【正文】 火裝置，保持滅火裝置的有效性。c) 所有貨物應(yīng)上卡板或料架存放，操作員應(yīng)將貨物碼放整齊，保持庫(kù)容。a) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)劃區(qū)隔離，以防誤撞傷或其它損壞。，應(yīng)遵守國(guó)家的道路交通法規(guī)。：叉車和貨車。3崗位職責(zé)。5相關(guān)文件《倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》6記錄和表格無(wú)XXXX國(guó)際物流有限公司倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/21目的為在本公司內(nèi)部或向客戶交付的過(guò)程中確保貨物質(zhì)量特制定本程序，本程序?qū)ω浳锏淖R(shí)別、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保護(hù)等環(huán)節(jié)作出了明確規(guī)定。，并不得在未經(jīng)客戶相關(guān)人員同意的情況下向第三方透露。、運(yùn)輸、分裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的損壞、異?；蚱渌闆r，按《待處理品管理程序》的規(guī)定，由發(fā)現(xiàn)/發(fā)生問(wèn)題的部門相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)及時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員依照《不合格控制程序》處理，交相關(guān)部門主管通知相關(guān)客戶協(xié)商確認(rèn)和解決?！秱}(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行防護(hù)，防止損壞或丟失。4工作程序，應(yīng)明確客戶提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨日期、運(yùn)輸方式等事宜。2范圍本程序適用于所有客戶提供資產(chǎn)，包括：客戶產(chǎn)品及配套件和文件資料等的控制。，如變質(zhì)、變色、異味、變形等，應(yīng)將其調(diào)入隔離區(qū)，并按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》通知客戶處理。如有誤，則不可簽字裝車運(yùn)輸。3崗位職責(zé)負(fù)責(zé)鑒別管理和追溯管理。5相關(guān)文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《不合格控制程序》6記錄和表格 《運(yùn)單》 《貨運(yùn)清單》 XXXX國(guó)際物流有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：業(yè)務(wù)部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/11目的為確保本公司在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、包裝作業(yè)過(guò)程中能適當(dāng)有的鑒別和追溯特制定本程序。 2 適用范圍 適用于本公司所有產(chǎn)品的物流活動(dòng)，本過(guò)程產(chǎn)品交付給顧客作為終止。對(duì)毒品、易燃易爆品、貴重物品的發(fā)放要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)； 發(fā)放物資時(shí)使用的有關(guān)設(shè)備要嚴(yán)格執(zhí)行各自的設(shè)備操作規(guī)程； 發(fā)放完畢后要將有關(guān)信息按物資管理細(xì)則的要求認(rèn)真填寫。 操作部對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)作好記錄并將驗(yàn)收的所有記錄按要求記錄。 驗(yàn)收依據(jù)采購(gòu)合同和產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行，原則上只有全部驗(yàn)收活動(dòng)完成后，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能入庫(kù)或放行，任何讓步或緊急放行必須有受權(quán)在放行記錄上簽字批準(zhǔn)。 b、產(chǎn)品生產(chǎn)和加工人員的資格要求； c、供方質(zhì)量管理體系的要求； d、生產(chǎn)程序、過(guò)程和設(shè)備的要求； 采購(gòu)部要將采購(gòu)信息按資管理細(xì)則要求認(rèn)真填寫。 采購(gòu)部對(duì)供方每年進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，建立并保存“合格供方名錄”和“供方評(píng)估表”。采購(gòu)清單經(jīng)管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。 操作部負(fù)責(zé)物資的貯存、驗(yàn)證、發(fā)放和標(biāo)識(shí)及安全監(jiān)督檢查。5　　　相關(guān)文件　　《中華人民共和國(guó)合同法》6　　　記錄　　合同評(píng)審單　　 　　　　　　　WL－－01　　合同臺(tái)帳　　　 　 　　 －02XXXX國(guó)際物流有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期： 2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日 審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)受控印章XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)采購(gòu)控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)1/21　　　目的采購(gòu)控制程序是為了規(guī)范物流中心物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放的管理，確保采購(gòu)的物資質(zhì)量符合規(guī)定的要求，預(yù)防物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放過(guò)程中危害事件的發(fā)生，建立并實(shí)施本程序2　　　范圍本程序適用于物資采購(gòu)、貯存和發(fā)放的全過(guò)程?！I(yè)務(wù)部根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同進(jìn)展業(yè)務(wù)部反饋給顧客，回答顧客XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)2/3詢問(wèn)，要與顧客協(xié)調(diào)一致?！　”４婧贤u(píng)審記錄　　　業(yè)務(wù)部建立《合同臺(tái)帳》，保存《合同評(píng)審/匯簽單》、《合同修訂信息傳遞記錄表》?！　『贤墓芾怼　　　I(yè)務(wù)部建立《合同臺(tái)帳》?！　『贤男抻啞『贤炗喓螅捎陬櫩突虮竟咎厥庠螂y以按原合同內(nèi)容完成時(shí)應(yīng)由業(yè)務(wù)部積極與對(duì)方溝通情況，變更合同內(nèi)容，形成書面協(xié)議，通知有關(guān)部門對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審?！類合同評(píng)審　　　C類合同評(píng)審由業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)或授權(quán)委托人進(jìn)行評(píng)審，在顧客提供的圖紙或要求上簽字同意，既完成合同評(píng)審。，由授權(quán)委托人對(duì)合同初稿進(jìn)行修改，修改后再進(jìn)行評(píng)審簽訂正式合同。　　　 ，對(duì)有特殊要求、風(fēng)險(xiǎn)大、文字表述不清的內(nèi)容作重點(diǎn)評(píng)審?！? ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫，并歸檔保存。　　　C類合同：顧客委托、經(jīng)過(guò)雙方確認(rèn)的口頭定單，如市內(nèi)配貨。XXXX國(guó)際物流有限公司　程序文件文件編號(hào)與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序版號(hào)0頁(yè)號(hào)2/3　　合同評(píng)審類型（A類、B類、C類）　　　A類合同：一般需（用戶）無(wú)特殊要求，大客戶、大批存量的合同，采用匯簽方式?！『贤瑮l款是否有特殊要求?！”竟臼欠窬邆渎男泻贤蟮哪芰Α！≡u(píng)審時(shí)按合同條款要求進(jìn)行，內(nèi)容包括性能、價(jià)格、安全性、付款方式、運(yùn)輸、服務(wù)等，是否合理可行。　　對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審　　　　在接受合同或定單之前業(yè)務(wù)部獨(dú)自或組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)。　顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律規(guī)定的要求。4　　　程序　　顧客需要的識(shí)別　　　　業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)服務(wù)的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，組織合同評(píng)審；根據(jù)顧客的要求，組織合同評(píng)審?！　I(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求與期望，組織貨運(yùn)合同的評(píng)審、合同簽訂、合同修訂、合同管理工作。2　　　范圍本程序適用于顧客要求的識(shí)別、本公司承運(yùn)的合同、口頭訂單、協(xié)議的評(píng)審及與顧客的溝通?！　　×鞒滩邉澩瓿珊?，與計(jì)劃有關(guān)的文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔保存。　　業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門流程策劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口，以進(jìn)行總體控制。　　　流程策劃的編制、審批和發(fā)放　　　　流程策劃由業(yè)務(wù)部組織各部門，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門?！　　×鞒滩邉澋木幹圃瓌t　　流程策劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃及實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況　　應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致?！》?wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的實(shí)施總經(jīng)理對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任?！　》?wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求　與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致。各項(xiàng)記錄應(yīng)能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程的結(jié)果（即物資的接收入庫(kù)單、庫(kù)存定位單及出庫(kù)典驗(yàn)單等）符合各項(xiàng)要求。如大客戶開(kāi)發(fā)和過(guò)程開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、為服務(wù)提供活動(dòng)中的監(jiān)視和測(cè)量物品交付前的倉(cāng)儲(chǔ)管理等?！〈_定實(shí)現(xiàn)過(guò)程，即識(shí)別并確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程；確定需建立的過(guò)程文件，以確保過(guò)程有效運(yùn)行并得到控制；確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源（人力資源和設(shè)施等），以確保服務(wù)能夠?qū)崿F(xiàn)。　　服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的內(nèi)容　確定恰當(dāng)?shù)姆?wù)目標(biāo)（即公司質(zhì)量目標(biāo)中有關(guān)服務(wù)目標(biāo)的具體化）?！　∵M(jìn)行服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)　對(duì)有特殊要求的服務(wù)、項(xiàng)目、合同?！　」芾韺迂?fù)責(zé)審核批準(zhǔn)流程策劃。2　　　范圍公司根據(jù)本公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)及顧客的要求，對(duì)業(yè)務(wù)工作的流程進(jìn)行了策劃，對(duì)策劃的結(jié)果形成適于本公司運(yùn)作的文件。，檢驗(yàn)和試驗(yàn)室；；，保證操作人員的職業(yè)安全和健康；。 XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施和工作控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)2/2 各部門根據(jù)實(shí)際情況填寫本程序所附錄的表單。由使用組織實(shí)施 ，操作部制定修理計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)施的驗(yàn)收。4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別，包括：工作志氣生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及臨時(shí)設(shè)施、辦公場(chǎng)所、服務(wù)設(shè)施、設(shè)備等（風(fēng)、水、電、汽供應(yīng)）（包括安全設(shè)施） 設(shè)施的提供操作部根據(jù)服務(wù)的需要，編制購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)提供合格設(shè)施。 操作部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施的控制與管理。3 職責(zé) 操作部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)行控制與管理。2 范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施。5 相關(guān)文件 《部門工作手冊(cè)》6 記錄 培訓(xùn)需求申請(qǐng)表 培訓(xùn)記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 XXXX國(guó)際物流有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作控制程序文件編號(hào)：版 號(hào)：A生效日期：2012年08月01日編制單位：操作部編 制： 2012年08月01日審 核： 2012年08月01日批 準(zhǔn)： 2012年08月01日發(fā)放編號(hào)：受控印章：XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施和工作控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/21 目的識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。，可以進(jìn)行抽查，對(duì)不能用途相應(yīng)工作的員工，應(yīng)及時(shí)安排培訓(xùn)，考核和轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的崗位相適應(yīng)。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。由公司負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督實(shí)施。：包括本公司簡(jiǎn)介，職工紀(jì)律，質(zhì)量方針和目標(biāo)、指標(biāo)，指標(biāo)質(zhì)量、安全、環(huán)保意識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)；：學(xué)習(xí)操作規(guī)程，所用設(shè)備的性能，安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行操作考核。，應(yīng)積極創(chuàng)造條件，進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。根據(jù)公司的實(shí)際情況采取內(nèi)培和外培結(jié)合以及脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學(xué)相結(jié)合等XXXX國(guó)際物流有限公司 程序文件文件編號(hào)人力資源控制程序版 號(hào)0頁(yè) 號(hào)1/2方式進(jìn)行培訓(xùn)。其它制定本年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)審批后實(shí)施。 培訓(xùn)意識(shí)和能力，分別對(duì)新職工、各類專業(yè)人員、重要崗位人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定、實(shí)施培訓(xùn)需求。4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等方面考慮。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本程序并組織監(jiān)督實(shí)施。2 范圍適用于本公司承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 管理評(píng)審可以質(zhì)量管理體系同時(shí)進(jìn)行，根據(jù)實(shí)際需要，也可分別執(zhí)行。 管理評(píng)審結(jié)果如涉及文件的更改按〈文件控制程序〉執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)話和跟蹤驗(yàn)證。，下發(fā)有關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)、討論對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門或責(zé)任人，并明確完成改進(jìn)的時(shí)間和要求