【正文】 因并確定責(zé)任部門(mén) 由產(chǎn)生區(qū)域的負(fù)責(zé)人組織分析原因并確定責(zé)任部門(mén) ，涉及多個(gè)部門(mén)的由督查考 第 7 頁(yè) 共 125 頁(yè) 評(píng)中心組織，必要時(shí)，由管理者代表協(xié)調(diào)。責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急對(duì)策，防止問(wèn)題擴(kuò)大蔓延。 糾正 /預(yù)防措施制定及實(shí)施 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé) 根據(jù)確定的原因制定糾正 /預(yù)防措施，填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》，必要時(shí)，由副局長(zhǎng)（副經(jīng)理）批 準(zhǔn)予以實(shí)施，并報(bào)督查考評(píng)中心備案。 跟蹤驗(yàn)證和效果評(píng)價(jià) 制定措施的部門(mén) 實(shí)施完成后，實(shí)施部門(mén)通知督查考評(píng)中心對(duì) 糾正 /預(yù)防措施 進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)。 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，必要時(shí)，管理者代表協(xié)調(diào)糾正 /預(yù)防措施所涉及的 單位、部門(mén) 之間的關(guān)系。 對(duì)于在規(guī)定期限內(nèi)未制定并實(shí)施糾正 /預(yù)防措施的 單位、部門(mén) ， 督查考評(píng)中心 組織相關(guān)責(zé)任 單位、部門(mén) 進(jìn)行原因分析，再次限期完成，必要時(shí)報(bào)告管理者代表。 由糾正 /預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《 文件控制程序》執(zhí)行。 督查考評(píng)中心 將糾正 /預(yù)防措施的相關(guān)記錄進(jìn)行保存， 并 作為管理評(píng)審的輸入之一。 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 《目標(biāo)分解流程》 《督查考評(píng)管理程序》 相關(guān)記錄 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表 第 8 頁(yè) 共 125 頁(yè) SPYC CX 0320xx 四平市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司） 程序文件 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)管理 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 李靖波 周小平 審核 : 楊樹(shù)山 批準(zhǔn)： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實(shí)施 四平市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）發(fā)布 第 9 頁(yè) 共 125 頁(yè) 目的 市場(chǎng)卷煙需求預(yù)測(cè)是按客戶訂單組織貨源工作的起點(diǎn)、前提和基礎(chǔ)。企業(yè)通過(guò)開(kāi)展卷煙需求預(yù)測(cè)工作，為貨源組織、銷(xiāo)售安排和結(jié)構(gòu)調(diào)整提供可靠的市場(chǎng)信息。 適用范圍 適用于市局（公司）卷煙市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)的管理。 職責(zé) 營(yíng)銷(xiāo) 管理中心客服部、訂單部負(fù)責(zé)整理同期歷史數(shù)據(jù)并 組織卷煙市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查，掌握市場(chǎng)總體情況。 采購(gòu)部與品牌部負(fù)責(zé)結(jié)合歷史銷(xiāo)售數(shù)據(jù)情況及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)卷煙需求總量及結(jié)構(gòu)， 并編寫(xiě)年度、半年和月度需求預(yù)測(cè)計(jì)劃。 營(yíng)銷(xiāo)中心主任負(fù)責(zé)年度、半年與月度需求預(yù)測(cè)計(jì)劃的審核。 公司主管領(lǐng)導(dǎo)、 副局長(zhǎng)（副經(jīng)理） 負(fù)責(zé)決策。根據(jù)審批結(jié)果責(zé)成營(yíng)銷(xiāo)中心進(jìn)行管理。 工作程序 年度需求預(yù)測(cè)流程 每年的 10月份左右客戶經(jīng)理對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行次年的 卷煙市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查，掌握市場(chǎng)總半年度需求預(yù)測(cè)流程 年度需求預(yù)測(cè)流程 月度需求預(yù)測(cè)流程 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 第 10 頁(yè) 共 125 頁(yè) 體情況。 營(yíng)銷(xiāo)中心分析區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)近幾年的銷(xiāo)售需求及銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，總體把握需求變化的趨勢(shì)。 工業(yè)企業(yè)向客戶服務(wù)部和工業(yè)客戶服務(wù)部及品牌發(fā)展部提供卷煙品牌變化情況。 客戶服務(wù)部根據(jù)收集來(lái)的信息進(jìn)行前期需求預(yù)測(cè)。 工業(yè)客戶服務(wù)部、品牌發(fā)展部對(duì)品牌銷(xiāo)售情況進(jìn)行預(yù)測(cè)。 營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)客戶服務(wù)部及工業(yè)客戶服務(wù)部、品牌發(fā)展部的預(yù)測(cè)情況進(jìn)行匯總。 預(yù)測(cè)小組對(duì)營(yíng)銷(xiāo)中心上報(bào)的匯總預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核。不通過(guò)則返回營(yíng)銷(xiāo)中心。 省局經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)年度需求預(yù)測(cè)進(jìn)行審批。不通過(guò)則返回 預(yù)測(cè)小組。 營(yíng)銷(xiāo)中心針對(duì)年度需求預(yù)測(cè)與工業(yè)企業(yè)進(jìn)行銜接。 半年度需求預(yù)測(cè)流程 客戶經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)、品牌及客戶變化進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查研究，注：上半年預(yù)測(cè)為前一年的 11月份，下半年為當(dāng)年的 5月份。 客戶服務(wù)部結(jié)合年度預(yù)測(cè)、品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)、考慮季節(jié)因素影響、預(yù)測(cè)半卷煙需求。 品牌發(fā)展部進(jìn)行半年需求預(yù)測(cè)。 營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)客戶服務(wù)部及品牌發(fā)展部的半年需求預(yù)測(cè)進(jìn)行匯總。 預(yù)測(cè)小組對(duì)半年需求預(yù)測(cè)進(jìn)行審核。不通過(guò)則返回營(yíng)銷(xiāo)中心。 省局經(jīng)營(yíng)管理 部對(duì)上報(bào)的半年需求預(yù)測(cè)進(jìn)行審批。不通過(guò)則返回預(yù)測(cè)小組。 營(yíng)銷(xiāo)中心根據(jù)審批后的需求預(yù)測(cè)與工業(yè)企業(yè)進(jìn)行銜接。 月度需求預(yù)測(cè)流程 營(yíng)銷(xiāo)中心每月底前發(fā)布市場(chǎng)信息、品牌信息、影響因素信息、政策導(dǎo)向等信息。 營(yíng)銷(xiāo)中心訂單部提供品牌訂單滿足情況、客戶需求變動(dòng)情況等信息支持。 客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行模型預(yù)測(cè)，對(duì)所服務(wù)片區(qū)總體需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。 品牌發(fā)展部開(kāi)展品牌調(diào)研，并從品牌的角度進(jìn)行預(yù)測(cè)。 第 11 頁(yè) 共 125 頁(yè) 營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)客戶服務(wù)部及品牌發(fā)展部的預(yù)測(cè)結(jié)果及社 會(huì)庫(kù)存情況進(jìn)行匯總。 預(yù)測(cè)小組對(duì)月度需求預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核。不通過(guò)則返回營(yíng)銷(xiāo)中心。 省局 （公司） 經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)月度需求預(yù)測(cè)進(jìn)行審批。不通過(guò)則返回預(yù)測(cè)小組。 。 相關(guān)文件 《吉林省煙草系統(tǒng)卷煙營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》 中國(guó)卷煙銷(xiāo)售公司文件 中煙銷(xiāo)交 [20xx]29 號(hào) 國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局“按客戶訂單組織貨源”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《“按客戶訂單組織貨源”業(yè)務(wù)操作規(guī)范（修訂）》的通知 年度需求預(yù)測(cè)流程 半年需求預(yù)測(cè)流程 月度需求預(yù)測(cè)流程 相關(guān)記錄 年度需求預(yù)測(cè)報(bào)表 半年需求預(yù)測(cè)報(bào)表 月度需求預(yù)測(cè)報(bào)表 消費(fèi)者問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)匯總表 第 12 頁(yè) 共 125 頁(yè) SPYC CX 0420xx 四平市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司） 程序文件 貨源組織管理 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 周小平 審核 : 楊樹(shù)山 批準(zhǔn)： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實(shí)施 四平市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司） 發(fā)布 第 13 頁(yè) 共 125 頁(yè) 貨源組 織管理 商商調(diào)劑流程 采購(gòu)計(jì)劃交易流程 卷煙月盤(pán)點(diǎn)流程 庫(kù)存控制流程 采購(gòu)到貨與結(jié)算流程 工商卷煙購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議調(diào)整流程 工商卷煙退貨流程 第 14 頁(yè) 共 125 頁(yè) 目的 根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況、庫(kù)存情況和 準(zhǔn)確、有效的卷煙市場(chǎng)預(yù)測(cè)， 通過(guò) 卷煙交易和商商調(diào)劑 過(guò)程 ， 使 組織到的卷煙產(chǎn)品能真正適應(yīng)市場(chǎng)、滿足消費(fèi)，保障卷煙零售客戶利益。 適用范圍 適用于煙草行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)貨源組織活動(dòng)的控制 職責(zé) 市局（公司）營(yíng)銷(xiāo)中心 采購(gòu)部 負(fù)責(zé) 四平 地區(qū) 貨源組織管理工作 。 市局（公司）營(yíng)銷(xiāo)中心 采購(gòu)部主任負(fù)責(zé)參與需求預(yù)測(cè)工作，并編寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃，審核采購(gòu)日常工作。 市局（公司）營(yíng)銷(xiāo)中心采購(gòu)部貨源管 理員負(fù)責(zé)卷煙庫(kù)存控制及采購(gòu)到貨工作。 市局（公司）營(yíng)銷(xiāo)中心采購(gòu)部綜合管理員負(fù)責(zé)卷煙計(jì)采購(gòu)計(jì)劃的具體執(zhí)行。 工作程序 貨源組織 管理 程序 主要包括： 卷煙月盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存控制、采購(gòu)計(jì)劃交易、采購(gòu)到貨與結(jié)算、商商調(diào)劑、工商卷煙購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議調(diào)整和工商卷煙退貨 活動(dòng)。 卷煙月盤(pán)點(diǎn) 每月初（ 3 日前），配送中心盤(pán)點(diǎn)人員在 V3 系統(tǒng)中打印盤(pán)點(diǎn)月末庫(kù)存表。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)人員與配送中心盤(pán)點(diǎn)人員，協(xié)同各監(jiān)督部門(mén)一起對(duì)卷煙庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 監(jiān)察審計(jì)科、財(cái)務(wù)管理科與采購(gòu)部和配送中心盤(pán)點(diǎn)人 員一起對(duì)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳面庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。 核對(duì)完成后，參加盤(pán)點(diǎn)人員確認(rèn)屬實(shí)后，簽字、分發(fā)、保存。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果匯報(bào)副局長(zhǎng)（副經(jīng)理）。 各部門(mén)將月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存表保存。 庫(kù)存 控制 每月初， 貨源管理員 負(fù)責(zé) 在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中按品牌（規(guī)格）設(shè)置庫(kù)存 控制 指標(biāo)。庫(kù)存管理指標(biāo)通常應(yīng)包括：安全庫(kù)存、補(bǔ)貨點(diǎn)、庫(kù)存上 、下 限。 第 15 頁(yè) 共 125 頁(yè) 采購(gòu)部主任審核 庫(kù)存 控制 指標(biāo)。 貨源管理員隨時(shí)掌握 庫(kù)存數(shù)據(jù)， 并隨時(shí)接受配送中心報(bào)送的到貨情況。 貨源管理員 在業(yè)務(wù) 系統(tǒng)中對(duì)庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行控制 。 貨源管理員 針對(duì) 庫(kù)存 數(shù)據(jù)及到貨情況 ， 確定庫(kù)存 量 是否 超出設(shè)定的庫(kù)存上限 ，關(guān)注補(bǔ)貨點(diǎn)預(yù)警 ，將達(dá)到預(yù)警線品牌信息上報(bào)采購(gòu)部主任。 采購(gòu)部主任對(duì)達(dá)到預(yù)警線品牌信息進(jìn)行審核。 采購(gòu)部主任與工業(yè)企業(yè)協(xié)商調(diào)整發(fā)貨計(jì)劃。 采購(gòu)計(jì)劃 交易 按照國(guó)家局卷煙交易工作安排，采購(gòu)部 根據(jù) 庫(kù)存指標(biāo)信息、 半年需求預(yù)測(cè)結(jié)果及省公司下發(fā)的半年計(jì)劃總量，確定各品牌（規(guī)格）半年采購(gòu)計(jì)劃，并與工業(yè)企業(yè)協(xié)商確認(rèn) ，制定 半年采購(gòu)計(jì)劃（即貨源銜表）。 市局（公司） 需求預(yù)測(cè)審核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)半年采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批 。 省局（公司）卷煙經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)半年采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批 。 綜合管理員在中煙電子商務(wù)系統(tǒng)卷煙交易子系統(tǒng) (簡(jiǎn)稱卷煙交易系統(tǒng) )中執(zhí)行半年采購(gòu)計(jì)劃，簽訂協(xié)議 。 每月采購(gòu)部 根據(jù)月度需求預(yù)測(cè)結(jié)果和半年工商購(gòu) 進(jìn) 協(xié)議，結(jié)合庫(kù)存狀況，編制月度采購(gòu)計(jì)劃，并與工業(yè)企業(yè)協(xié)商確認(rèn)，形成 月度采購(gòu)計(jì)劃。 市局（公司）需求預(yù)測(cè)審核領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)月度采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批。 綜合管理員 執(zhí)行月度采購(gòu)計(jì)劃，簽訂合同，對(duì)購(gòu)進(jìn)協(xié)議進(jìn)行分解。 采購(gòu)到貨 與 結(jié)算 貨源管理員接收配送中心倉(cāng)庫(kù)保管員的到貨信息，形成 貨源到貨登記表。 貨源管理員根據(jù)庫(kù)存情況和銷(xiāo)售信息，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)到貨卷煙進(jìn)行估價(jià)入庫(kù)。 財(cái)務(wù)管理科傳遞工業(yè)企業(yè)開(kāi)具的增值稅發(fā)票和托收。 貨源管理員核對(duì)到貨登記與發(fā)票，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行估價(jià)重錄。 估價(jià)重錄后，將發(fā)票、托收及業(yè)務(wù)系統(tǒng)中相關(guān)單據(jù)返回財(cái)務(wù)管理科。 財(cái)務(wù)管理科進(jìn)入請(qǐng)款、付款流程。 第 16 頁(yè) 共 125 頁(yè) 商商調(diào)劑管理 根據(jù)卷煙品牌市場(chǎng)銷(xiāo)售情況和庫(kù)存信息， 供、需雙方 形成 “商商調(diào) 劑申請(qǐng)報(bào)告”，申請(qǐng)內(nèi)容包括：調(diào)劑卷煙數(shù)量、品牌（規(guī)格）及調(diào)劑對(duì)象、調(diào)劑原因。 副局長(zhǎng)（副經(jīng)理）對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批。 省局（公司）卷煙經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批。 供、需雙方 在卷煙交易系統(tǒng)中 按照調(diào)劑內(nèi)容確認(rèn)形成合同。并導(dǎo)入到電子商務(wù)平臺(tái)中。 需求方財(cái)務(wù)審核，并進(jìn)行支付貨款。 供貨方辦理準(zhǔn)運(yùn)證、提供增值稅發(fā)票等相關(guān)發(fā)貨手續(xù)給需求方 。 供貨方組織卷煙出庫(kù)和發(fā)貨； 需求方組織卷煙入庫(kù)和到貨確認(rèn)。 工商卷煙購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議調(diào)整管理 采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心銷(xiāo)售信息、月需求預(yù)測(cè)結(jié)果及庫(kù)存情況 ， 與 工業(yè)企業(yè)協(xié)商確認(rèn)需調(diào)整協(xié)議 ，并形成 協(xié)議調(diào)整審批表。 副局長(zhǎng)（副經(jīng)理）對(duì)協(xié)議調(diào)整審批表進(jìn)行審批。 省局（公司）卷煙經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)協(xié)議調(diào)整審批表進(jìn)行審批。 采購(gòu)部按照審批表調(diào)整協(xié)議。 卷煙退貨管理 采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)需求情況、庫(kù)存信息， 與工業(yè)企業(yè)協(xié)商 確定退貨卷煙品牌、數(shù)量， 形成卷煙退貨申請(qǐng) 報(bào)告 。 副局長(zhǎng)（副經(jīng)理）對(duì)退貨申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批。 省局（公司）卷煙經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)退貨申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行 審批。 采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)（開(kāi)具發(fā)票），協(xié)調(diào)專(zhuān)賣(mài)部門(mén)開(kāi)具準(zhǔn)運(yùn)證。 采購(gòu)部協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行卷煙出庫(kù)。 工業(yè)企業(yè)進(jìn)行卷煙入庫(kù)。 相關(guān)文件 《吉林省煙草公司卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》 第 17 頁(yè) 共 125 頁(yè) 《 四平市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)管理制度 》 四煙營(yíng) [20xx]41 號(hào) 《卷煙月盤(pán)點(diǎn)流程》 《卷煙庫(kù)存控制 流程 》 《卷煙采購(gòu)計(jì)劃流程》 《商商調(diào)劑流程》 《卷煙采購(gòu)到貨與結(jié)算流程》 《工商卷煙購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議調(diào)整流程》 《工商卷煙退貨流程》 記錄與表格 半年采購(gòu)計(jì)劃（貨源銜接表） 月度采購(gòu)計(jì)劃 貨源到貨登記表 協(xié)議調(diào)整審批表 第 18 頁(yè) 共 125 頁(yè) SPYC CX 0520xx 四平市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司） 程序文件 工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo) 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 李靖波 周小平 審核 : 楊樹(shù)山 批準(zhǔn)： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實(shí)施 四平市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）發(fā)布 第 19 頁(yè) 共 125 頁(yè) 目的 通過(guò)工商各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理活動(dòng) ,確保工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)工作落實(shí)到業(yè)務(wù)操作體系中，并取得實(shí)效。 適用范圍 適用于四平市局（公司）在工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)方面的管理。 職責(zé) 品牌發(fā)展部負(fù)責(zé)有關(guān)工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)工作信息的收集整理、實(shí)施方案內(nèi)容的制定執(zhí)行工作。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)開(kāi)展工業(yè)企業(yè)評(píng)價(jià)工作及建立工業(yè)企業(yè)檔案。 營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)工作各個(gè)環(huán)節(jié)的審核工作。 工作程序 工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)流程 品牌發(fā)展部 及時(shí)收集整理國(guó)家局、省局（公司）相關(guān)工商協(xié)同營(yíng)銷(xiāo)工作要求及各工業(yè)企業(yè)相關(guān)的企業(yè)發(fā)展信息等