jìn)行定期的維護(hù)，發(fā)現(xiàn)非法修改、病毒侵入、精度不夠等情況時(shí)應(yīng)立即停止使用并處理，待所有缺陷得到解決后才能重新投入 使用。 軟件應(yīng)由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管，采用專用軟件柜存放。 存放的軟件磁盤應(yīng)嚴(yán)格防磁、防潮、防塵，嚴(yán)禁擠壓和激烈震動(dòng)。 由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)行驗(yàn)證，獲得批 準(zhǔn)后才能投入使用。 建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序 ， 這些程序應(yīng)包括（不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性。 記錄 各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)本管理控制過(guò)程進(jìn)行記錄。 有效性評(píng)價(jià)