【正文】 審 報 告 審核組組長 管理者代表 企 業(yè) 標 準 有關部門負責人會簽 /會審 公司經理 /公司分管領導） 7 除 A類之外的其他受控文件。 a） 不蓋“受控分發(fā)章”，需蓋“有效”文件章 ； b） 可用“ 測量管理 體系文件發(fā)放 登記 表”分發(fā)，但不填寫分發(fā)號 ； c） 文件的接收人應簽收，發(fā)放 登記 表 應妥為保存，簽收記錄應具有可追溯性 ； d） 如發(fā)生修訂或改版，文件分發(fā)部門應按原分發(fā)簽收的名單，將更改部分或重新發(fā)布的新版發(fā)至原持有人 ； e） B類文件可根據實際情況確定是否回收失效文件，如回收則方法同 A類文件 相同 。不回收的失效文件，由文件持有者對照“文件現行修訂狀態(tài)表”自行撤出或作出明確的“失效”標識。 注：各項目部可根據實際情況對分類 文件 進行調整，并編制相應的規(guī)定，對具體的控制過程進行描述。 非受控分發(fā) 內部文件的非受控分發(fā)名單由發(fā)布部門決定，決定時應遵守公司的保 密規(guī)定。 非受控分發(fā) 的文件 由分發(fā)部門進行記錄 。 文件補領辦法 因客觀原因未領到文件時，或因文件丟失、破損嚴重影響使用時，應到文件分發(fā)部門辦理文 件補領手續(xù)。 因破損而補領：分發(fā)號照舊（破損文件回收銷毀）。 因丟失而補領：給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 內部文件評審、改版、修訂 文件在實施中應由原編制部門組織進行定期評審，確定是否需要改版或修訂。 文件少量修改為修訂，多次修 訂或一次有較大修改時，原文件應改版。 已發(fā)布的內部文件需作修訂時，由修訂提出人填寫“內部文件修訂單”，說明修訂原因和修訂內容 （與原文對照方式） ，對技術參數的修改還應附有證據。 修訂或改版應進行審批 ，以確定是否需要 改版 和修定 。 文件 在修訂 后，應在原 文件 上做出修訂記錄 ， 并將修訂單粘貼在原文件中。如原文件修訂后有失效頁，應撤出上交或在該頁上蓋上“失效”章。 內部文件的發(fā)布部門應建立文件修改臺帳， 格式如“文件更改一覽表” 每次文件修訂、 改版后 應 及時填寫，并反映到 “ 文件現行修訂狀態(tài)表 ” 中。 文件的使用、保管、歸檔及銷毀 a） 文件 必須 使用 “ 文件受控目錄清單 ” 中 列出的受控文件， 使用 過程中 應保持清 潔 ，不得隨意 8 涂改或破壞。文件的保管和歸檔要易于檢索，以便于查閱和使用 ； b） 文件的保管應注意防火、防水、防盜、防鼠害、蟲蛀、防霉等 ； c） 各部門負責建立本部門持有的文件的清單 ； d） 內部文件的正本及其歷次修訂單、改版文件的正本由發(fā)布部門按公司的有關規(guī)定歸檔 ； e） 失效回收文件應予以銷毀，銷毀應登記、批準，必要時（如保密文件） 應有人監(jiān)督銷毀。 外來文件管理 對外來文件應進行有效識別，具體按有關文件的規(guī)定執(zhí)行。 電子文本 電子文本的管理按 信息 中心制定的有關電子文本管理規(guī)定執(zhí)行，項目部可根據工程需要的具 體情況制定電子文本管理的規(guī)定和實施方法。 記錄 對所有涉及 測量管理 體系活動的文件都應進行記錄。 有效性評價及改進 各有關部門 應對本程序進行有效性評價，發(fā)現問題及時處理解決，使文件管理工作得到持續(xù)改進和提高。 6 相關文件 《 測量管理 手冊》 GDE/CGSC 2020 《記錄 管理 控制程序》 04 2020 文件現行修訂狀態(tài)表 DXC 02 01 內部文件修訂單 DXC 02 02 文件發(fā)放 登記 表 DXC 02 03 文件 簽收登記 表 DXC 02 04 文件更改一覽表 DXC 02 05 文件 受控目錄 清單 DXC 02 06 DXC 公司 文件現行修訂狀態(tài)表 DXC 02 01 編號： 發(fā) 布 單 位 發(fā) 布 日 期 編制人 /日期 / 批準人 /日期 / 序號 文 件 編 號 文 件 名 稱 受控分 發(fā)類別 版本 /修訂次 實施日期 發(fā)放范圍 狀態(tài) 注： □ 為有效版本 ■ 為失效版本需撤出 □∕ 為失效版本留作參考 DXC 公司 內部文件修訂單 DXC 02 02 編號： 修訂部門 人員 需修訂文件名稱 需修訂文件編號 文件更改前的 版本 /修訂次 修訂原因： 修訂部門 /人員 年 月 日 修訂前的內容（可加附 頁） 修訂后的內容（可加附頁） 審核 /日期 批準 /日期 實施日期 說明：此表由文件修改部門填寫，審查批準后，應復制分發(fā)到原文件每一個持有者手中，持有者應簽收，然后在原文件上做修改記錄，將修改單粘入原文件中。如原文件修改后有失效頁，應撤出上交，如需保留，應加蓋作廢章。 文件發(fā)放登記表 DXC 02 03 編 號： 文件名 稱 ： 文件編號： 審批： 日期： 序號 分發(fā)號 部 門 領用人簽名 日 期 備 注 文件簽收登記表 DXC 02 04 編 號： 發(fā)文人： 文件名 稱 ： 文件編號： 序 號 來文部門 領用人簽名 日 期 備 注 文件更改一覽表 DXC 02 05 編號： 審核： 編寫： 文件名稱 條款號 更改前內容 更改后內容 備注 受 控 文 件 目 錄 清 單 DXC 02 06 編 號： 序號 文件編號 文 件 名 稱 備 注 編制： 9 計算機軟件 管理 控制程序 1 目的 通過對 測量管理 體系活動中計算機軟件的管理控制， 從而 使 管理 體系 工作更加準確 快捷 。 2 適用范圍 適用于公司 測量管理 體系利用計算機進行管理的 場所。 3 職責分配 企業(yè)管理辦公室 負責監(jiān)督管理本程序。 各 相關 部門負責貫徹執(zhí)行本程序。 4 術語 病毒：一種人為編制的、對計算機軟件和數據庫具有破壞性的程序，它具有隱藏、 復制、 傳播等特性，對計算機的正常運行具有很大的影響。 5 要求和過程實施 計算機 軟件控制 過程識別 輸入是計算機管理 的應用軟件； 輸出是 滿足 各種管理 要求的 應用 軟件；活動是策劃滿足測量和 管理要求 的 各類軟件的采購、使用、保護、管理、修改確認等；資源是計算機、軟件、人員和文件資料等。 計算機 軟件控制 過程實施 計算機軟件控制要求 編制計算機軟件 使用 的管理辦法。 對自行編制的軟件要進行測試。 對 購買的 軟件應 加以管理 控制以確保測量過程的完整和有效。 對軟件復制應加強管理。 計算機軟件的采購 軟件的采購必須由熟悉測量設備、數據 報表規(guī)范和計算機測量技術的專人負責。 軟件在采購時必須明確。 a） 軟件所應達到測量、控制所需的功能和測量指標。 b） 軟件所應提供的統(tǒng)計報表應完整、準確。 c） 軟件應與相應的計算機匹配，并具備相應的測量速度。 d） 軟件所附的技術說明、操作指南應完整詳盡。 e） 軟件的生產廠家應能提供必要的技術支持、技術培訓和軟件的換代升級服務。 f） 換代升級的軟件，其人機對話功能應考慮使用人員的操作習慣。 計算機軟件的使用和維護 軟件至少必須建立一套完 整備份。 10 軟件在使用前必須進行嚴格的病毒檢測。 軟件的維護必須有專人負責，并采用編譯、加密等措施防止未經授權的人員進行修改。 維護計算機和自動設備以確保其功能正常，并提供保護測試和校準數據完整必需的環(huán)境和運行條件。 現行使 用的軟件（如文字處理、數據庫和統(tǒng)計程序），在其設計的應用范圍內可認為是充分有效的，不需要測試。 計算機軟件的檢驗 軌道衡、汽車衡、電子秤等國家強制檢定的計量器具配置的軟件，在規(guī)定的確認間 隔期內必須聯系相應的檢定單位進行檢定。 其它未要求進行檢定的軟件，維護部門應按常規(guī)的維護辦法進行管理。 在檢驗過程中不能達到要求的軟件，應停止使用。 計算機軟件的修改 軟件已經不能滿足運行要求，而新的版本尚未出版發(fā)行時，該軟件應該立即進行修改。 軟件的修改必須由專業(yè)人員承擔。 對軟件的修改，必須經相關部門的領導審查批準后進行。 軟件在修改前后都應建立備份，以防止損壞和丟失。 修改后的軟件，投用前必須進行嚴格的技術測試，確認所進行的修改對軟件的技術性能未產生任何副作用并滿足使用要求，才能投入使用。 軟件的管理 新近采購、升級的軟件在使用前必須由 計算機 管理 工程師 進行嚴格的病毒檢查、軟件備份和臺帳登記。 軟件的維護人員和使用人員嚴禁在計算機上使用非法軟件，并有權監(jiān)督和禁止他人非法 使用計算機。 軟件必須進行定期的維護，發(fā)現非法修改、病毒侵入、精度不夠等情況時應立即停止使用并處理，待所有缺陷得到解決后才能重新投入 使用。 軟件應由各部門指定專人負責保管，采用專用軟件柜存放。 存放的軟件磁盤應嚴格防磁、防潮、防塵，嚴禁擠壓和激烈震動。 由使用者開發(fā)的計算機軟件應被制訂成足夠詳細的文件，并對其適用性進行驗證，獲得批 準后才能投入使用。 建立并實施數據保護的程序 ， 這些程序應包括（不限于）：數據輸入或采集、數據存儲、數據傳輸和數據處理的完整性和保密性。 記錄 各相關部門應對本管理控制過程進行記錄。 有效性評價