【正文】 4. 工作程序 . 內(nèi)審策劃 . 內(nèi)部質(zhì)量審核是驗證質(zhì)量管理體系的有效性及認證產(chǎn)品的 一 致性， 管理 者 代表根據(jù)擬審核活動和區(qū)域狀況和重要程度及審核結(jié)果策劃審核方案， 每年初應(yīng)編制 《年度 內(nèi)審工作計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為例行內(nèi)審實施，確保一年內(nèi)把公司所有部門 、 所存要求覆蓋審核 1次。 . 對顧客反映非常滿意的方面，生產(chǎn)供銷部應(yīng)對公司相關(guān)部門或人員及時通報表揚。 . 每半年生產(chǎn)供銷部向顧客 發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，要求填寫質(zhì)量、維修等情況及顧客意見和建議等，傳遞給技術(shù)質(zhì)量部，由其組織進行原因分析，視情況發(fā)出《 糾正 和 預(yù)防 措施處理單 》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正預(yù)防措施，并 跟蹤 實施效果，生產(chǎn)供銷部根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。 . 技術(shù)質(zhì)量部 負責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并督實施。 . 從事檢驗、測量和試驗的人員均須經(jīng)培訓(xùn)合格。 . 失效設(shè)備的處置 失效設(shè)備應(yīng)立即禁止使用，并貼上“停用 標(biāo)簽，并保證 完全修好按規(guī)定重新校 準(zhǔn)或檢定合格后才能使用。 . 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)保管檢定或校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料，經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的檢測設(shè)施應(yīng)有合格標(biāo)識，并注明有效日期。 . 檢測設(shè)施檢定 . 對現(xiàn)有的檢測設(shè)施，應(yīng)形成周期檢定計劃，并進行匯總，便于檢索。 . 生產(chǎn)供銷部協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部 對 測量和試驗設(shè)備進行維護和保養(yǎng) 。產(chǎn)品交付要滿足合同要求的交付 進度、 交付狀態(tài)、交貨條件的要求，合同有要求時這種保護 產(chǎn)品 的質(zhì)量 責(zé)任一 直延續(xù)到交付的 目 的地為止。 . 包裝 . 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品特點、 運輸條件 、 途中的搬運 方法、 儲存 案件及 合同 要求等 因素 ， 規(guī)定 包裝 技術(shù) 要求，明確包裝防護材料，包裝方法和標(biāo)志等防護措施及發(fā)運中的，注意事項 。 . 貯存 . 儲存或裝運前必須配備安全貯存場地或倉庫，并有適宜的環(huán)境條件，以防物資損壞和 變質(zhì) 。 . 車間操作人員在工序間搬運時，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運； . 對有防振、防壓、防潮等特殊要求 的物資必須有防護措施， 運輸過程中如 氣候變化 要有防雨等防護措施。 . 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)制訂包裝技術(shù)文件，并負責(zé)物資的檢驗和試驗， 負責(zé)包裝物資 的檢驗或試驗。 . 公司對顧客產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品責(zé)任。 . 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)給予標(biāo)識記錄，具體標(biāo)識方法按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》同時，生產(chǎn)供銷部應(yīng)編制《顧客財產(chǎn)清單》。當(dāng)國際、國家或行業(yè)頒發(fā)的強制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗要求時， 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)按驗收要求進行檢驗。 4. 工作 程序 . 對于顧客提供的產(chǎn)品，生產(chǎn)供銷部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過評審。追溯方式如下：從檢測記錄上查到編號，從而查到生產(chǎn)任務(wù)單，以生產(chǎn)任務(wù)單上可找出生產(chǎn)者日期。 . 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識、標(biāo)識不清或損壞、丟失等情況，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人員通知執(zhí)行部門責(zé)任人員重標(biāo)識，必要時應(yīng)通知檢驗人員對產(chǎn)品進行再次驗證。合格證上應(yīng)注明型號、規(guī)格、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 文件編號 LGWSCW11 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 出廠產(chǎn)品的標(biāo)識 外包裝的標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與產(chǎn)品 上的內(nèi)容相一致，包裝箱內(nèi)說明書，合格證等一應(yīng)俱全， 并 應(yīng)有裝箱 日期 等標(biāo)識。 . 體積大的采購物資分區(qū)域堆放，掛材料卡片 標(biāo)識。 4. 工作程序 . 產(chǎn)品標(biāo)識范圍 . 生產(chǎn)供銷部依據(jù)公司實際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識范圍，并負責(zé)各階段標(biāo)識的設(shè)計。及維護保養(yǎng)、有 嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)，考核持證上崗； c. 由 技術(shù)質(zhì)量部確定控制方法，明確在相應(yīng)的控制文件上，按文件規(guī)定填寫相應(yīng)的控制記錄 ； d. 對過程的控制：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化 (如材料 、 設(shè)備、人員的變化等 )應(yīng)對上述過程再控制，確保對影響過程能力的變化及時作出反映。 . 本 公司生產(chǎn)和服務(wù)提供 中 設(shè)置了關(guān)鍵過程。車間 按 批 生產(chǎn)， 按工序 流轉(zhuǎn)，合格成品入庫時憑 《成品檢驗記 錄》辦理入庫手續(xù) ； c. 倉庫應(yīng)及 時將庫存缺件情況反饋給生產(chǎn)供銷部，生產(chǎn)供銷部根據(jù)生產(chǎn)和庫存情 況編制采購計劃，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，組織采購 ； d. 批量生產(chǎn)的產(chǎn) 品 由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)編制能讓作業(yè)者清楚理解的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書，少量生產(chǎn)的由技術(shù)質(zhì)量部提供圖紙，車間 員工 嚴(yán)格依據(jù)上述文件和圖紙的要求進行操作，做好自檢 ； e．有生產(chǎn) 出 現(xiàn)偏離控制的情況 時 ，車間主任應(yīng)及時采取解決辦法；必要 時 尋求技 術(shù)質(zhì)量部等部門的協(xié)助。 4. 工作程序 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的 歸口 管理部門 。臨時采 購產(chǎn)品應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部實施檢驗或試驗 ； . 采購產(chǎn)品的驗證 . 技術(shù)質(zhì)量部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定對采購物資進行檢驗或試驗 。 . 采購文件和資料 . 生產(chǎn)供銷部根據(jù)供貨計劃或質(zhì)量計劃，匯總采購資料，該資料應(yīng)清楚說明： a. 物資標(biāo)識：類別、型號、等級等 ； b. 技術(shù)資料標(biāo)識：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本等； c．適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識：標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號、版本等。 . 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品的波動情況 B 類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題， A類物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問題應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》。 . 評定結(jié)論 . 生產(chǎn)供銷部依據(jù)評定意見及采購協(xié)議，業(yè)績評定等情況形成《合格供方名錄》，管理者代 表審核 、 總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式立案。 . 評定實施 . 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗或試用，生產(chǎn)供銷部負責(zé)樣品的報檢 ，技術(shù)質(zhì)量 部進行檢測， 在進貨檢驗記錄上填寫有關(guān)欄目 。 d. 經(jīng)濟實力、商業(yè)信譽，確保供貨及時，價格合理。 4. 工作程序 . 供方的評定 . 為便于供方的評定及控制，公司將原材料、外購物資，必須按 GB／ T190012020《采購控制》 對供方進行評定及控制選出合格供方，按重要性分為 A、 B二類： A類：對成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資： B類：對成品質(zhì)量有一般影響的物資； . 選擇原則 公司本著“求近避遠，專業(yè)對口，擇優(yōu)和促進競爭的原則選擇供方。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部組織實施供方的評定及歸口管理，并負責(zé)向合格供方采購所需物資。 . 技質(zhì)部應(yīng)將所有輸出文件進行整理、集中并填寫《設(shè)計開發(fā)輸出清單》歸檔。審核 、標(biāo)準(zhǔn)和工藝性 審查及批準(zhǔn)等程序，項目負責(zé)人負責(zé)文件審核，并填寫《設(shè)計輸出文件清單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)放，投入制造。 . 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書要求，確定項目負責(zé)人編制《設(shè)計開發(fā)計劃書》，規(guī)定需要開展的活動。 . 供銷部負責(zé)所需原材料的采購、提供市場信息。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 6. 質(zhì)量記錄 《 發(fā)貨記錄 》 《 來人、來電、來函、記錄 》 設(shè)計開發(fā) 控制程序 文件編號 LGWSCW08 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 對產(chǎn)品設(shè)計 和 開發(fā)的全過程進行控制，確保產(chǎn)品 能滿足顧客和有關(guān) 法律 、法規(guī)的要求。 . 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時由生產(chǎn)供銷部通知各部門負責(zé)人修改相關(guān)文件，并按文件和資料控制程序進行修改。 . 非常規(guī)合同評審，由生產(chǎn)供銷部經(jīng)理組織相關(guān)部門負責(zé)人進行評審。 . 為確定是否滿足顧客對產(chǎn)品的要求， 由 生產(chǎn)供銷部組織相關(guān)部門或人員對合同進行評審。 . 通過對市場的分析 (主要是同行業(yè) )以及本公司的競爭優(yōu)勢，確定對產(chǎn)品的附加要求。 . 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，評審滿足顧客對產(chǎn)品技術(shù)要求的能力。當(dāng)合同要求時，在更改前，應(yīng)將更改意見提交顧客評審認可。 . 質(zhì)量 計劃編制完成后，技術(shù)質(zhì)量部及時組織評審，參加人員包括各部門負責(zé)人，評審情況予以記錄。 . 相關(guān)部門協(xié)助技術(shù)質(zhì)量部進行質(zhì)量計劃編制并實施。 5. 相關(guān)文件 《采購控制程序》 LGWSCW09 6. 質(zhì)量 記錄 《設(shè)施 購置 申請單》 《設(shè)施 驗收 單》 《設(shè)施 管理臺賬 》 《設(shè)施 維修保養(yǎng)計劃 》 質(zhì)量計劃 控制程序 文件編號 LGWSCW06 版 本 A/0 頁 次 1/1 1. 目的 對特定的 產(chǎn)品、項目或合同進行質(zhì)量策劃，確定過程和資源，確保該產(chǎn)品、項目、 合同滿足 規(guī)定的質(zhì)量要求。對于關(guān)鍵過程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程 ，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號 LGWSCW05 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 設(shè)施的使用：維護和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 . 設(shè)施的驗收 a. 采購 或自 制 完成的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部緝織使用部 門進行驗證， 確認滿足要求后， 由 生產(chǎn)供銷部使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄 設(shè)施 名稱、型號規(guī)格 、技術(shù)參數(shù)、單價、隨機附件及資料等內(nèi)容。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部負責(zé)對達到產(chǎn)品符合要求所需的生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備進行控制。 . 培訓(xùn)記錄 . 送外培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后向管理者代表出具有關(guān)結(jié)業(yè)證書或參加 培訓(xùn) 的證明。 . 培訓(xùn) . 現(xiàn)場培訓(xùn) 當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝或人員崗位調(diào)動時，應(yīng)進行崗位培訓(xùn)。 . 公司對各部門負責(zé)人 應(yīng)頒發(fā)任命書。 . 各職能部門協(xié)助管理者代表提出培訓(xùn)需求計劃并配合培訓(xùn)工作的實施。 . 評審結(jié)果 . 技術(shù) 質(zhì)量 部協(xié)助管理者代表負責(zé)評審記錄的整理，在評審工作結(jié)束 一 周內(nèi)形成 《管理評審報告》； . 管理評審報告經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給各有關(guān)部門，并按《文件和資料控制程序》進行控制； . 管理評審報告分發(fā)范圍 a. 總經(jīng)理、管理者代表 ； b. 職能部門 ； c. 相關(guān) 整改 部門 ； . 管理 評審中 發(fā)現(xiàn)的問題，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)填寫《 糾正 和 預(yù)防 措施 處理單 》 交各整改部門采取相應(yīng)措施，認真落實，管理者代表 負責(zé)督促 實施 ， 技術(shù)質(zhì)量部對其實施 效果 進行跟蹤驗證，并將結(jié)果提交下次管理評審 。 . 技術(shù) 質(zhì)量 部負責(zé)準(zhǔn)備和搜集提供以下主要資料： a. 人力資源及培訓(xùn)情況 ； b. 質(zhì)量體系運行情況 ； c. 公司內(nèi)市結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實施驗證情況 ； d. 公司 產(chǎn)品 質(zhì)量的統(tǒng)計、分析結(jié)果等 ； e. 營銷 和市場 調(diào)研有關(guān)的產(chǎn)品需求和市場需求信息； f. 顧客信息反饋的收集、整理及服務(wù)報告等； g. 外部環(huán)境對公 司的影響。 . 評審小組成員應(yīng)為總經(jīng)理、各職能部門負責(zé)人或內(nèi)審員等 。 . 管理評審時間間隔至多為一年。 2．適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量體系的現(xiàn)狀及適宜性、有效性和充分性的評審。 . 質(zhì)量記錄的要求 . 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的表格填寫，并按上述各規(guī)定進行有效性控制和管理。 . 在約定期內(nèi)，顧客或其代表要查閱質(zhì)量記錄時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，負責(zé)安排相關(guān)事宜。 質(zhì)量記錄控制程序 文件編號 LGWSCW02 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 屬公司級歸檔的質(zhì)量記錄，由各部門按年度移交給管理者代表貯存和保管 。 . 質(zhì)量記錄貯存和保管 . 各相關(guān)部門負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的貯存與保管，一年以上的質(zhì)量記錄交管理者代表統(tǒng)一保存。 . 各相關(guān)部門應(yīng)對 質(zhì)量記錄進行收集、整理、分類、并按季匯總成冊。 3. 職責(zé) . 管理者代表負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，以及每月底所有記錄的收集、整理、編目； . 技術(shù)質(zhì) 量部負責(zé)與技術(shù)有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制； . 各部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄的控制。 . 文件的管理 . 質(zhì)量體系運 行所需的文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)由發(fā)放部門填寫：《文件歸檔登記表》 后歸檔保存，并由管理者代表負責(zé)匯總列入《質(zhì)量體系文件一覽表》； . 各部門應(yīng)按類別和編號匯總所管文件，制定部門《文件和資料清單》，并在相應(yīng)欄目標(biāo)識文 件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)便于檢索和督查文件