【正文】 驗(yàn) 包括 淀粉十二級旋流、淀粉糖糖化 、麥芽糊精噴霧干燥 、結(jié)晶葡萄糖 糖化、結(jié)晶、山梨醇的分離、離交 等過程半成品的檢驗(yàn)，由車間工 序人員 按檢驗(yàn)計(jì)劃要求取樣并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗(yàn)人員 到 指定地點(diǎn)取回并進(jìn)行檢驗(yàn)。 (5) 入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無誤后，辦理入庫手續(xù)。對特殊情況下先入庫后檢驗(yàn)的產(chǎn)品，倉庫要做出待檢標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)。 (3)所有進(jìn)廠需檢驗(yàn)的物資必須經(jīng) 品管部 檢驗(yàn)員 根據(jù)檢驗(yàn) 記錄 出具完整檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否，由檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)報(bào)告 單 經(jīng) 品管部 經(jīng)理審核簽字后有效。 原輔料檢驗(yàn) : **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 27 (1)由倉庫保管員通知 品管部 檢測中心 ,由 檢驗(yàn)員 對購進(jìn) 原輔料按檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并對供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單等）進(jìn)行驗(yàn)證 。 (5)不準(zhǔn)收入烘干糧食 。 (3)糧食抽樣 檢 檢員與糧食 化 驗(yàn)員不準(zhǔn)兼職 。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 糧食檢驗(yàn)程序 : (1)貨到后，由財(cái)務(wù)部倉庫管理員通知 品管部 檢測中心 進(jìn)行 抽檢 ，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制 。 本程序規(guī)定了公司外購產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序適用于 公司進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制；規(guī)定了生產(chǎn)過程中半成品檢驗(yàn)的控制要求，適用于公司過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)；規(guī)定了成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制要求，適用于公司成品的檢驗(yàn)和出廠控制。 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門保存。 車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。 技術(shù)部 對關(guān)鍵工序進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，實(shí)施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 b)操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控， **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 25 出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處理。 關(guān)鍵工序 關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制。 生產(chǎn)環(huán)境的控制 生產(chǎn)車間按照衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序和衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保過程操作有適宜的環(huán)境。 b)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《 生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 》中規(guī)定要求一致，車間主任負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。 c)原輔材料進(jìn)入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時(shí)剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào) 品管部 進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)措施。 原、輔料控制 a)檢驗(yàn)員 對 采購部 購進(jìn)的原 輔 材料 、包裝材料 進(jìn)行抽檢，并出具《檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》，不合格 品 按《不合格 品控制程序》處置。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 24 b)各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi) 生清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 一般工序 人員控制 人力資源部 對各工藝操作人員進(jìn)行培訓(xùn)， 并 定期對各工藝操作人員進(jìn)行技術(shù)練兵考核。 本公司淀粉、淀粉糖、麥芽糊精生產(chǎn)的關(guān)鍵工序有：淀粉的分離、干燥，淀粉糖的糖化， 麥芽糊精的噴霧干燥 ，結(jié)晶葡萄糖的調(diào)漿、糖化、干燥，山梨醇的氫化反應(yīng)、脫色、離交。 車間操作工對送至現(xiàn)場的原輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投入生產(chǎn)。 生產(chǎn)準(zhǔn)備 技術(shù)部 負(fù)責(zé)制定《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。 《生產(chǎn)任務(wù)通知書》，由生產(chǎn)車間具體實(shí)施 生產(chǎn) 。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的宏觀控制，由調(diào)度員下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度 。 。 負(fù)責(zé)編制工藝操作規(guī)程，選擇 合適的國家標(biāo)準(zhǔn)以指導(dǎo)生產(chǎn)并落實(shí)工藝的實(shí)施情況。 本程序適用于淀粉、淀粉糖、麥芽糊精、 結(jié)晶葡萄糖 、山梨醇 生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。 采購的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證為不合格品時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品由采購部通知相關(guān)部門進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證： (1)生產(chǎn)直接用材料物資由 品管部 進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證； (2)非生產(chǎn)直接用材料物資由機(jī)修車間 等職能部門驗(yàn)證。 采購信息 采購信息包括： (1)品管部 編制的《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》、 機(jī)修車間 等職能部門編制的《非生產(chǎn)直接用材料物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，作為材料物資采購驗(yàn)收的技術(shù)性文件； (2)采購部編制《生產(chǎn)直接用原材料物資派購單》和《非生產(chǎn)直接用材料物資派購單》； (3)與供方簽定的《工業(yè)品買賣合同》等。 合格供方的確定 采購部組織 有 關(guān)部門對供方進(jìn)行綜合評價(jià)，并填寫《供方評價(jià)表》 (新供方 )和《供方業(yè)績評價(jià)表》（老供方），報(bào) 總裁 批準(zhǔn)后確定合格供方，建立《合格供方名錄》。 (3)凡經(jīng)國內(nèi)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證合格的供方一般可優(yōu)先考慮定為合格供方。 (2)老供方的選擇、評價(jià)準(zhǔn)則 已建立業(yè)務(wù)關(guān)系一年以上的供方，應(yīng)對其以往供貨的質(zhì)保能力、質(zhì)量、包裝、價(jià)格、服務(wù)，供方的交貨期限、供貨能力、信譽(yù)、廠區(qū)環(huán)境等方面進(jìn)行評價(jià)。 供方的選擇、評價(jià)準(zhǔn)則 對 A、 B 類材料物資供方應(yīng)進(jìn)行選擇、評價(jià)，并保持評價(jià)記錄。 C 類材料物資：指非生產(chǎn)直接用材料物資如煤炭、設(shè)備配件、五金交電等。 采購材料物資分類 根據(jù)采購材料物資對公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度分為 A、 B、 C 三類： A 類材料物資：對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)直接用材料物資如油、糖、內(nèi)包裝物等。 機(jī)修車間 等職能部門 ： 負(fù)責(zé)編制《非生產(chǎn)直接 用材料物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，并對采購的非生產(chǎn)直接用材料物資進(jìn)行驗(yàn)證。 采購部：負(fù)責(zé)對采購過程的控制，組織對供方進(jìn)行選擇評價(jià)，并對供方進(jìn)行監(jiān)督控制。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 19 采購控制程序 對采購生產(chǎn)直接用原材料物資和非生產(chǎn)直接用材料物資的過程及供方進(jìn)行控 制， 達(dá)到滿足整個(gè)生產(chǎn)過程的需要，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。 及時(shí)清理。 化驗(yàn)員及時(shí)準(zhǔn)確化驗(yàn)，樣品分開放置，標(biāo)識(shí)明確。 質(zhì)量記錄： 防鼠記錄表 檢驗(yàn)檢測衛(wèi)生： 控制和監(jiān)測： 各生產(chǎn)工序的檢查監(jiān)督人員所使用的采樣器具、檢測用具應(yīng)干凈衛(wèi)生。害蟲、害鼠活動(dòng)活躍的季節(jié)加強(qiáng)控制措施。 粘鼠板、蚊蠅蟲誘殺燈進(jìn)行編號(hào)，老鼠夾位置每季度更換一次，蚊蠅蟲誘殺燈每周進(jìn)行清理一次。 防鼠、防蟲裝置的放置不得污染產(chǎn)品、包裝和原料。 更衣室、包裝物料間、車間入口處開啟飛蟲捕殺器，以達(dá)到捕蟲目的，在飛蟲多的季節(jié)里，飛蟲蚊蠅蟲誘殺燈全天開啟，廠區(qū)環(huán)境采用藥物噴灑捕殺。 生活區(qū)：由勤雜人員負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生，及時(shí)運(yùn)走生活垃圾。不用滅鼠藥。 包裝物料庫及其他與外界相連通的門外兩側(cè)放置粘鼠板。 防治措施： 防鼠措施及方法： 車間原輔料入口處設(shè)有緩沖間及塑料膠簾、擋鼠板。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)的蟲害控制 。車間與外界相連通的排水溝全部設(shè)有水封式地漏，備有不銹鋼防護(hù)罩，工廠建筑物地下通風(fēng)口設(shè)有鐵絲網(wǎng)，以防蟲、鼠的侵入。 受傷者（割傷、化膿）自我報(bào)告或檢查發(fā)現(xiàn)，立即調(diào)離食品加工崗位，待痊愈后方準(zhǔn)上崗。 加強(qiáng)員工衛(wèi)生意識(shí)的培訓(xùn)： 根據(jù)《人力資源控制程序》制定“職工年度培訓(xùn)計(jì)劃”， 人力資源部 負(fù)責(zé)組織 實(shí)施，并記錄檔案。 在清潔程度不同的作業(yè)區(qū)工作的人員不得串崗； 監(jiān)控： 檢查頻率：每次進(jìn)車間前；加工過程中車間衛(wèi)檢員對加工人員進(jìn)行循環(huán)檢查工作服上的異物（頭發(fā)、睫毛等）。 檢查的內(nèi)容：工作服是否整潔衛(wèi)生；是否身帶異物；指甲是否過長；手是否有傷或化膿現(xiàn)象；是否感 冒或有其它傳染性疾病；是否有與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間；員工是否帶首飾、化妝、涂指甲油。 二次更衣：戴上干凈的工作帽 穿工作服（先確認(rèn)無頭發(fā)、線頭、毛線、及其它贓物后才能穿衣，并注意扣緊，穿舊工作服者不得進(jìn)入車間） 穿工作鞋靴（檢查鞋靴是否干凈）合格后出更衣室。 與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人物品嚴(yán)禁帶入車間，員工不得帶首飾、化妝、涂指甲油，不得噴 香水。 在崗人員凡患有下列疾病必須調(diào)離食品工作崗位： 活動(dòng)性肺結(jié)核； 傳染性肝炎； 腸道性傳染病及帶菌者； 嚴(yán)重手外傷未愈合者者； 化膿性或浸出性脫屑皮膚病患者； 患有流行性感冒者。 對于配制濃度不符合要求的，必須重新配制，必要時(shí)對此時(shí)間段的產(chǎn)品進(jìn)行評估。 糾正措施： 無產(chǎn)品合格證的拒收，對資料不全的先單獨(dú)存放，獲 得所需的資料后方可 使用；無資料的應(yīng)退還給供應(yīng)商。 衛(wèi)檢員要經(jīng)常檢查各種化學(xué)物質(zhì)的儲(chǔ)存情況是否符合規(guī)定的要求。 使用要求： 化學(xué)藥品由 品管部 管理 ，并在專用的儲(chǔ)藏間內(nèi)上鎖保管，由 品管部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間衛(wèi)檢員配制各生產(chǎn)工序所需的消毒劑，車間領(lǐng)取后 由 車間專人保管。 專人負(fù)責(zé)管理，并設(shè)有領(lǐng)用記錄。 清潔 劑 、 消毒劑 、化驗(yàn)試劑 的標(biāo)簽要保存完好。 潤滑劑：食用花生油（用于可能導(dǎo)致產(chǎn)品受 污染的設(shè)備），普通潤滑劑（用于與產(chǎn)品不直接接觸的或不可能對產(chǎn)品造成污染的設(shè)備）。 粘鼠板：用于廠區(qū)內(nèi)殺蟲、滅鼠。 儲(chǔ)藏不正確的化合物應(yīng)正確存放。 滅蟲滅鼠器材的放置，不會(huì)污染產(chǎn)品、包裝或原料。 包裝物料： 存放庫要保持清潔干燥、通風(fēng)、防霉，內(nèi)外包裝分別存放。 殘留清潔劑和消毒劑的控制： 嚴(yán)格按照規(guī)定比例對各種化學(xué)物品進(jìn)行配制。 潤滑劑： 在生產(chǎn)區(qū)、包裝區(qū)域使用食品級潤滑油。 品管部 設(shè)有儲(chǔ)存消毒用品的儲(chǔ)藏間，儲(chǔ)藏間內(nèi)儲(chǔ)存的消毒用品標(biāo)識(shí)明確，并**食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 13 加鎖儲(chǔ)存。 外來危險(xiǎn)物品的控制： 在加工過程中使用的潤滑劑、清潔劑、消毒劑須經(jīng)批準(zhǔn)后才能進(jìn)入加工區(qū)內(nèi)使用。 廠區(qū)及廠區(qū)周圍裸露處種植草坪進(jìn)行綠化。 對污染的產(chǎn)品采取隔離并評估污染情況，以便重新加工或報(bào)廢。 更換設(shè)施和調(diào)整消毒劑。 糾正措施： 車間衛(wèi)檢員應(yīng)對更衣室、衛(wèi)生間設(shè)施的清潔度進(jìn)行監(jiān)督，糾正任何可能會(huì)造成污染的情況。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 12 檢測方法、頻率：進(jìn)入車間時(shí)，有消毒人員在車間入口洗手消毒處進(jìn)行檢查。 良好的進(jìn)車間洗手、消毒程序?yàn)椋呵逅词帧迷硪骸料础逑础?二氧 化氯 或次氯酸鈉 溶液 （ 5080ppm、浸泡 30 秒）→清洗→干手。 洗手消毒設(shè)施設(shè)于車間入口處，消毒水濃度為 5080ppm 的 二氧化氯或次氯酸鈉 溶液。更衣室要保持良好的通風(fēng)，地面干燥；洗手消毒間由衛(wèi)生監(jiān)督員每隔 4 小時(shí)進(jìn)行清掃；更衣室每天下班后、上班前開啟臭氧發(fā)生器對空間及工作服進(jìn)行殺菌。 每天由更衣室管理員對衛(wèi)生間設(shè)施及員工入廁情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 良好的入廁程序：更換工作服→換鞋→入廁→出廁→皂液洗手→清洗→消 毒→干手→換鞋。衛(wèi)生間通風(fēng)良好，并有防蚊蠅設(shè)施，每天由更衣室管理員對更衣室、衛(wèi)生間進(jìn)行清洗消毒并保持地面干燥。 建有與生產(chǎn)車間相連的更衣室。 衛(wèi)生質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 加工車間衛(wèi)生控制記錄 洗手、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生保持 控制與監(jiān)測 公司統(tǒng)一有配套的公共衛(wèi)生間、淋浴間，衛(wèi)生間、淋浴間設(shè)施齊全，方便清潔。 車間排水出口與污水管道設(shè)施相連，并設(shè)有水封裝置，防止蠅、蟲、鼠的進(jìn)入。 加工作業(yè)區(qū)分為高清潔作業(yè)區(qū) 、 清潔 作業(yè)區(qū) 、 準(zhǔn)清潔區(qū) 、 一般作業(yè)區(qū)。 采購的原料、輔料及包裝物料要嚴(yán)格進(jìn)行檢查；入庫后要嚴(yán)格分類管理，**食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 10 以避免造成交叉污染。 工作期間禁止隨地吐痰等不良行為。 落地產(chǎn)品禁止使用，根據(jù)具體情況由車間 檢驗(yàn)員 進(jìn)行處理（降級、報(bào)廢）。 與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人物品不得存放在車間或更衣室內(nèi)。 生產(chǎn)前、每次離崗后、每次弄臟手后，都必須洗手消毒，嚴(yán)格執(zhí)行《洗手消毒程序》。 質(zhì)量記錄 消毒液配制記錄 消毒液檢測記錄 食品接觸面 檢 測記錄 車間空氣檢 測記錄 防止交叉污染 控制與檢測 員工的操作不能導(dǎo)致交叉污染（包括頭發(fā)、手的清潔、個(gè)人物品的存放、飲食、鞋消毒等） 員工應(yīng)經(jīng)常洗澡， 保持頭發(fā)清潔、指甲干凈、衣服、鞋襪整潔，并佩戴工作帽遮住頭發(fā)。 **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 9 對可能成為食品潛在污染源的工作服應(yīng)進(jìn)行消毒或更換。 糾正措施 對于檢查不干凈的食品接觸面應(yīng)重新進(jìn)行清洗、消毒或立即更換。 包裝物料： 包裝物料放置在通風(fēng)干燥的包裝物料間內(nèi)，并放置在墊板上，用標(biāo)簽標(biāo)記清楚，使之一目了然；內(nèi)外包裝材料分開放置，不得直接接觸地面及墻面；用臭氧進(jìn)行殺菌消毒。 班中：車間工作人員出車間前或進(jìn)衛(wèi)生間前必須換下工 作服。 設(shè)備清洗消毒 消毒程序：強(qiáng)風(fēng)除塵 干布擦拭 消毒。 （添加其他生產(chǎn)工序） **食品有限公司 衛(wèi)生注冊 程序文件 8 內(nèi)包裝物 料、空氣等； 加工人員的工作服等。 廢水處理：公司建有 污水處理車間 ，廢水經(jīng) 車間 處理后 達(dá)到國家環(huán)保部門規(guī)定