【正文】 5. 程序 標(biāo)識(shí)和隔離 對(duì)不合格的原輔材料、半成品和成品應(yīng)按 — 1《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》進(jìn)行標(biāo)識(shí)并放在不合格品區(qū)，并及時(shí)處理。 3. 相關(guān)文件 — 1 《采購控制》 — 1 《生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制》 — 1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》 — 1 《糾正和預(yù)防措施》 4. 職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料、半成 品和成品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)的責(zé)任人應(yīng)做好不合格品的標(biāo)識(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)作好記錄，必要時(shí)進(jìn)行及時(shí)隔離。 原料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)采用區(qū)域劃分的方法來區(qū)別待檢及檢驗(yàn)合格與否。 2. 適用范圍 本程序適用于原輔料、生產(chǎn)中半成品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別。 應(yīng)急措施 當(dāng)檢測操作員發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失效，其檢測結(jié)果不可靠時(shí)，應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部計(jì)量員，由其進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)失效后，停止使用，帖上禁用標(biāo)志。 c.“禁用”標(biāo)志表示該設(shè)備經(jīng)檢定不合格，或已超過檢定有效期而暫時(shí)封存。 生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定對(duì)自檢 /校準(zhǔn)的檢測設(shè)備制定檢定 /校準(zhǔn)規(guī)程，并安排有檢定資格的人員檢定 /校準(zhǔn)。 檢定 /校準(zhǔn)程序 凡屬國家強(qiáng)制檢定的檢測設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定定期檢定 /校準(zhǔn)。 檢測設(shè)備 管理 檢測設(shè)備購進(jìn)后，生產(chǎn)部、品管部應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后將其記錄在〔檢測設(shè)備臺(tái)帳〕上，并保留設(shè)備生產(chǎn)廠所附的設(shè)備資料，作為設(shè)備檔案。 3. 相關(guān)文件 — 1 《質(zhì)量記錄控制》 4. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)所有用于證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡稱檢測設(shè)備）的控制管理和周期檢定 /校準(zhǔn)。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)按規(guī)定保存四年。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)器具失效，對(duì)其檢測過的產(chǎn)品應(yīng)按 — 1《檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制》程序 條款的要求處理。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 品管部按檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行內(nèi)在和包裝質(zhì)量檢驗(yàn)。 輔料進(jìn)貨后，由儲(chǔ)運(yùn)部按規(guī)定向品管部申報(bào)，合格方可入庫。 4. 程序 公司制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃用于規(guī)范進(jìn)貨檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)和監(jiān)控、罐頭產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)按規(guī)范要求有序地實(shí)施。 1. 適用范圍 本程序適用于對(duì)原輔材料的進(jìn)貨、生產(chǎn)全過程的檢驗(yàn)監(jiān)控及產(chǎn)品交付前的最終檢驗(yàn)。 車間檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定每鍋檢測殺菌冷卻水余氯量；每周檢測一次水質(zhì)常規(guī)項(xiàng)目，記錄在 [生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄 ]上；每年送政府法定部門檢測一次，所有水質(zhì)檢測記錄應(yīng)予保留。 品管部應(yīng)按 — 1《培訓(xùn)》的要求組織員工的衛(wèi)生培訓(xùn)，讓員工明確本公司的衛(wèi)生管理規(guī)定，要保留培訓(xùn)記錄。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 3 衛(wèi)生管理 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 27 頁 設(shè)施和設(shè)備 檢查小組應(yīng)按規(guī)定對(duì)各場所設(shè)施進(jìn)行檢查，場所設(shè)施包括： 原料驗(yàn)收處理場、原輔料庫、實(shí)罐車間、鍋爐房、更衣室、檢驗(yàn)室、半成品成品倉庫、食堂、宿舍、辦公室等。 檢查小組應(yīng)對(duì)責(zé)任部門采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查 ,直至問題得 到解決。 檢查結(jié)果應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)，同時(shí)將檢查結(jié)果向各部門反饋。實(shí)罐車間負(fù)責(zé)對(duì)班前衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各輔料、半成品、成品倉庫的倉管員對(duì)貯存衛(wèi)生負(fù)責(zé)。 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 25 頁 6. 相關(guān)表格、記錄 — 32 〔設(shè)備臺(tái)帳〕 — 23 〔年度預(yù)防性維修計(jì)劃〕 — 24 〔設(shè)備檢修記錄〕 — 25 〔設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄〕 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 26 頁 衛(wèi)生管理 1. 目的 采取必要的衛(wèi)生管理措施，以防范在可能引起加工產(chǎn)品污染的環(huán)境下作業(yè)，確保產(chǎn)品的安全、衛(wèi)生，制定本程序。 若設(shè)備一時(shí)無法檢修恢復(fù)運(yùn)行，設(shè)備操作人員應(yīng)報(bào)告生產(chǎn)部，組織有關(guān)人員共同檢修。 設(shè)備的操作人員應(yīng)按維修計(jì)劃及相應(yīng)的檢修作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢修，并將檢修情況記錄于〔設(shè)備檢修記錄〕中，記錄應(yīng)保存在生產(chǎn)部，以利于監(jiān)督。 5. 程序 設(shè)備的管理 生產(chǎn)部應(yīng)建立〔設(shè)備臺(tái)帳〕。 6. 相關(guān)表格、記錄 — 2 〔生產(chǎn)通知單〕 — 7 〔實(shí)罐車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表〕 《工序控制計(jì)劃》中的各種記錄 福建泉州 XX 食品有限 公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 21 頁 生產(chǎn)工序流程圖 QC1 P1 原料驗(yàn)收 （洗筐） QC2* P2 預(yù)處理 QC3* P3 預(yù)煮、冷卻 P4 預(yù)處理（分級(jí)、修整） P5 漂洗 QC5 P7 裝罐 P6 空罐消毒 QC4* QC7* P9 注液 P8 配湯 QC6* QC9 P11 排氣封口 P10 罐蓋打字 QC10 P12 殺菌冷卻 QC8* P13 擦罐或烘干 QC11 P14 入半成品庫 P15 包裝 QC12 P16 入成品庫 出貨 符號(hào)說明： P 工序 QC 檢驗(yàn)點(diǎn) QC* 巡檢點(diǎn) 福建泉州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 22 頁 表 1 工序控制計(jì)劃 工序 作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo) 準(zhǔn) 控制要點(diǎn) 控制要求 設(shè)備 /設(shè)施 記 錄 責(zé)任人 P1 原料 驗(yàn)收 原料驗(yàn)收作 業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 品質(zhì)、規(guī)格、蟲害等 符合原料驗(yàn)收準(zhǔn)則要求 磅稱、操作臺(tái)、盆器 原輔料檢驗(yàn)記錄 基地科驗(yàn)收人員 Ｐ 2 前處理 Ｐ 4 預(yù)處理 原料漂洗工序作業(yè)指導(dǎo)書 分級(jí)工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 漂洗、去皮 分級(jí)、切片 修整 去泥沙、雜質(zhì)、 符合要求 水池、桶、刀、分級(jí)機(jī)、切片機(jī) 蘑菇原料漂水原始記錄 操作工 Ｐ 3 預(yù)煮冷卻 預(yù)煮工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 溫度、時(shí)間 熟透、冷卻 預(yù)煮機(jī)、桶 冷卻槽 預(yù)煮原始記錄 操作工 P５ 漂洗 工藝規(guī)程 洗凈、去碎屑 去泥沙、雜質(zhì) 符合規(guī)格要求 桶、篩 操作工 P６ 空罐消毒 空罐消毒作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 溫度 去油污雜質(zhì)、消毒 洗罐機(jī) 空罐消毒記錄 操作工 P７ 裝罐 裝罐工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 裝罐量、規(guī)格 符合工 藝要求 天平 固形物裝罐量抽檢原始記錄 操作工 P８ 配湯 配湯工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 鹽度、酸度 糖度、溫度 符合工藝要求 配湯桶、鍋 湯汁配制記錄表 操作工 P９ 注液 工藝規(guī)程 溫度、凈度 符合工藝要求 攪拌勺、溫度計(jì) 排氣后罐頭中心溫度及真空封罐機(jī)真空度檢查記錄 操作工 P10 罐蓋打字 罐蓋打字工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 打字正確規(guī)范、打字清晰又不過深 符合安全要求、客戶要求 罐蓋打字機(jī) 罐蓋打字檢測原始記錄表 操作工 福建泉 州 XX 食品有限公司 BRC 質(zhì)量管理體系 —— 程序文件 編號(hào)： — 1 生產(chǎn)計(jì)劃和工序控制 A 版 /第 0 次修改 生效日期： 2020 年 7 月 29 日 共 73 頁 /第 23 頁 工序 作業(yè)指導(dǎo)書 標(biāo) 準(zhǔn) 控制要點(diǎn) 控制要求 設(shè)備 /設(shè)施 記 錄 責(zé)任人 P11 排氣 封口 封口工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 外觀、三率、真空度 符合工藝標(biāo)準(zhǔn)、防止假胖、癟罐 封口機(jī)、排氣床 罐頭二重卷邊解剖檢驗(yàn)原始記錄、罐頭二重卷邊目測檢驗(yàn)原始記錄、封罐機(jī)校車原始記錄 操作工 P12 殺菌 冷卻 殺菌工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 溫度、時(shí)間 初溫、冷卻水余氯 符 合產(chǎn)品安全和工藝要求 殺菌鍋、溫度自動(dòng)記錄儀 殺菌設(shè)備檢查記錄、殺菌操作記錄表、殺菌冷卻水含氯量測定記錄表、罐頭廠殺菌工藝規(guī)程備案記錄 操作工 P1３ 擦罐／烘干 擦罐工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 去除水份、產(chǎn)品代號(hào)日期 防止銹罐、 避免混罐 擦罐機(jī)、烘干機(jī) 操作工 P1４ 入半成品庫 工藝規(guī)程 小心堆放整齊、標(biāo)識(shí)正確規(guī)范 減少傷罐、避免混放 手動(dòng)液壓車、叉車 交庫單 操作工 倉管員 P15 包裝 包裝工序作業(yè)指導(dǎo)書 工藝規(guī)程 打檢、標(biāo)識(shí) 剔除廢次品 貼標(biāo)正確規(guī)范 打包機(jī) 叉車 包裝明細(xì)表、廢 次品原因分析原始記錄、包裝車間日?qǐng)?bào)表、包裝質(zhì)量信息傳遞單 操作工 P16