【正文】 如：返工——以達到規(guī)定要求，評審和處置中注明“返工”；（2）采取措施，防止其原預期的使用或應用，如：a）拒收或退貨——不符合規(guī)定要求，為避免不合格品原有的預期用途而對其采取的措施。5．3．2有關部門和場所負責隔離，并掛牌標識。5．2．3“緊急放行”、“例外放行”應視作“不合格品”的特許放行形式。5．2不合格品識別標識5．2．1在檢驗和試驗中出現(xiàn)不合格品時，由試驗室按產(chǎn)品的檢驗和試驗規(guī)定的接收準則進行識別，規(guī)定“不合格品”標識，采用掛牌標識，顧客提供產(chǎn)品不合格時加掛“顧供”。4．2材料部、生產(chǎn)部預防不合格品的產(chǎn)生及服從對不合格品的處置。2．范圍適用于本公司預拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、輔助材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的不合格品的控制，也適用顧客財產(chǎn)（提供的產(chǎn)品）的不合格品的控制。5．10內(nèi)部審核的記錄、報告有辦公室按保存期保存。5．9．2有關責任部門的管理者分析和確定原因，評價糾正措施需求，負責實施，實施的詳細情況記錄在“糾正措施”欄內(nèi)，簽名、注明日期后交審核組。5．8．4．3審核結論和報告應客觀、實事求是、公正。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/—03第A版 第0次修改內(nèi)部審核程序第 3頁 共3頁5．8．4．1審核組長召開審核組成員和被審核部門管理者參加的末次會議，向管理者報告審核情況，對審核結果作出評價，并宣布不合格項和分布情況。5．8．3審核組在召開末次會議前，確認審核結果和不合格項，填寫《內(nèi)部審核不合格報告》。5．8．2實施審核5．8．2．1審核組成員通過與被審核部門管理者及有關人員交談、查閱文件、記錄、觀察現(xiàn)場等獲取證據(jù)，審核時應保持客觀性及公正性，填寫《內(nèi)部審核檢查表》，做好審核記錄。5．8．1．1審核組長向被審核部門的管理者宣布審核目的、依據(jù)、范圍、審核時間、審核組分工及審核方法。5．7審核組應準備和熟悉質(zhì)量管理體系文件，準備審核記錄表式。審核組成員應具備審核資格。C）適用的法律、法規(guī)要求及其它要求，包括產(chǎn)品標準、規(guī)范、法規(guī)等。（1）本公司內(nèi)部審核的依據(jù)包括：a)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系—要求》標準。5．4審核范圍：對本公司質(zhì)量管理體系所涉及的過程和活動及所涉及預拌混凝土范圍和涉及的部門，每年至少審核一次。5．2管理者代表每次內(nèi)部審核前，指定審核組長，審核組基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果進行當次審核策劃，由審核組長按計劃于每次審核一周前通知有關部門。5．內(nèi)部審核程序5．1管理者代表對內(nèi)部審核進行策劃，并安排辦公室編制《內(nèi)部審核計劃》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)有關部門。4．3有關部門接受審核，對審核中的不合格項及時采取措施。3．引用標準GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系—要求》JD/QMA—2006《質(zhì)量管理手冊》《內(nèi)部審核》4．職責4．1管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核組進行內(nèi)部審核策劃,編制內(nèi)部審核計劃。6．記錄表式6．——016. 2記錄樣冊記錄控制清單 ——01序號標準條款號質(zhì) 量記錄名稱質(zhì) 量記錄編號保管部門保存期備注編制 審核 批準 日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/—03第A版 第0次修改內(nèi)部審核程序第 1頁 共3頁1．目的進行內(nèi)部審核，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合所確定的計劃安排，是否符合質(zhì)量管理體系確定的要求和GB/I9001—2000idtISO9001：2000標準要求，質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。5．6．5記錄可以以書面形式保存，也可以電子媒體保存。5．6．3《記錄控制清單》中規(guī)定保存期和保管部門，并發(fā)放通知有關部門按規(guī)定保存期，使用部門負責按保存期保管。5．6．2記錄應妥為貯存，不得遺失、損壞、涂改。重要記錄應有授權人簽名。5．5記錄表式使用和填寫記錄表式在使用和填寫時，應做到填寫清楚、準確、及時、完整、便于識別、無涂改。5．4記錄表式編制記錄表式編制時，由使用部門按適用性、證實性原則進行編制。5．2．6某些記錄表式上級部門有規(guī)定或外來顧客或其代表規(guī)定的按原記錄表號列入，不另編號。5．2．4某些記錄表式采用序方式標識。QR. . — —記錄編號——————標準條款號—————————記錄代號5．2．2產(chǎn)品檢驗記錄由試驗室編號和標識。4．2各部門負責記錄的使用、貯存、保護、按保存期保存和處置。2．范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系記錄，包括來自供方的記錄的控制。請予撤出原失效文件（部分），更換新文件。5．8作為記錄的文件按《質(zhì)量管理手冊》《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5．6．9質(zhì)量管理手冊修改5次和每個程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件修改達5次后或特殊情況下可直接換版，收回原文件換發(fā)新文件。5．6．7修改的文件確保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，對其修改狀態(tài)進行標識，本公司用0、2…表示修改次數(shù)；用A、B、C…表示文件的版本狀態(tài)。5．6．5文件修改時，負責修改的部門應填寫文件修改評審表，經(jīng)評審并注明修改次數(shù)、內(nèi)容、時間、修改人、批準人、生效日期等。5．6．3受控文件屬修改范圍，修改后不需通知非受控文件持有單位或持有人。5．6．2文件修改應由原編制部門進行修改，并經(jīng)原審批部門評審和再次得到批準。如因保管、使用不善致使文件不清晰或不能使用時應申請換發(fā)新文件，收回原文件。5．4．8需存檔文件按存檔要求的范圍進行。5．4．6為任何原因需保留作廢文件時，“作廢保留”保留。5．4．4技術文件有保密要求時，發(fā)放部門在發(fā)放時另加以標識。5．4．2文件發(fā)放時應確保在使用處可獲得適用文件的有關版本，確保文件清晰，《文件發(fā)放登記表》，并加編持有人分發(fā)號，持有人簽名發(fā)放，保存發(fā)放記錄。5．3．6需存檔的蓋“存檔”章。5．3．4文件作廢時加蓋“作廢”章。5．3．2技術文件資料由試驗室單獨進行標識。5．3文件的識別標識5．3．1質(zhì)量管理體系文件的識別標識用“受控”和“非受控”章進行標識。5．2文件和資料的編號5．2．1質(zhì)量管理手冊、程序文件、質(zhì)量管理體系所要求的文件編號分別以A、B、C表示。5．1．3有關技術標準、規(guī)程、規(guī)定、規(guī)范、制度、技術文件、作業(yè)指導書等質(zhì)量管理體系所要求的文件由有關部