【正文】 管理者代表 a)全面負(fù)責(zé) 衛(wèi)生質(zhì)量體系 內(nèi)部審核工作。 銷毀前由 品管部 審核，提交 《記錄銷毀清單 》 報(bào) 總裁 批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 品管部 不定期 檢查各部門記錄的管理情況。 記錄的填寫 記錄填寫要真實(shí)、 準(zhǔn)確、 及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰， 記載日期；各相關(guān)欄 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 48 目不準(zhǔn)有空白 。 所形成的記錄以名稱、編號、序號、日期進(jìn)行標(biāo)識。 適用于 所有 衛(wèi)生質(zhì)量 體系運(yùn)行有關(guān)的 記錄 。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12 月中旬 人力資源部 根據(jù)公司下一年發(fā)展目標(biāo)，制定明確的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員除上述培訓(xùn)外，還應(yīng)由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng) 人力資源部 考核 合格 后持證上崗； b)電氣焊工、計(jì)量員、電工、內(nèi)審員、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； 技術(shù)人員培訓(xùn) 由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 培訓(xùn)、意識和能力 考慮 人員現(xiàn)狀、任職要求和公司發(fā)展規(guī)劃，識別所需的培訓(xùn)和需采取的其他措施。 人力資源部 編制《崗位工作人員任職要求》，報(bào) 總裁 審批。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 監(jiān)視和測量裝置的報(bào)廢 監(jiān)視和測量裝置精度因損壞失準(zhǔn)或無法修復(fù)時(shí)，由計(jì)量員填寫設(shè)備報(bào)廢單，經(jīng) 總裁 批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理，并在一覽表中做出標(biāo)記。 監(jiān)視和測量裝置失控時(shí)的評定 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 43 在監(jiān)視和測量過程中，發(fā)現(xiàn)其精度偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)采取如下措施： (1)停止使用，做好標(biāo)識，及時(shí)報(bào)告 機(jī)修車間 。 使用者應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置小心搬運(yùn)，避免因搬運(yùn)不當(dāng)造成設(shè)備偏離其規(guī)定值或失效，如 發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由 機(jī)修車間 送有關(guān)部門進(jìn)行檢定，合格后再使用。 監(jiān)視和測量裝置 的管理 應(yīng)按種類建立《計(jì)量器具臺賬》，其中應(yīng)包括名稱、型號、規(guī)格、精度、初次檢定或校準(zhǔn)日期等內(nèi)容。 經(jīng)計(jì)量部門檢定過的裝置，應(yīng)保護(hù)好檢定標(biāo)志和校準(zhǔn)狀態(tài)，不準(zhǔn)擅自調(diào)整。 監(jiān)視和測量裝置的檢定、校準(zhǔn) 應(yīng)每年制定《監(jiān)視和測量裝置周檢計(jì)劃》，報(bào)分管副 總裁 批準(zhǔn)，并組織實(shí)施。 對合格的監(jiān)視和測量裝置， 機(jī)修車間 進(jìn) 行編號、標(biāo)識，建《計(jì)量器具臺賬》辦理入庫手續(xù)。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的選型、安裝、驗(yàn)收、檢定、維修和日常管理。 《設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)、安全》 《設(shè)備驗(yàn)收清點(diǎn)單》 《設(shè)備安裝調(diào)試記錄》 《設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳》 《設(shè)備檢修計(jì)劃》 《設(shè)備小修報(bào)告書》 《設(shè)備中大修記錄》 《設(shè)備報(bào)廢單》 《 設(shè)備運(yùn)行記錄》 《出庫單》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 41 監(jiān)視和測量裝置控制程序 對生產(chǎn)過程中使用的 監(jiān)視和測量裝置 進(jìn)行控制，使其處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，保證其精密度和準(zhǔn)確度，為各項(xiàng)質(zhì)量活動提供可靠的質(zhì)量信息。 設(shè)備的報(bào)廢 對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施由 機(jī)修車間 填寫《設(shè) 備 報(bào)廢單》，經(jīng) 總裁 批準(zhǔn)后報(bào)廢， 機(jī)修車間 在《 設(shè)備 固定資產(chǎn)臺帳》中注明情況。 車間根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài)，對設(shè)備進(jìn)行潤滑、維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。 設(shè)備設(shè)施的檢查 機(jī)修車間 制定考核辦法，每月不少于一次對車間設(shè)備狀況進(jìn)行檢查。 設(shè)備 設(shè)施 的日常維護(hù) 各 車間 實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。并負(fù)責(zé)填寫、保存 《設(shè)備安裝調(diào)試記錄》 。 工作程序 設(shè)備的驗(yàn)收 新設(shè)備到貨后，由采購部組織 機(jī)修車間 和財(cái)務(wù)部有關(guān)人員對所購 置的生產(chǎn)設(shè)備按購貨合同和裝箱單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)貨，主要驗(yàn)證設(shè)備的型號、規(guī)格、數(shù)量、附件及有關(guān)技術(shù)資料等，并在《設(shè)備驗(yàn)收清點(diǎn)單》上記錄簽字。 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果報(bào) 告單》 《交接班記錄》 《產(chǎn)品回 收 記錄》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 38 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng) 控制 程序 為了加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足產(chǎn)品 生產(chǎn)過程能力要求。產(chǎn)品回收進(jìn)度要 與客戶協(xié)調(diào)進(jìn)行，確保產(chǎn)品平穩(wěn)回收。 同時(shí)由 品管部 負(fù)責(zé)調(diào)查相關(guān)信息：發(fā)運(yùn)數(shù)量、庫存數(shù)量、受貨客戶發(fā)貨日期等，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)；調(diào)查的同時(shí)，各相關(guān)部門抽出專人組成產(chǎn)品回收小組，回收行動立即實(shí)行（要求回收行動必須在接到信息時(shí)間的 30分鐘之內(nèi)開始，防止造成不必要的危害、損失）。 ，包括入庫數(shù)量、入庫時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、發(fā) 貨時(shí)間及 產(chǎn)品去向 等內(nèi)容； ，包括客戶名稱、發(fā)貨種類、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 36 銷售范圍等內(nèi)容。 ，必要時(shí)利用《生產(chǎn)任務(wù)通知書》、車間加工過程記錄、《車間交接班記錄》等追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班次、操作者及原料來源。 、不合格品區(qū)、次品整理區(qū)。 半成品的標(biāo)識：容易混淆時(shí)應(yīng)做好標(biāo)識。 標(biāo)識分類 產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性唯一性標(biāo)識。 本程序適用于公司 主要原輔 材料、半成品、成品 從儲存到交付使用整個(gè)過程的標(biāo)識 控制和追溯 。 對未達(dá)到預(yù)期效果或?qū)嵤┎划?dāng)?shù)闹匦聢?zhí)行 條款，直至達(dá)到預(yù)期效果。 品管部 跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。 《檢驗(yàn)規(guī)程》 《原材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》 《產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《檢驗(yàn)原始記錄》 《檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 32 糾正、預(yù)防措施控制程序 通過對 衛(wèi)生質(zhì)量 體系的有效性進(jìn)行系統(tǒng)分析，制定和實(shí)施糾正或預(yù)防措施，以消除不合格存在的原因或潛在的原因，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生，保證體系的有效運(yùn)行。 交付或開始使用后的不合格品處理 對已發(fā)運(yùn)、已經(jīng)完成交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，進(jìn)行召回。 (1)讓步接收時(shí)，檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 30 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料，經(jīng) 品管部檢測中心檢測后，按上述條款執(zhí)行。 檢驗(yàn)員在《質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》上注明檢驗(yàn)結(jié)論 ,材料庫保管員將不合格品放置于不合格品區(qū)，并做出標(biāo)識，檢驗(yàn)員將《質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》及時(shí)報(bào)采購部經(jīng)理作出處置決定，由采購部負(fù)責(zé)落實(shí)。 品管部 (1)負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 只有在檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)全部完成，有關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果符合要求 時(shí) ，產(chǎn)品才能發(fā)出。 檢驗(yàn)人員每天對各生產(chǎn)線的產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行巡回檢查，隨機(jī) 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)車間，杜絕因整批漏檢而出現(xiàn)的質(zhì)量問題。 檢驗(yàn)報(bào)告 由車間跟班檢驗(yàn)員及時(shí)報(bào)送 有關(guān)部門和人員 。 半成品 檢驗(yàn) 由 生產(chǎn) 車間 跟班 化驗(yàn)員 按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 (2)品管部 檢測中心 檢驗(yàn)完畢后及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告單送至倉庫保管員及 采購 部 。 (4)糧食化驗(yàn)室不準(zhǔn)客戶以及無關(guān)人員進(jìn)入 。 采購部和生產(chǎn) 車間、成品庫等有關(guān)部門予以配合。 《 原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 《產(chǎn)成品檢驗(yàn)規(guī)程》 《不合格品控制程序》 《設(shè)備設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng) 控制 程序 》 《 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 》 記錄 《生產(chǎn)任務(wù)通知書》 《清洗消毒記錄》 《工序記錄表》 《檢驗(yàn) 原始記錄 》 《檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》 《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 26 檢驗(yàn)控制程序 為驗(yàn)證采購產(chǎn)品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作加以管理，以達(dá)到預(yù)防和控制目的；對生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保只有符合要求的半成品，才能轉(zhuǎn) 入下 道 工 序；對成品進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出廠。 定期將產(chǎn)品質(zhì)量情況反饋到 技術(shù)部 、生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況，對車間進(jìn)行指導(dǎo)。 操作人員的控制 a)操作人員和檢驗(yàn)員應(yīng)持證上崗。 c)檢測中心 對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對生產(chǎn)過 程實(shí)施監(jiān)督控制。 b)倉庫按照《檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》的結(jié)果和所購原料的先后順序進(jìn)行原材料的發(fā)放。 設(shè)備控制 a)機(jī)修車間 按 照 《設(shè)備設(shè)施 維護(hù)保養(yǎng)程序 》對各車間的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理維護(hù)保養(yǎng)。 生產(chǎn)過程控制 生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序。 生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場要求和銷售情況可由調(diào)度員進(jìn)行調(diào)整，車間配合做好調(diào)整工作。 負(fù)責(zé) 人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可 ，負(fù)責(zé) 對生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行控制和兌現(xiàn)落實(shí)。 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品常規(guī)項(xiàng)目的檢驗(yàn)； 。 驗(yàn)證部門應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果反饋到采購部。 對供方的監(jiān)督控制 (1)采購部應(yīng)在《供方檔案》中記錄供方每次供貨情況，針對供貨中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與供方進(jìn)行溝通、解決； (2)對連續(xù)三次供貨不合格的供方，應(yīng)取消其合格供方資格； (3)采購部每年一次根據(jù) 條款的規(guī)定對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行周期評價(jià)，決定是否可繼續(xù)做為合格供方； (4)對同一供方同一產(chǎn)品連續(xù)兩批不合格，應(yīng)取消其該 產(chǎn)品的合格供方資格； (5)《合格供方名錄》每年根據(jù)監(jiān)控評價(jià)結(jié)果重新頒布一次。采購部經(jīng)理、 品管部 經(jīng)理、 分管副總裁 最后簽署意見，全部同意方可定為合格供方。 對采購材料物資的分類應(yīng)在其檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中予以 規(guī)定。 財(cái) 務(wù)部倉庫：負(fù)責(zé)所有材料物資驗(yàn)證后的入庫及管理工作。 適用于本 公司生產(chǎn) 產(chǎn)品所需要的各種材料物資 的采購 控制，并對供方進(jìn)行選擇和評價(jià) 。 糾正措施： 使用前后及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)清洗消毒。 對蟲鼠殺滅情況進(jìn)行跟 蹤檢查，及時(shí)清除并做到無害實(shí)處理。 糾正措施： **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 18 改正可能引起害蟲問題的情況，定期捕殺老鼠和飛蟲，夏秋兩季蚊蠅出現(xiàn)高峰期每天不定時(shí)捕殺。 防蟲措施及方法： 采用蚊蠅蟲誘殺燈和藥物噴灑兩種方法控制飛蟲。 廠房外圍和廠區(qū)周圍放置滅鼠器（粘鼠板、老鼠夾）。 防治重點(diǎn)在廁所、下腳料出口、垃圾箱周圍、食堂。 加強(qiáng)員工衛(wèi)生知識的培訓(xùn) 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 17 職工健康體檢 登記表 蟲害的防治 加工車 間入口處，包裝物料間入口處，全部設(shè)有紗網(wǎng)門窗或塑料膠簾、擋鼠板。 注：非生產(chǎn)人員進(jìn)入車間必須執(zhí)行《洗手消毒程序》 。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 16 進(jìn)入車間前： 嚴(yán)格執(zhí)行洗手消毒程序：清水洗手→用皂液→擦洗→清洗→ 二氧化氯或次氯酸鈉 溶液 （ 5080PPM 消毒液浸泡 30 秒）→清洗→干手。 加工人員進(jìn)入車間的衛(wèi)生操作規(guī)范： 工作前的準(zhǔn)備： 注意個(gè)人衛(wèi)生：勤理發(fā)、勤洗澡、勤剪指甲（指甲邊不長于 1mm）、勤換洗 工作服 。 4． 標(biāo)志不清或存放不當(dāng)，應(yīng)對其重新標(biāo)志或糾正。 監(jiān)控： 衛(wèi)檢員每天都要對使用的消毒用品進(jìn)行檢查，檢查其標(biāo)志是否明確，配制是否符合要求。 儲存要求： 清潔、消毒用品要做到專庫存放 。 檢驗(yàn)用化學(xué)藥品 。 糾正措施： 未經(jīng)允許的化合物應(yīng)退回或在非加工區(qū)內(nèi)使用。 設(shè)備和工器具清洗消毒嚴(yán)格按照程序進(jìn)行。 保護(hù)裝置的照明設(shè)施和其他易碎物品的控制： 車間內(nèi)、倉庫、接粉包裝室使用的照明燈具設(shè)防爆燈罩，禁止班中維修照明燈具。 加工車間內(nèi)各換氣口都裝有紗布。 對員工的不良衛(wèi)生習(xí)慣及時(shí)糾正。 工作過程中，加工人員必須穿戴潔凈的工作服；加工完后所有穿戴統(tǒng)一交更衣室管理員貯存保管，并統(tǒng)一 清洗 、 消毒 。 洗手、消毒設(shè)施設(shè)有充足的非手動式水龍頭（電磁感應(yīng)水龍頭），皂液器、消毒水 5080ppm 二氧化氯或次氯酸鈉 水溶液、若干個(gè)干手器；進(jìn)入加工車間必須執(zhí)行《洗手消毒程序》。 車間內(nèi)的更衣室、衛(wèi)生間、消毒間必須定期進(jìn)行清洗、消毒。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 11 進(jìn) 出 入衛(wèi)生間必須遵守 《良好的入廁程序》。水沖式衛(wèi)生間，污水排放暢通。 物流流向：一般作業(yè)區(qū) 準(zhǔn)清潔區(qū) 清潔作業(yè)區(qū) 高清潔作業(yè)區(qū) 污水的排放 車間廢水排放應(yīng)從清潔度高的區(qū)域向清潔度低的區(qū)域排放，生產(chǎn)過程中的廢水應(yīng)直接流入下水道，防止溢濺污染食品。 患有有礙食品衛(wèi)生安全的疾病，不能進(jìn)入車間。 4． 各工序的員工不得隨便串崗，所用的工器具不能交叉使用，以避免造成交叉污染。 工作期間不得佩戴任何首飾（戒指、耳環(huán)耳釘、項(xiàng)鏈、手鏈）、手表等。 微生物檢測不合格的 應(yīng)連續(xù)檢測，并對此時(shí)間段生產(chǎn)的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)評 估，必要時(shí)修改清洗消毒方案。 班后：統(tǒng)一送洗衣房進(jìn)行清洗 ,然后放置在設(shè)有臭氧發(fā)生器