【正文】 控制程序 第 2頁 共 8頁 、工程名稱和混凝土數(shù)量 及技術(shù)要求 等 ； 、中、下旬； A 類合同的混凝土應(yīng)有較詳細的說明； 生產(chǎn)計劃與預(yù)拌混凝土銷售合同不能有矛盾，必要時應(yīng)與顧客充分協(xié)商后再制定生產(chǎn)計劃。 4 工作內(nèi)容和方法 生產(chǎn)提供過程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此應(yīng)對生產(chǎn)過程進行預(yù)先的策劃，對工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、攪 拌 、監(jiān)視和測 量 方法、環(huán)境 、運輸和交付 等影響產(chǎn) 品 質(zhì)量的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過程的特點，考慮如下受控條件： 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 生產(chǎn)計劃 根據(jù)與顧客 提供 的 預(yù)拌混凝土施工 月進度計劃 提出銷售計劃。 試驗室負責(zé)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 職責(zé) 總經(jīng)理 / 副總經(jīng)理負責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行預(yù)先的策劃，對影響過程質(zhì)量的各種因素加以控制。 5 相關(guān)文件和記錄 5 .1 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《供方調(diào)查評價表》 BC/JL()0022021《合格供方名單》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 1頁 共 8頁 1 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)正常運行，確保 生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 對生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器，除查驗合格證、裝箱單和使用說明書之外，尚應(yīng)進行 100%的檢查，注意做好驗收記錄。 水泥是預(yù)拌混凝土最重要的原材料，由于其 貯存和使用的特殊性，對驗證方法規(guī)定如下： 致，驗證合格，允許水泥灌入庫內(nèi)； ，買賣雙方應(yīng)在交貨地（本公司）共同取樣簽封，取樣方法 按 GB12573 進行，取樣數(shù)量為 20kg， 縮分為二等份，一份由賣方保 存 40 天 ， 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 5頁 共 5頁 一份由買 方按 GB1751999 規(guī) 定的項目和方法進行檢驗 ； 在 40 天 內(nèi)，買方檢驗認為產(chǎn)品質(zhì)量不符合標準要求，而賣方又 有異議時，則雙方應(yīng)將另一份試樣送省級或省級以上國家認可的水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行仲裁檢驗，若仲裁檢驗判定產(chǎn)品質(zhì)量不合格， 賣方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任； 。 在上述要求向供方進行溝通或說明前， 生產(chǎn)部 應(yīng)確保有關(guān)的采購要求適合公司的產(chǎn)品需要，同時所提出的采購要求是全面的。 對委托 試驗單位必須要求其通過省級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計量認證或?qū)嶒炇艺J可。 采購合同 生產(chǎn)部 根據(jù)要采購產(chǎn)品的具體情況與供方簽定采購合同，合同的內(nèi)容由當事人約定， 一般包括以下條款； ； ； ； ； ； 、地點和方式； ； 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 4頁 共 5頁 ； 《合同法》的“買賣合同”中有關(guān)檢驗標準 和方法等內(nèi)容。 生產(chǎn)部 應(yīng)保留評價結(jié)果以及由于評價可能產(chǎn)生的任何針 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 3頁 共 5頁 對所采購的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。 生產(chǎn)部 每年至少進行一次對 A類和 B類產(chǎn)品合格供方的重新評價和選擇，然后更新合格供方名單。 急需從合格供方名單外的供貨單位采購產(chǎn)品時，應(yīng)急評價和選擇，手續(xù)仍應(yīng)按 條進行。 對提供 C 類產(chǎn)品的供方，宜為長期合作有信譽的單位，可不作評價。 公司規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準則。 — B 類產(chǎn)品：重要的但量小的產(chǎn)品：如其他 外加劑和摻合料、 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 2頁 共 5頁 生產(chǎn)設(shè)備（材料計量裝置，混凝土攪拌機、混凝土攪拌運輸車、 泵送設(shè)備等）、還有檢驗和試驗儀器設(shè)備。 試驗室負責(zé)提出檢驗和試驗設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，和采購設(shè)備的驗收工作。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負責(zé)對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作； 試驗室負責(zé)提出外 購材料的質(zhì)量要求和委托試驗單位的資質(zhì)要求。 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 6頁 共 6頁 BC/《記錄控制程序》 BC/《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 JGJ552021《 普通混凝土配合 比設(shè)計規(guī)程 》 相關(guān)記錄 BC/JL() 0012021《設(shè)計和開發(fā)記錄》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 采購控制程序 第 1頁 共 5頁 1 目的 對所采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行控制，確保公司最終產(chǎn)品 —— 預(yù)拌混凝土的質(zhì)量符合要求。 普通混凝土配合比設(shè)計的更改，要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權(quán)人 的批準?！案邚娀炷猎O(shè)計配合比確定后，當應(yīng)用該配合比進行不少于 6 次的重復(fù)試驗進行驗證，其平均值不應(yīng)低于配制強度。 配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評審其結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷 。 普通混凝土配合比設(shè)計輸入可酌情簡化，施工單位的 有關(guān) 生產(chǎn)信息 轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務(wù)單”后可視為設(shè)計輸入。 錄也應(yīng)予以保存。 對任何設(shè)計和開發(fā)的更改， 試驗室要根據(jù)更改的具體情況決定是否對該更改進行評審、驗證和確認并在正式實施前得到試驗室 總工程師 的批準。 確認的結(jié)果和采取的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計和開發(fā)確認 根據(jù)策劃的安排，通過提供客觀證據(jù)認定產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 設(shè)計和開發(fā)控制程序 第 4頁 共 6頁 使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，客觀證據(jù)包括： ，試用產(chǎn)品，然后請顧客 及有關(guān)方面進行評價，例如舉行產(chǎn)品鑒定會等； ，獲取模擬試驗數(shù)據(jù)。 設(shè)計和開發(fā)驗證 根據(jù)策劃的安排，通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求（設(shè)計和開發(fā) 的輸入）已得到滿足進行認定，客觀證據(jù)可以是： ； 。 設(shè)計和開發(fā)評審 ，根據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，主要內(nèi)容為： 否滿足技術(shù)標準、法律法規(guī)、顧客的要求以及公司可能有的附加要求； 、技術(shù)水平、檢測儀器、原材料來源等能否滿足設(shè)計和開發(fā)輸出的要求； ，識別設(shè)計各階段中存在的問題，并提出必要的措施加以解決； 設(shè)計的評審由 公司 總工程師 召集有關(guān)部門和人員進行會議評審，必要時可邀請外來專家參加評審。 試驗室必須評審所有與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，評審應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)的輸入要求是充分的，既完全反映了全部的產(chǎn)品要求，而且也適 合于公司的實際情況。 ，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求，如混凝土泌水率、可泵性等； ； 。 有特殊要求的混凝土或新材料、新技術(shù)的研究開發(fā)。 組織之間的接口關(guān)系進行規(guī)定并加以管理（如會審、協(xié)調(diào)、督促、檢查等），確保既各司其責(zé)，又能保持工作有效銜接 ，信息得到及時、準確的交流。 明確規(guī)定在每個設(shè)計和開發(fā)階段需開展的適當?shù)脑u審，驗證和確認活動，包括活動的時機參與及活動方式。 4 工作內(nèi)容和方法 設(shè)計和開發(fā)策劃 為確保設(shè)計和開發(fā)達到預(yù)期目標，公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程進行策劃和控制。 2 范圍 適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。 顧客反饋，包括顧客抱怨 為促進對產(chǎn)品和服務(wù)的改進，公司有關(guān)部門應(yīng)注意吸收顧客的反饋意見和建議，例如寄送反饋意見表，公布投訴電話號碼，不定期調(diào)查或走訪顧客等。 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 4頁 共 5 頁 顧客溝通 顧客的要求和期望、意見與建議是公司生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的信息，同時也為了顧客有效地使用公司的產(chǎn)品，取得顧客的信任，宜在以下幾方面與顧客進行溝通： ； 、具體、正確、無誤，便于顧客理解，對顧客使用公司產(chǎn)品應(yīng)有指導(dǎo)意義。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 營銷部 應(yīng)及時將變更內(nèi)容以書面形式傳遞給有關(guān)職能部門，確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 評審的時機應(yīng)當在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，當顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求更改時，應(yīng)按照 條要求重新評審。 — C 類合同：強度等級 ＜ C40 抗?jié)B等級 ＜ S12 的 ，一次供應(yīng)量小于 1000 立方米的摻減水劑和粉煤灰的混凝土，由 營銷部 評審，營銷部 負責(zé)人審核決定。由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理主 持， 營銷部 召集有關(guān)部門 開 會評審，營銷部 應(yīng)作好評審記錄，總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 審核決定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 通過評審使有關(guān)部門能正確理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證公司有能力實現(xiàn)這些要求。 營銷部 應(yīng)通過各種渠道了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，需確定的內(nèi)容有： 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 2頁 共 5 頁 ：混凝土的抗壓強度、抗?jié)B等級、抗折強度、坍落度、凝結(jié)時間等技術(shù)要求，還有供貨數(shù)量、交貨期限、運輸方式（包括是否泵送）、價格和結(jié)算方式、違約責(zé)任和其他事宜等，這些要求應(yīng)盡可能以書面形式明確規(guī)定。 A 類合同由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 主持， 營銷部 召集相關(guān)部門評審 B 類合同由 營銷部 傳遞相關(guān)部門會簽評審； C 類合同由 營銷部 評審； 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負責(zé)合同審批。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總 結(jié)理負責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程； 營銷部 負責(zé)與顧客溝通，了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 5 相關(guān)文件 相關(guān)文件 BC/《文件控制程序》 BC/《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 BC/JL()0012021《培訓(xùn)需求報告》 BC/JL()0022021《年度培訓(xùn)計劃》 BC/JL()0032021《主要技術(shù)管理人員 臺帳》 BC/JL()0042021《主要技術(shù)工種人員臺帳》 BC/JL()0052021《取證登記表》 BC/JL()0062021《員工培訓(xùn)評價記錄表》 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 與顧客有關(guān)的過程控制程序 第 1頁 共 5 頁 1 目的 通過與顧客的溝通，確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證滿足要求而達到顧客滿意。 對公司全體員工每年至少一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、規(guī)章制度和職業(yè)道德培訓(xùn)，使每一位員工都意識到自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性，為公司做貢獻。 對經(jīng)過重復(fù)培訓(xùn)和深化培訓(xùn)的人員，屬質(zhì)量管理、配合比設(shè)計、檢驗試驗等的關(guān)鍵崗位應(yīng)重新評估。 需要外派培訓(xùn)或上級主管部門臨時要求的培訓(xùn)，統(tǒng)一由 綜合部 審核，總結(jié)理批準后，報 綜合部 備案，個人預(yù)交培訓(xùn)費，經(jīng)考試合格者報銷培訓(xùn)費用。 公司宜建立以兼職為主體的教學(xué)師資隊伍。以上兩項應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可實施。 培訓(xùn) 申請 各部門應(yīng)在每年年底向 綜合部 提交有關(guān)人員的培訓(xùn)需求報告，當接到上級有關(guān)部門的培訓(xùn)通知時，相關(guān)部門應(yīng)提出臨時培訓(xùn)申請。 質(zhì)量管理系統(tǒng)培訓(xùn) 內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門培訓(xùn)，并取得資格證書。 技術(shù)培訓(xùn) 工程技術(shù)人員每兩年至少外出培訓(xùn)一次。 培訓(xùn)范圍和時機 崗位培訓(xùn) 新進員工應(yīng)經(jīng) 綜合部 安排安全教育和初級技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格后方可上崗操作。 計量管理人員 ； ； 知識。 生產(chǎn)技術(shù)人員 ； 、攪拌、運輸、泵送等生產(chǎn)設(shè)備； ，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量和產(chǎn)量的主要原因，采取措施解決問題。 設(shè)計人員 ； ； ； 、設(shè)備條件，設(shè)計混凝土配合比，確?；炷凉こ藤|(zhì)量 符合要求 且達到經(jīng)濟合理。 2 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 4． 4． 1． 5 營銷部 （包括對顧客滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等）； ； 文件編號 BC/ 第 1版 第 0 次修改 管理評審程序 第 4頁 共 4頁 以上各種輸入應(yīng)從當前的業(yè)績