【正文】 將處理結(jié)果填寫《不合格品報告》或相關檢查記錄，并對實施情況進行驗證。 對不合格產(chǎn)品，經(jīng)所在部門經(jīng)理同意，作讓步接收或退貨處理。 嚴重不合格 因工作失誤對公司信譽造成危害，無法補救或長期未得到解決的不合格品（服務）。 不合格品（服務）的分類 輕微不合格 在服務過程中影響較小，未給客戶帶來不滿并能及時糾正的不合格品（服務） 。 4 工作程序 不合格品（服務）的標識和記錄 各部門在物資采購和服務的各環(huán)節(jié),一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（服務），立即進行標識，并通知相關人員。 2 適用范圍 適用于對公司物業(yè)服務全過程的不合格原材料和不合格服務的控制。 對家具的管理，按照誰使用誰負責，誰損壞誰維修的原則進行管理。 設備安全作業(yè) 操作人員要嚴格遵守操作規(guī)程。 設備的管理 各種設備使用單位負責建立完整的設備臺帳，做到帳卡物三相符。 任何單位及個人不得以任何理由和名義將本單位的固定資產(chǎn)私自報廢、轉(zhuǎn)讓或變賣。 經(jīng)批準的《設備報廢申請表》 ，由公司財務部門簽字，核減固定資產(chǎn)原值。 設備報廢 對于已超過年限，符合報廢條件的設備，經(jīng)過部門經(jīng)理認可后報公司主管經(jīng)理批準，單價在5000 元以上的報廢設備，由總經(jīng)理批準，單價在5000 元以下的報廢設備由公司副總經(jīng)理經(jīng)理批準。 設備大修后要重新進行檢驗。 設備維修 各單位負責所屬設備檢修工作并做好記錄。 責任部門必須制定設備日常維護保養(yǎng)規(guī)定，認真填寫運行日志和值班日志等記錄，主配電室、鍋爐房等重要單位還必須填寫外來人員登記表。 新購的大型設備進入現(xiàn)場后，除進行正常的外觀檢驗外，公司組織有關人員按技術(shù)說明書的要求進行試運轉(zhuǎn)，并填寫相關試運轉(zhuǎn)記錄。 基礎設備驗收 所有進入工作現(xiàn)場的設備和工具，必須經(jīng)過有關部門檢查驗收，需經(jīng)年檢的設備，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不得投入使用。驗收中發(fā)現(xiàn)問題，可以拒付貨款，必要時辦理索賠。 設備的驗收 新設備到貨后，采購部門應組織有關人員根據(jù)合同、發(fā)票和隨機資料進行驗收。 合同簽訂后若需進行變更時，應及時通知供方更改合同。 設備的采購 設備的采購過程按照《采購控制程序》執(zhí)行，對于小批量的購買按各部 門自行規(guī)定執(zhí)行。 3 職責 各部門負責本部門基礎設施管理和維護，總經(jīng)理負責《基礎設施控制程序》的實施與監(jiān)督。保證公司的信息系統(tǒng)、儀器、儀表、電氣設備、鍋爐設備、車輛和家具高效低耗正常運轉(zhuǎn)。 每年第四季度綜合管理部應組織各部門相關人員就實施的培訓措施的有效性征求意見，并及時商討改進方案，以便更好地制定下一年度的培訓計劃。 綜合管理部及各部門應定期整理培訓記錄，進行歸檔保存。 記錄 各部門負責作好相關培訓的記錄工作并進行年度匯總。 綜合管理部所組織的每項培訓結(jié)束后，根據(jù)培訓內(nèi)容和培訓形式，分別以筆試、口試、討論、論文及總結(jié)等形式對所受訓人員進行考核。 考核 各部門對自己負責的培訓工作要進行考核，并作好相應記錄。 培訓計劃與實施 每年底各部門編制《年度培訓計劃》 ，提出培訓需求，包括培訓內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容，由綜合管理部匯總。 外出取證培訓：對一些國家規(guī)定需持證上崗的特種作業(yè)人員的外出取證培訓，由各部門負責填寫《培訓申請表》 ，報部門經(jīng)理審批。 公司通過教育和培訓員工，力爭使大家都能增強以下幾方面認知： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的不良后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性； d)應急準備與響應方面的作用與職責以及偏離規(guī)定程序的潛在后果； e) 使員工明白自己所從事的工作中實際或潛在的重大環(huán)境影響；個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益；在應急準備與響應要求方面的作用與職責以及偏離運行程序的潛在后果； f) 公司鼓勵員工不斷提高和完善個人綜合能力及管理水平，為實現(xiàn)公司一體化管理目標做出貢獻。 綜合管理部編制各部門負責人的崗位工作人員任職要求，報管理者代表審批，負責人應至少滿足下列條件： a)大專及以上學歷或具有相關專業(yè)中級技術(shù)職稱或相應崗位從業(yè)資格證書，參加工作五年以上；b)受過相關的職業(yè)培訓； c)具備三年以上相關工作經(jīng)驗。 4 工作程序 對人員的要求 從事影響服務質(zhì)量的工作人員應是有能力勝任其工作崗位的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮。 管理者代表 對各部門負責人的崗位工作人員任職要求及本公司《年度培訓計劃》進行審批。 各部門 負責編制本部門員工的崗位工作人員任職要求。 負責公司各部門副經(jīng)理（含）以上管理人員外出學習、取證及學歷教育的報批工作。 制定綜合管理部年度培訓計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。 3 職責 綜合管理部 編制并組織各部門實施本程序，對各部門執(zhí)行本程序的情況進行監(jiān)督檢查。 5 相關文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 XXXX物業(yè)管理有限公司編號： ZGCX052015人力資源控制程序版本/修訂：A/01 目的 對從事質(zhì)量活動的員工規(guī)定必需的能力要求，進行培訓或采取其他措施以獲得所需的能力。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應按《文件控制程序》的規(guī)定進行更改和實施。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性和有效性； b) 與顧客要求有關的服務改進，對現(xiàn)有服務符合性的評價，包括是否需要進行服務和過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求； c) 資源需求等。 召開管理評審會議 管理評審會議內(nèi)容應包括: a) 總經(jīng)理主持管理評審會議，說明評審的目的、方法和內(nèi)容； b) 管理者代表報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括體系、過程和服務的符合性、有效性及其改進； c) 總經(jīng)理對本次管理評審做出結(jié)論； d) 與會者填寫《會議記錄表》 。 評審準備 綜合管理部提前以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，包括顧客滿意度的測量結(jié)果及相關信息；并提交本次《管理評審計劃》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審次數(shù)： a) 公司組織結(jié)構(gòu)、服務范圍和資源配置等發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大事故或顧客有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、第三方審核時； f) 質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)多個嚴重不符合時。 4 工作程序 管理評審計劃 公司每年至少進行一次管理評審,時間間隔不超過12 個月，由綜合管理部編制《管理評審計劃》 ，報總經(jīng)理批準。 綜合管理部負責組織管理評審工作，收集并提供管理評審所需的資料，對評審后的糾正和預防措施進行跟蹤驗證。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審報告。 5 相關文件： 《不合格品控制程序》 《應急準備與響應控制程序》 《糾正措施控制程序》《預防措施控制程序》XXXX物業(yè)管理有限公司編號： ZGCX042015管理評審控制程序版本/修訂：A/01 目的 按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。對收集的信息，應按照信息載體的不同，進行整理分類，提供適宜的環(huán)境分別存放；確保所獲取信息的完整性、可用性及可追溯性。 各部門應對相關方信息的接收、交流傳遞、處理和反饋全過程加以嚴格控制，對相關方有關質(zhì)量方面的信息，如投訴、意見和建議等加以重點關注。 信息交流機制的建立和利用 為保證公司內(nèi)部各部門之間能夠得到有效溝通，公司建立以下例會制度： a) 每周二下午4:00—5:30由總經(jīng)理主持、副總經(jīng)理及各部門經(jīng)理參加的 例會，會議溝通的內(nèi)容除包括 和 的信息外，還應對上周工作進行總結(jié)和本周工作計劃安排進行簡單匯報；對涉及到各部門之間協(xié)調(diào)完成的工作由總經(jīng)理在會上予以安排； b) 每周各部門分別召開由部門經(jīng)理主持、各崗位主管、班組長參加的例會，會議內(nèi)容包括布置工作任務，傳達上級指示，對反映問題的處理和其他臨時事務以及本周工作完成情況和下周的工作計劃安排，同時收集整理基層員工意見和建議。對顧客的投訴，按照本公司有關規(guī)定處理，以達到顧客的滿意。 外部信息交流 公司各職能部門負責本部門與顧客和相關方的信息溝通。 不符合信息：公司內(nèi)部檢測或?qū)徍说牟缓细癞a(chǎn)品（服務）及報告的預防、糾正措施及處理意見結(jié)論需及時傳遞到部門經(jīng)理，以確保不符合信息得到有效處置。 緊急信息：有關重大質(zhì)量安全事故等情況的信息具體執(zhí)行《應急準備與響應控制程序》 。 國家有關單位對公司質(zhì)量的監(jiān)測和檢查結(jié)果以及反饋的信息，由各部門負責收集保存并及時傳遞給綜合管理部。l) 在組織內(nèi)不同層次和職能進行內(nèi)部溝通； 外部信息交流的主要內(nèi)容包括： a) 來自顧客和相關方的投訴和抱怨； b) 來自供方的信息； c) 來自上級部門的信息； d) 其它外部相關方反饋的信息； e) 公司的質(zhì)量管理要求向外部傳遞的信息。 信息交流要做好記錄。 質(zhì)量管理信息包括內(nèi)部信息和外部信息。 各職能部門負責相關質(zhì)量信息的收集、傳遞、溝通及處理工作。 綜合管理部是信息交流的歸口部門， 負責對信息 （如新頒布的法律法規(guī)文件等）的分析匯總，并向管理者代表匯報。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系信息協(xié)商與交流。重要記錄的復制、抄摘、拍照、帶走，須經(jīng)部門經(jīng)理批準。 b) 記錄的保存期限：一體化管理體系記錄保存期三年；其他有特殊要求的記錄保存期按國家法律法規(guī)和行業(yè)標準有關規(guī)定執(zhí)行；對于超過保存期限的記錄，參照《文件控制程序》要求,通過經(jīng)理審批后,各部門自行銷毀處理。 記錄的歸檔，儲存和保護 記錄的歸檔 a) 各部門負責其記錄的分類收集，每年年底整理裝訂成冊，歸檔保管； b) 程序文件中規(guī)定的運行記錄或管理性記錄由公司綜合管理部或有關職能部門按類歸檔。 記錄的填寫 記錄由該項檢查的具體執(zhí)行人填寫，填寫要認真、及時、真實，字跡清晰，記錄要完整，簽署要齊全（姓名和日期） 。 記錄的審批 a) 程序文件中規(guī)定的記錄表格及適用性，由公司管理者代表審批。 記錄表格的設計和修改 各部門負責設計和修改本部門所用的記錄并由部門負責人批準，最后報綜合管理部備案，確保質(zhì)量管理體系記錄表格的設計、修改和完善得到有效控制。 記錄的標識、設計、修改、編號和審批