【正文】 負責(zé)督促 實施 ， 技術(shù)質(zhì)量部對其實施 效果 進行跟蹤驗證，并將結(jié)果提交下次管理評審 。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 《改進控制程序》 LGWSCW20 6. 相關(guān)記錄（保存三年） 《管理評審計劃》 《 管理評審?fù)ㄖ?單 》 《管理評審記錄》 人力資源 控制程序 文件編號 LGWSCW03 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 為保證質(zhì)量體系運行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，與生產(chǎn)實踐相結(jié)合為企業(yè)發(fā)展服務(wù)，特制定本程序。 2. 適用范圍 該程序適用于本公司與質(zhì)量活動有關(guān)的工作人員的能力和意識培訓(xùn)的控制。 3. 職責(zé) . 技術(shù) 質(zhì)量 部負責(zé)組織編制培訓(xùn)計劃并組織人員培訓(xùn)。 . 各職能部門協(xié)助管理者代表提出培訓(xùn)需求計劃并配合培訓(xùn)工作的實施。 4. 工作程序 4． 1．人力資源配置 根據(jù)本公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量手冊》第 章。 . 崗位人員任職要求 為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和確保本公司各項活動的正常有序的運行，應(yīng)對組織機構(gòu)中管理人員、檢驗人員及重要崗位人員作出相應(yīng)的資格要求。 . 資格認可 . 從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考核，要求達到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證書或?qū)I(yè)職稱等；這些文件／記錄應(yīng)保存于個人檔案中。 . 公司對各部門負責(zé)人 應(yīng)頒發(fā)任命書。 . 新員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核 . 指導(dǎo) 新員工報到后，管理者代表應(yīng)以適應(yīng)的形式向新員工提供指導(dǎo)、內(nèi)容包括有： a. 公司簡介、公司的規(guī)章制度； b. 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標 ； c. 廠規(guī)、廠紀 ； d. 消防、安全、衛(wèi)生基本知識及相關(guān)法規(guī)，質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。 . 崗位培訓(xùn) a. 技術(shù)質(zhì)量部組織對新員工的崗位培訓(xùn) ； b. 安全文明生產(chǎn)的質(zhì)量意識； c. 技能訓(xùn)練、使新員工盡快達到要求、保證工作質(zhì)量； d. 調(diào)整好崗位的相關(guān)性和重要性，使達到質(zhì)量目 標的最佳要求； . 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗位員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵工序的培訓(xùn)， 人力資源控制程序 文件編號 LGWSCW04 版 本 A/0 頁 次 2/3 . 培養(yǎng)計劃 各部門所屬人員要達到所規(guī)定的資格以及公司發(fā)生下述情況變化時 ， 應(yīng)考慮培訓(xùn)需要： a. 公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化 ； b. 質(zhì)量體系有重大變化； c. 職責(zé)加重，工作內(nèi)容或工作范圍擴 大 ； d. 新工藝、新設(shè)備的采用 。 . 公司各部門負責(zé)人根據(jù)本部門的需要， 應(yīng)向技術(shù)質(zhì)量部提出申請，報總經(jīng)理批 準后，按計劃組織培訓(xùn)。 . 培訓(xùn) . 現(xiàn)場培訓(xùn) 當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝或人員崗位調(diào)動時，應(yīng)進行崗位培訓(xùn)。 . 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn) 培訓(xùn)指 停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn) ： a. 確定培訓(xùn) 時間 ； b. 作出行政安排。 . 通過教育平時培訓(xùn)，使公司全體員工 意識到 ： a. 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b. 違反這些要求所造成的后果； c. 自己的工作對質(zhì)量管理體 系的重要性； d. 如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標，和環(huán)境目標做出貢獻。 . 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a. 管理者 代表通過操作考核，理論考核、觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性考察被 培訓(xùn)的人員是否具備了所應(yīng)有的能力； b. 每年第四季度管理者代表，組織各部門負責(zé)人，召開年度工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 . 培訓(xùn)記錄 . 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后向管理者代表出具有關(guān)結(jié)業(yè)證書或參加 培訓(xùn) 的證明。 . 公司所有的培訓(xùn) 應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部保管。 5．相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 LGWSCW02 人力資源控制程序 文件編號 LGWSCW04 版 本 A/0 頁 次 3/3 6. 相關(guān)記錄 (除員工培訓(xùn)檔案永久保存外， 其余保存三年 ) 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)記錄》 《員工培訓(xùn)申請單》 《培訓(xùn)有效性評估表》 《員工檔案》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號 LGWSCW05 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 確定并提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。 2. 范圍 適用于為達到產(chǎn) 品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物等因素進行控制。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部負責(zé)對達到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進行控制。 . 各部門配合生產(chǎn)供銷部作好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 4. 程序 . 生產(chǎn)設(shè)施的確定、 提供和維護 . 設(shè)施的確定 本公司為確定產(chǎn)品符合要求活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所 (車間、辦公場所等 )、設(shè)備工裝和工位器具 (包括工、卡、量具 )、支持性服務(wù)（水、電、通訊 、運輸設(shè)備等 )。 . 設(shè)施的提供 a. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的 需要 ，填寫 《 生產(chǎn) 設(shè)施 配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、 數(shù)量等， 總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)供銷部負責(zé)組織采購； b. 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，總經(jīng)理批準 后， 由生產(chǎn) 供銷部 委托供方加工制造，執(zhí)行《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 . 設(shè)施的驗收 a. 采購 或自 制 完成的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部緝織使用部 門進行驗證， 確認滿足要求后， 由 生產(chǎn)供銷部使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄 設(shè)施 名稱、型號規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)供銷部保管。 b. 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄 處理結(jié)果； c. 生產(chǎn)供銷部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施臺帳，并在《設(shè)施臺帳》、《工裝、 工 位器具明細表》上登記 ， 由使用部門在《設(shè)施臺帳》 上登記； d. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)合格的《 設(shè)施 驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)。 . 設(shè)施的使用、 維護和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于關(guān)鍵過程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 ，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號 LGWSCW05 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 設(shè)施的使用：維護和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于關(guān)鍵過程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； b. 生產(chǎn)供銷部每年對主要生產(chǎn)設(shè)施進行完好情況進行檢查，并制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng) 維修計劃》的依據(jù)，每年 12 月下旬生產(chǎn)供銷部制定《設(shè)施保養(yǎng) 檢修計劃》 由 總經(jīng)理批準后實施，設(shè)施維修完成后，維修人員填寫《設(shè)施 驗收單》，山生產(chǎn) 供銷部組織人員進行驗收簽字，驗收合格后設(shè)施方可投入使用 ； c. 日 常生產(chǎn)中車問無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)供銷部檢修， 檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛“檢修 ”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有部門負費人簽字驗收方可 使用； d. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號和狀態(tài)標識，以便于維護保養(yǎng)。 . 設(shè)施的報廢 a. 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)供銷部填寫《設(shè)施報廢單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢 ，生產(chǎn)供銷部在《設(shè)備臺帳》、《工裝、工位器具 明細表》中注明 情況； b. 對 低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《 設(shè)施 報廢單》報生產(chǎn)供銷部經(jīng)理批準，即可報廢； c. 報廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。 . 工作環(huán)境 生產(chǎn)供銷部 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生 產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境包括： a. 配置適用的生產(chǎn)場所并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和 潮濕； b. 配置 必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生 、 安全； c. 生產(chǎn)供銷部對車問設(shè)施實行定置管理， 要考慮人體工效學(xué)酌要求，努力提高工 作效率 d．確保 員工 生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5. 相關(guān)文件 《采購控制程序》 LGWSCW09 6. 質(zhì)量 記錄 《設(shè)施 購置 申請單》 《設(shè)施 驗收 單》 《設(shè)施 管理臺賬 》 《設(shè)施 維修保養(yǎng)計劃 》 質(zhì)量計劃 控制程序 文件編號 LGWSCW06 版 本 A/0 頁 次 1/1 1. 目的 對特定的 產(chǎn)品、項目或合同進行質(zhì)量策劃，確定過程和資源，確保該產(chǎn)品、項目、 合同滿足 規(guī)定的質(zhì)量要求。 2. 范圍 適用于特定管理體系策劃，顧客有 特殊要求，現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化， 質(zhì)量 體系 文件 不能覆蓋時。 3. 職責(zé) . 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)組織質(zhì)量計劃的編制與評審。 . 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量計劃的批準。 . 相關(guān)部門協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部進行質(zhì)量計劃編制并實施。 4. 工作程序 . 下列情況下應(yīng)編制質(zhì)量計劃； . 特定的管理體系策劃； . 產(chǎn)品質(zhì)量改進； . 完成合同的特殊要求。 . 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對特定的產(chǎn)品、項目、合同進行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計劃； . 顧客的特殊要求由 生產(chǎn)供銷部在合同簽訂后，向技術(shù)質(zhì)量部傳達。 . 質(zhì)量計劃的內(nèi)容 . 產(chǎn)品、項目、過程、合同的質(zhì)量目標和要求 ； . 針對產(chǎn)品、項目、過程、合同的質(zhì)量目標和要求確定的過程、文件和資源的要求； . 所要求驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及試驗 、檢驗和審核大綱； . 每個階段中責(zé)任、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理 ； . 所需的記錄 。 . 質(zhì)量 計劃編制完成后，技術(shù)質(zhì)量部及時組織評審，參加人員包括各部門負責(zé)人，評審情況予以記錄。 . 評審?fù)ㄟ^后，質(zhì)量計 劃報總經(jīng)理審核批準。 . 經(jīng)批準的質(zhì)量計劃，由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門工作。 . 當(dāng)情況發(fā)生變化時，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)質(zhì)量部組織更改質(zhì)量計劃并做好更改記錄。當(dāng)合同要求時，在更改前，應(yīng)將更改意見提交顧客評審認可。 5. 相關(guān)文件 《 文件和資料 控制程序》 LGWSCW01 《 與顧客有關(guān)的過程 控制程序》 LGWSCW07 6. 相關(guān)記錄 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號 LGWSCW07 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 通過 本 程序的制定與實施確定顧客對產(chǎn)品的要求并對要求進行 評審 ，與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面溝通進行安排，確保滿足顧客的要求，從而在顧客中樹立良好的企業(yè)形象贏得 用戶 歡迎，進 一 步增強企業(yè)競爭能力。 2. 范圍 本程序 規(guī)定 了 向顧客提供服務(wù)的 職責(zé) 、內(nèi)容及管理要求，適用于本公司 生產(chǎn)供銷 部 ， 對產(chǎn)品要求的確定與評審。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部負責(zé)識別和確定顧客對產(chǎn)品的要求及與顧客溝通，評審滿足顧客對產(chǎn)品交貨期要求 的生產(chǎn)能力。 . 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，評審滿足顧客對產(chǎn)品技術(shù)要求的能力。 4. 工作程序 . 顧客對產(chǎn)品要求的識別與確定： . 生