【正文】 負(fù)責(zé)督促 實(shí)施 ， 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)其實(shí)施 效果 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果提交下次管理評(píng)審 。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 6. 相關(guān)記錄（保存三年） 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《 管理評(píng)審?fù)ㄖ?單 》 《管理評(píng)審記錄》 人力資源 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW03 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/3 1. 目的 為保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合為企業(yè)發(fā)展服務(wù)，特制定本程序。 2. 適用范圍 該程序適用于本公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的工作人員的能力和意識(shí)培訓(xùn)的控制。 3. 職責(zé) . 技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)組織編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織人員培訓(xùn)。 . 各職能部門協(xié)助管理者代表提出培訓(xùn)需求計(jì)劃并配合培訓(xùn)工作的實(shí)施。 4. 工作程序 4． 1．人力資源配置 根據(jù)本公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》第 章。 . 崗位人員任職要求 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和確保本公司各項(xiàng)活動(dòng)的正常有序的運(yùn)行，應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)中管理人員、檢驗(yàn)人員及重要崗位人員作出相應(yīng)的資格要求。 . 資格認(rèn)可 . 從事對(duì)質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考核，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證書(shū)或?qū)I(yè)職稱等；這些文件／記錄應(yīng)保存于個(gè)人檔案中。 . 公司對(duì)各部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)頒發(fā)任命書(shū)。 . 新員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核 . 指導(dǎo) 新員工報(bào)到后，管理者代表應(yīng)以適應(yīng)的形式向新員工提供指導(dǎo)、內(nèi)容包括有： a. 公司簡(jiǎn)介、公司的規(guī)章制度； b. 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) ； c. 廠規(guī)、廠紀(jì) ； d. 消防、安全、衛(wèi)生基本知識(shí)及相關(guān)法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。 . 崗位培訓(xùn) a. 技術(shù)質(zhì)量部組織對(duì)新員工的崗位培訓(xùn) ； b. 安全文明生產(chǎn)的質(zhì)量意識(shí)； c. 技能訓(xùn)練、使新員工盡快達(dá)到要求、保證工作質(zhì)量； d. 調(diào)整好崗位的相關(guān)性和重要性，使達(dá)到質(zhì)量目 標(biāo)的最佳要求； . 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗位員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵工序的培訓(xùn)， 人力資源控制程序 文件編號(hào) LGWSCW04 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/3 . 培養(yǎng)計(jì)劃 各部門所屬人員要達(dá)到所規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時(shí) ， 應(yīng)考慮培訓(xùn)需要： a. 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化 ； b. 質(zhì)量體系有重大變化； c. 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴(kuò) 大 ； d. 新工藝、新設(shè)備的采用 。 . 公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的需要， 應(yīng)向技術(shù)質(zhì)量部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，按計(jì)劃組織培訓(xùn)。 . 培訓(xùn) . 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) 當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝或人員崗位調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)。 . 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn) 培訓(xùn)指 停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn) ： a. 確定培訓(xùn) 時(shí)間 ； b. 作出行政安排。 . 通過(guò)教育平時(shí)培訓(xùn)，使公司全體員工 意識(shí)到 ： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體 系的重要性； d. 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)，和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 . 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a. 管理者 代表通過(guò)操作考核，理論考核、觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性考察被 培訓(xùn)的人員是否具備了所應(yīng)有的能力； b. 每年第四季度管理者代表，組織各部門負(fù)責(zé)人，召開(kāi)年度工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 . 培訓(xùn)記錄 . 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后向管理者代表出具有關(guān)結(jié)業(yè)證書(shū)或參加 培訓(xùn) 的證明。 . 公司所有的培訓(xùn) 應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部保管。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 LGWSCW02 人力資源控制程序 文件編號(hào) LGWSCW04 版 本 A/0 頁(yè) 次 3/3 6. 相關(guān)記錄 (除員工培訓(xùn)檔案永久保存外， 其余保存三年 ) 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)記錄》 《員工培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《培訓(xùn)有效性評(píng)估表》 《員工檔案》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) LGWSCW05 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/2 1. 目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。 2. 范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn) 品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物等因素進(jìn)行控制。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行控制。 . 各部門配合生產(chǎn)供銷部作好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 4. 程序 . 生產(chǎn)設(shè)施的確定、 提供和維護(hù) . 設(shè)施的確定 本公司為確定產(chǎn)品符合要求活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所 (車間、辦公場(chǎng)所等 )、設(shè)備工裝和工位器具 (包括工、卡、量具 )、支持性服務(wù)（水、電、通訊 、運(yùn)輸設(shè)備等 )。 . 設(shè)施的提供 a. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的 需要 ，填寫(xiě) 《 生產(chǎn) 設(shè)施 配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、 數(shù)量等， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)； b. 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后， 由生產(chǎn) 供銷部 委托供方加工制造，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 . 設(shè)施的驗(yàn)收 a. 采購(gòu) 或自 制 完成的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部緝織使用部 門進(jìn)行驗(yàn)證， 確認(rèn)滿足要求后， 由 生產(chǎn)供銷部使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄 設(shè)施 名稱、型號(hào)規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)供銷部保管。 b. 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄 處理結(jié)果； c. 生產(chǎn)供銷部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施臺(tái)帳，并在《設(shè)施臺(tái)帳》、《工裝、 工 位器具明細(xì)表》上登記 ， 由使用部門在《設(shè)施臺(tái)帳》 上登記； d. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)合格的《 設(shè)施 驗(yàn)收單》辦理登記和建檔手續(xù)。 . 設(shè)施的使用、 維護(hù)和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 ，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào) LGWSCW05 版 本 A/0 頁(yè) 次 2/2 . 設(shè)施的使用：維護(hù)和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； b. 生產(chǎn)供銷部每年對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng) 維修計(jì)劃》的依據(jù)，每年 12 月下旬生產(chǎn)供銷部制定《設(shè)施保養(yǎng) 檢修計(jì)劃》 由 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，設(shè)施維修完成后，維修人員填寫(xiě)《設(shè)施 驗(yàn)收單》，山生產(chǎn) 供銷部組織人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字，驗(yàn)收合格后設(shè)施方可投入使用 ； c. 日 常生產(chǎn)中車問(wèn)無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)供銷部檢修， 檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛“檢修 ”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有部門負(fù)費(fèi)人簽字驗(yàn)收方可 使用； d. 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 . 設(shè)施的報(bào)廢 a. 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)供銷部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢 ，生產(chǎn)供銷部在《設(shè)備臺(tái)帳》、《工裝、工位器具 明細(xì)表》中注明 情況； b. 對(duì) 低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫(xiě)《 設(shè)施 報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)供銷部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢； c. 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。 . 工作環(huán)境 生產(chǎn)供銷部 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生 產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境包括： a. 配置適用的生產(chǎn)場(chǎng)所并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和 潮濕； b. 配置 必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生 、 安全； c. 生產(chǎn)供銷部對(duì)車問(wèn)設(shè)施實(shí)行定置管理， 要考慮人體工效學(xué)酌要求，努力提高工 作效率 d．確保 員工 生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5. 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》 LGWSCW09 6. 質(zhì)量 記錄 《設(shè)施 購(gòu)置 申請(qǐng)單》 《設(shè)施 驗(yàn)收 單》 《設(shè)施 管理臺(tái)賬 》 《設(shè)施 維修保養(yǎng)計(jì)劃 》 質(zhì)量計(jì)劃 控制程序 文件編號(hào) LGWSCW06 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/1 1. 目的 對(duì)特定的 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定過(guò)程和資源，確保該產(chǎn)品、項(xiàng)目、 合同滿足 規(guī)定的質(zhì)量要求。 2. 范圍 適用于特定管理體系策劃，顧客有 特殊要求，現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生顯著變化， 質(zhì)量 體系 文件 不能覆蓋時(shí)。 3. 職責(zé) . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制與評(píng)審。 . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)。 . 相關(guān)部門協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行質(zhì)量計(jì)劃編制并實(shí)施。 4. 工作程序 . 下列情況下應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃； . 特定的管理體系策劃； . 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)； . 完成合同的特殊要求。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計(jì)劃； . 顧客的特殊要求由 生產(chǎn)供銷部在合同簽訂后，向技術(shù)質(zhì)量部傳達(dá)。 . 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 . 產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求 ； . 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求確定的過(guò)程、文件和資源的要求； . 所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及試驗(yàn) 、檢驗(yàn)和審核大綱； . 每個(gè)階段中責(zé)任、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理 ； . 所需的記錄 。 . 質(zhì)量 計(jì)劃編制完成后，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)組織評(píng)審，參加人員包括各部門負(fù)責(zé)人，評(píng)審情況予以記錄。 . 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，質(zhì)量計(jì) 劃報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 . 經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門工作。 . 當(dāng)情況發(fā)生變化時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)質(zhì)量部組織更改質(zhì)量計(jì)劃并做好更改記錄。當(dāng)合同要求時(shí)，在更改前，應(yīng)將更改意見(jiàn)提交顧客評(píng)審認(rèn)可。 5. 相關(guān)文件 《 文件和資料 控制程序》 LGWSCW01 《 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序》 LGWSCW07 6. 相關(guān)記錄 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào) LGWSCW07 版 本 A/0 頁(yè) 次 1/2 1. 目的 通過(guò) 本 程序的制定與實(shí)施確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求并對(duì)要求進(jìn)行 評(píng)審 ，與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面溝通進(jìn)行安排，確保滿足顧客的要求，從而在顧客中樹(shù)立良好的企業(yè)形象贏得 用戶 歡迎，進(jìn) 一 步增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。 2. 范圍 本程序 規(guī)定 了 向顧客提供服務(wù)的 職責(zé) 、內(nèi)容及管理要求，適用于本公司 生產(chǎn)供銷 部 ， 對(duì)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求及與顧客溝通，評(píng)審滿足顧客對(duì)產(chǎn)品交貨期要求 的生產(chǎn)能力。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力，評(píng)審滿足顧客對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求的能力。 4. 工作程序 . 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別與確定： . 生