【正文】 填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。 記錄的管理和跟進(jìn) 行政人事部編制公司《質(zhì)量、食品安全管理體系清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。 在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記 錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。行政人事部至少應(yīng)每季度一次地對(duì)已過使用期限的記錄歸檔集中保存， 行政人事部應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。 超過保存期或無參考價(jià)值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。記錄無發(fā)放要求。 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。與記錄無關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。 6．相關(guān)文件 文件控制程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 質(zhì)量、食品管理體系記錄清單 XXX/QP/032020 管理評(píng)審控制程序 10/75 管理評(píng)審控制程序 1. 目的 通過最高管理者定期對(duì)組織的質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的 質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)。 2. 適用范圍 適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。 3. 職責(zé) 最高管理者主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證； 行政人事部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。 4. 定義 5. 工作流程 評(píng)審頻次： 管理評(píng)審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個(gè)月。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后和外審之前。 下列情況下，由管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： a) 重大的客戶投訴； b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等； c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； d) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)； e) 社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； 評(píng)審計(jì)劃和準(zhǔn)備： 計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前期準(zhǔn)備工作和資料。 XXX/QP/032020 管理評(píng)審控制程序 11/75 計(jì)劃由行政人事部編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給各部門。 各部門協(xié)助行政人事部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量、食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。 參加評(píng)審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。 評(píng)審輸入 —— 管理評(píng)審內(nèi)容： a) 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 b) 內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。 c) 質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。 d) 糾正和預(yù)防措施狀況。 e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。 f) 可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 g) 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。 h) 食品安全的 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 i) 緊急狀況、事故和召回。 j) 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng) k) 各單位、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。 評(píng)審會(huì)議 a) 最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議； b) 最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定； c) 行政人事部做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見 。 評(píng)審輸出 —— 《管理評(píng)審報(bào)告》： 《管理 評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容 a) 管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員； b) 評(píng)審綜述； c) 評(píng)審總結(jié)。 管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施： a) 質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議； b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； c) 對(duì)相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn) XXX/QP/032020 管理評(píng)審控制程序 12/75 d) 對(duì)資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求； 《管理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由行政人事部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 《管理評(píng)審報(bào)告》的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表； b) 各單位 負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員； c) 食品安全小組成員。 管理評(píng)審跟蹤 管理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。 應(yīng)由行政人事部保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 6．相關(guān)文件 糾正和預(yù)防措施程序 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 評(píng)審計(jì)劃 XXX/QP/ 管理評(píng)審紀(jì)要 XXX/QP/ 管理評(píng)審報(bào)告 XXX/MM/Q 合理 化建議書 XXX/MM/Q 會(huì)議簽到表 XXX/QP/042020 任職與培訓(xùn)控制程序 13/75 任職與培訓(xùn)控制程序 1. 目的 確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。 2. 適用范圍 適用于公司所有從事影響餐飲服務(wù)和食品安全質(zhì)量的人員能力管理 ,包括招聘、考核和培訓(xùn)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。 行政人事部： a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位； b) 負(fù)責(zé)組織編制《 崗位描述表 》； c) 負(fù)責(zé)公司 培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評(píng)價(jià)。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。 4. 定義 5. 工作流程 人員安排及能力確定 公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織各職能部門編制《 崗位描述表 》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 人員的招聘和試用： XXX/QP/042020 任職與培訓(xùn)控制程序 14/75 當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門向人力主管部門提出需求 申請(qǐng)，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。新員工應(yīng)填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》并與該員工檔案一起予以保持。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。對(duì)于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。 培訓(xùn)與能力提升 公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 新職員培訓(xùn)安排 a) 人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包 括 公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 。 b) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。 在職培訓(xùn)的安排 a) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn) :與 )崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人力主管部門安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)； b) 用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的餐飲服務(wù)和食品生項(xiàng)目、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時(shí)，應(yīng)向人 力主管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行； c) 計(jì)劃培訓(xùn)：人力主管部門定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、餐飲服務(wù)和食品安全的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知?！杜嘤?xùn)計(jì)劃》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和評(píng)價(jià) /考核方式。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。 培訓(xùn)考核和記錄 a) 所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)， 可采取課堂考核、考XXX/QP/042020 任職與培訓(xùn)控制程序 15/75 試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。 b) 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的人員， 可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表》，記錄簽到和考核結(jié)果。 d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《個(gè)人培訓(xùn)檔案》。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人力主管部門應(yīng)組織相關(guān)部門 /人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制《 培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表 》作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 6．相關(guān)文件 7．相關(guān)記錄 XXX/QP/ 培訓(xùn)計(jì)劃表 XXX/QP/ 培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表 XXX/QP/ 員工個(gè)人培訓(xùn)檔案 XXX/QP/ 特殊崗位員工資格確認(rèn)表 XXX/QP/ 員工試用期考核報(bào)告 XXX/QP/ 崗位描述表 XXX/QP/052020 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 16/75 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1. 目的 保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順 利，食品符合要求。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 3. 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。 運(yùn)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。 行政人事部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 最高管理者根據(jù)餐飲制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等 。 食堂生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)該滿 足《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案》的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購： 有需求，欲申購設(shè)備時(shí)，按《采購控制程序》要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理： 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并制作《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》予以標(biāo)識(shí)。 編號(hào)規(guī)則： XXX類別 順序號(hào)。類別指生產(chǎn)或辦公，對(duì)于客戶提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如 XXX生產(chǎn) 001（客）。 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《設(shè)施設(shè)備清單》； 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立《設(shè)施設(shè)備檢修記錄表》，機(jī)存表存，機(jī)廢表銷。 XXX/QP/052020 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 17/75 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。必要時(shí)，使用部門主管制訂相應(yīng)的《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。 設(shè)備的維護(hù)： 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書要求，在使用中對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。 年度檢修： a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門洽商使用部門，針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)施設(shè)備年度檢修計(jì)劃》，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。 b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng) 制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。 c) 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》。 設(shè)備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。 如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門主管填寫《設(shè)施設(shè)備維修申請(qǐng)單》交最高管理者批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。 每次檢修執(zhí)行完畢均